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目 錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預算單位構(gòu)成
三、收支預算情況說明
四、財政撥款收支預算情況說明
五、一般公共預算當年撥款情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
十二、附件：區(qū)委宣傳部2025年預算公開報表
1.部門收支總表（公開表1）
2.部門收入總表（公開表1-1）
3.部門支出總表（公開表1-2）
4.財政撥款收支預算總表（公開表2）
5.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）（公開表2-1）
6.財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）（公開表2-2）
7.一般公共預算支出預算表（公開表3）
8.一般公共預算基本支出預算表（公開表3-1）
9.一般公共預算項目支出預算表（公開表3-2）
10.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表（公開表3-3）
11.政府性基金支出預算表（公開表4）
12.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表（公開表4-1）
13.國有資本經(jīng)營預算支出預算表（公開表5）
14.部門預算項目績效目標申報表（公開表6）
15.部門整體支出績效目標申報表（公開表7）
16.政府采購預算表（公開表8）
按照預算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
（一）、主要職能：
1.負責組織、引導全區(qū)的理論研究、理論學習和理論宣傳工作。
2.負責引導社會輿論，指導、協(xié)調(diào)全區(qū)新聞宣傳工作，對區(qū)廣電宣傳中心的工作實施政治方向、方針、政策的指導。
3.負責規(guī)劃、部署全局性的思想政治工作任務。配合區(qū)委組織部做好黨員教育工作，會同有關(guān)部門研究和改進群眾思想教育工作。
4.負責全區(qū)群眾性精神文明創(chuàng)建工作的規(guī)劃和組織實施，協(xié)調(diào)、指導和監(jiān)督全區(qū)文明單位、行業(yè)、村鎮(zhèn)、社區(qū)、未成年人思想道德建設等各類群眾性精神文明創(chuàng)建活動。
5.負責指導精神產(chǎn)品的生產(chǎn)和文化市場的管理。對區(qū)文廣新局的工作實施宏觀指導與協(xié)調(diào)。
6.負責從宏觀上指導全區(qū)中小學校的德育、政治理論課教學和思想政治工作。
7.負責全區(qū)對外宣傳工作的總體規(guī)劃，組織協(xié)調(diào)，指導和管理全區(qū)的外宣工作。
8.負責制定全區(qū)宣傳干部的培訓規(guī)劃并組織實施。
9.負責提出宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展的指導意見，指導文化系統(tǒng)制定政策、法規(guī)，按照區(qū)委的工作部署，對宣傳文化系統(tǒng)各部門之間的工作進行協(xié)調(diào)。
10.完成區(qū)委和市委宣傳部交辦的其他任務。
（二）、2025年重點工作任務介紹：
1.持續(xù)強化思想理論武裝。堅持將中央、省、市最新重要會議、重要文件精神作為黨委（黨組）理論學習重要內(nèi)容，做到第一時間傳達學習，強化對各級黨委（黨組）理論學習中心組學習列席旁聽，制發(fā)學習通報。依托樂山市“鴿鴿講堂”宣講隊工作室，開展專題培訓、政策解讀、理論闡述、課題研究等活動，持續(xù)推動金口河基層理論宣講走深走實。
2.堅決維護意識形態(tài)安全。始終堅持把意識形態(tài)工作擺在重要位置，壓緊壓實主體責任，持續(xù)做好省委巡視反饋問題整改，舉一反三，確保整改到位，加強黨委（黨組）意識形態(tài)專項督查，定期分析研判風險隱患，找準癥結(jié)所在，防止小問題擴大化，時刻繃緊意識形態(tài)這根弦，打好主動仗、持久仗。建立健全網(wǎng)站平臺落實主體責任“三張清單”工作機制，強化網(wǎng)絡安全責任制專項督查，推進網(wǎng)絡保障技術(shù)隊伍建設，提高安全意識和防護能力，筑牢網(wǎng)絡安全底線，持續(xù)做好《未成年人網(wǎng)絡保護條例》普法工作。
3.扎實開展主流宣傳工作。推進平臺深度融合，建立完善宣傳機制，高效整合新聞資源,創(chuàng)新宣傳方式，繼續(xù)圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，狠抓新聞質(zhì)量提升，持續(xù)挖掘一批有溫度有深度的新聞作品，不斷推進《江楊大道》《主播說》《金口融媒小分隊》《尋味金口河》等欄目策劃及推廣,力爭形成一批有競爭力、有群眾基礎的熱點IP。加快“金口融媒”APP平臺提檔升級，進一步完善服務功能及用戶體驗，豐富產(chǎn)品形態(tài)，提升媒體、政務、服務各類信息質(zhì)量，不斷提升用戶使用率。
4.深化文明實踐工作建設。常態(tài)化抓好文明單位、文明村鎮(zhèn)等示范創(chuàng)建，確定2024年-2026年度各級文明村鎮(zhèn)、文明單位、文明校園擬創(chuàng)建名單，進一步整合文化站、農(nóng)家書屋資源，打造1個文明實踐項目品牌，深入挖掘，積極申報“樂山好人”“四川好人”“新時代好少年”、省市級道德模范等先進典型，發(fā)揮好先進典型的示范引領(lǐng)作用。加強移風易俗宣傳教育，深化家庭家風家教建設，將創(chuàng)建文明城市宣傳覆蓋到全區(qū)每一個家庭，為樂山市創(chuàng)建全國文明城市提名城市貢獻金口河力量。
5.增強城市文化軟實力。精心組織開展各類文化惠民活動，組織開展主題展示展覽、音樂舞蹈、我們的節(jié)日等各類文化惠民活動，定期組織文化骨干、非遺傳承人、文化愛好者開展業(yè)務培訓，加快推進金口河文化大數(shù)據(jù)體系建設,深入挖掘整理和保護三線建設、鐵道兵文化和本土民族文化資源，籌備金口河作家協(xié)會換屆工作、2025年《大瓦山期刊》，發(fā)揮鐵道兵文化研究協(xié)會作用。
二、部門（單位）預算單位構(gòu)成
區(qū)委宣傳部預算單位1個，其中：行政單位1個，事業(yè)單位2個。
區(qū)委宣傳部總編制24名，其中：行政編制6名，工勤編制1名，事業(yè)編制17名。在職人員總數(shù)20名，其中：行政6名，工勤0名，事業(yè)14名。退休5名，離休0名。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，區(qū)委宣傳部所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。區(qū)委宣傳部2025年收支預算總數(shù)656.16萬元，比2024年收支預算總數(shù)減少52.71萬元，主要是由于人員減少和項目壓縮減少52.71萬元。
（一）收入預算情況
區(qū)委宣傳部2025年收入預算656.16萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入656.16萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%。
（二）支出預算情況
區(qū)委宣傳部2025年支出預算656.16萬元，其中：基本支出425.31萬元，占65%；項目支出230.85萬元，占35%。
四、財政撥款收支預算情況說明
區(qū)委宣傳部 2025 年財政撥款收支預算總數(shù) 656.16 萬元, 比 2024 年財政撥款收支預算總數(shù)708.87萬元減少52.71萬元，主要原因一是較上年減少項目等0萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整減少52.71萬元。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入656.16萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預算撥款收入0萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出 549.92萬元、社會保障和就業(yè)支出61.45萬元、衛(wèi)生健康支出12.48萬元、住房保障支出32.3萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
