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目 錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預算單位構成
三、收支預算情況說明
四、財政撥款收支預算情況說明
五、一般公共預算當年撥款情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、國有資本經營預算支出情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
十二、附件：區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2025年預算公開報表
1.部門收支總表（公開表1）
2.部門收入總表（公開表1-1）
3.部門支出總表（公開表1-2）
4.財政撥款收支預算總表（公開表2）
5.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）（公開表2-1）
6.財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）（公開表2-2）
7.一般公共預算支出預算表（公開表3）
8.一般公共預算基本支出預算表（公開表3-1）
9.一般公共預算項目支出預算表（公開表3-2）
10.一般公共預算“三公”經費支出預算表（公開表3-3）
11.政府性基金支出預算表（公開表4）
12.政府性基金預算“三公”經費支出預算表（公開表4-1）
13.國有資本經營預算支出預算表（公開表5）
14.部門預算項目績效目標申報表（公開表6）
15.部門整體支出績效目標申報表（公開表7）
16.政府采購預算表（公開表8）
按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
（一）中共樂山市金口河區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部是中共樂山市金口河區(qū)委主管統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的重要職能部門。其主要職責是：
1.貫徹落實加強黨對統(tǒng)一戰(zhàn)線工作集中統(tǒng)一領導的要求，發(fā)揮區(qū)委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀機構、組織協(xié)調機構、具體執(zhí)行機構、督促檢查機構作用，了解情況、掌握政策、協(xié)調關系、安排人事、增進共識、加強團結，協(xié)調統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面關系，組織落實中央、省委、市委和區(qū)委關于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作重大決策部署，鞏固壯大最廣泛的統(tǒng)一戰(zhàn)線。
2.研究擬訂統(tǒng)一戰(zhàn)線工作政策并推動落實，深入調查研究，及時向區(qū)委報告統(tǒng)一戰(zhàn)線工作情況并提出建議，統(tǒng)籌協(xié)調各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門（單位）統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。
3.負責發(fā)現、培養(yǎng)黨外代表人士，制定黨外干部培養(yǎng)規(guī)劃，負責黨外人士的政治安排，會同有關部門做好安排黨外人士擔任政府和司法機關等領導職務的工作，推動學校、人民團體、國有企業(yè)黨外干部安排工作。協(xié)助區(qū)工商聯做好干部管理工作，反映和協(xié)調解決黨外代表人士工作生活中的實際困難。
4.貫徹落實黨的宣傳工作方針，統(tǒng)籌推進區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳和意識形態(tài)工作，組織貫徹落實中央、省委、市委和區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作政策和規(guī)劃，統(tǒng)籌推進網絡統(tǒng)戰(zhàn)工作，打造網絡統(tǒng)戰(zhàn)工作平臺，研判涉及統(tǒng)一戰(zhàn)線的輿情并協(xié)調有關部門應對處置。
5.負責對接各民主黨派到我區(qū)開展相關工作，通報情況、反映意見、制定年度政治協(xié)商計劃，貫徹落實中國共產黨領導的多黨合作和政治協(xié)商制度以及對民主黨派的方針政策，支持、幫助民主黨派加強自身建設，做好支持民主黨派履行職責、發(fā)揮作用的工作。
6.貫徹落實黨的民族工作方針，研究擬訂民族工作的政策措施，協(xié)調處理民族工作中的重大問題，根據分工，統(tǒng)籌協(xié)調做好少數民族干部工作，領導區(qū)民族宗教事務局依法管理民族事務，全面促進民族事業(yè)發(fā)展。
7.貫徹落實黨的宗教工作基本方針和政策，研究擬訂宗教工作政策措施并督促落實，領導區(qū)民族宗教事務局依法管理宗教行政事務，保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動，維護宗教界合法權益，抵御境外利用宗教進行滲透，引導各宗教堅持中國化方向，鞏固和發(fā)展同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線。
8.負責聯系、培養(yǎng)無黨派代表人士，支持、幫助無黨派人士加強自身建設、發(fā)揮作用．調查研究全區(qū)黨外知識分子情況并提出政策建議，聯系、培養(yǎng)黨外知識分子代表人士，開展思想政治工作，指導學校、國有企業(yè)等有關單位開展統(tǒng)戰(zhàn)工作。
9.負責聯系、培養(yǎng)新的社會階層代表人士，支持、幫助新的社會階層人士加強自身建設、發(fā)揮作用。調查研究全區(qū)新的社會階層人士情況并提出政策建議，聯系、培養(yǎng)新的社會階層代表人士，開展思想政治工作，指導社會組織開展新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作。
10.承擔全區(qū)非公有制經濟協(xié)調工作，負責全區(qū)非公有制經濟代表人士工作，參與制定、推動落實鼓勵支持引導非公有制經濟發(fā)展的政策措施，調查研究全區(qū)非公有制經濟人士情況并提出政策建議，了解和反映非公有制經濟人士的意見，團結、服務、引導、教育非公有制經濟人士，促進非公有制經濟健康發(fā)展和非公有制經濟人士健康成長。
11.統(tǒng)一管理僑務工作，貫徹落實黨的僑務工作方針政策，擬訂全區(qū)僑務工作規(guī)劃并組織協(xié)調、督促檢查落實，調查研究僑情和僑務工作情況，管理僑務行政事務，統(tǒng)籌協(xié)調有關部門和社會團體涉僑工作，聯系海外有關僑團和代表人士，負責海外僑胞代表人士在相關統(tǒng)戰(zhàn)團體的安排，指導推動涉僑宣傳、文化交流、華文教育工作等，保護華僑和歸僑僑眷在區(qū)內的合法權利和利益。
12．協(xié)助管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委統(tǒng)戰(zhàn)委員。受區(qū)委委托，領導區(qū)工商聯黨組，指導工商聯工作。領導區(qū)民族宗教事務局工作，管理區(qū)僑務工作。做好統(tǒng)一戰(zhàn)線有關單位和團體及事業(yè)單位的管理工作。
13.負責職責范圍內的安全生產和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等有關工作。
14．完成區(qū)委交辦的其他任務。
（二）2025年重點工作任務
一要加強思想政治引領，完整、準確、全面貫徹落實習近平總書記關于做好新時代黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的重要思想，認真貫徹落實全國、全省、全市統(tǒng)戰(zhàn)部長會議精神，引導全區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執(zhí)行力。二要進一步發(fā)揮新型政黨制度優(yōu)勢，發(fā)揮黨外人士參政議政、民主監(jiān)督等作用，全年計劃開展政黨協(xié)商座談會4次以上。三要以鑄牢中華民族共同體意識為主線，持續(xù)深化創(chuàng)新推進創(chuàng)建工作，積極打造“升級版”，擦亮全國民族團結進步示范區(qū)“金字招牌”，迎接省級示范區(qū)復核。四要抓好省委巡視問題整改常態(tài)化，制定宗教“兩級責任清單”，抓實天主教團體建設、宗教場所日常監(jiān)督和服務、觀音寺規(guī)范化運管等工作，持續(xù)提高宗教事務治理水平；五要做好新聯會、知聯會換屆工作，團結引導黨外知識分子和新的社會階層人士建功立業(yè)、服務社會；六要堅定不移促進“兩個健康”，