區(qū)委宣傳部2025年一般公共預算當年撥款656.16萬元，比 2024年預算數(shù)減少52.71萬元，主要原因一是較上年減少項目等0萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整減少52.71萬元
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務支出549.92萬元，約占84%；社會保障和就業(yè)支出61.45萬元，約占10%；衛(wèi)生健康支出12.48萬元，約占1%；衛(wèi)生健康支出12.48萬元，約占1%；住房保障支出32.3萬元，約占4%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況（詳細闡述到類、款、項）
1.一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）行政運行（項）: 2025年預算數(shù)為137.71萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
2.一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）一般行政管理事務（項）: 2025年預算數(shù)為150萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展財政綜合業(yè)務、預決算編審等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。
3.一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）事業(yè)運行（項）: 2025年預算數(shù)為181.36萬元，主要用于：事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費。
4.一般公共服務（類）宣傳事務（款）其他宣傳事務支出（項）: 2025年預算數(shù)為80.85萬元，主要用于：本年度外部宣傳合作費、微金口河運行維護、“金口融媒APP”運行等費用。
5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 2025年預算數(shù)為37.75萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）: 2025年預算數(shù)為18.44萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
7.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項）：2025年預算數(shù)為3.69萬元，主要用于：本部門繳納殘疾人保證金。
8. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2025年預算數(shù)為1.57萬元，主要用于：政府雇員各項保險等支出。
9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）: 2025年預算數(shù)為3.35萬元，主要用于：機關(guān)及參公事業(yè)人員的基本醫(yī)療保險繳費支出.
10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）: 2025年預算數(shù)為7.63萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）: 2025年預算數(shù)為1.5萬元，主要用于：機關(guān)及參公事業(yè)人員和下屬事業(yè)單位人員醫(yī)療補充保險支出。
12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 2025年預算數(shù)為32.3萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
區(qū)委宣傳部2025年一般公共預算基本支出425.31萬元，其中：
人員經(jīng)費383.17萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費42.14萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
區(qū)委宣傳部2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)1萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費1萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2025年區(qū)委宣傳部根據(jù)區(qū)政府安排的出國計劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費預算0萬元，與2024年預算持平。
（二）公務接待費
2025年區(qū)委宣傳部安排公務接待費預算1萬元，預計接待15批，共112人，較2024年預算持平。
（三）公務用車購置及運行維護費
2025年區(qū)委宣傳部安排公車購置及運行維護費0萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費0萬元，與2024年預算持平；2025年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛……，單位車輛保有量預計達到0輛。
八、政府性基金預算支出情況說明
2025年，區(qū)委宣傳部沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
2025年，區(qū)委宣傳部沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2025年，區(qū)委宣傳部機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算42.14萬元，比上年減少6.08萬元，下降14%，主要原因是人員減少。
（二）政府采購情況
2025年，區(qū)委宣傳部安排政府采購預算0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，區(qū)委宣傳部共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛；單價10萬元以上通用設備3臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效情況
按照預算績效管理要求， 2025年區(qū)委宣傳部開展績效目標管理的項目17個，涉及預算656.16萬元。其中：人員類項目1個，涉及預算383.17萬元；運轉(zhuǎn)類項目1個，涉及預算 42.14萬元；特定目標類項目 15個，涉及預算230.85萬元，因項目內(nèi)容涉密（敏感），不予公開。
十一、 名詞解釋
1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。
2.一般公共預算撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
14. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
15. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。
16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17.住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）：指經(jīng)財政部門批準用于住房公積金管理機關(guān)的管理費用支出。
18.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
20. “三公”經(jīng)費：納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
21.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十二、附件： 區(qū)委宣傳部2025年預算公開報表
 區(qū)委宣傳部2025年預算公開報表.xlsx
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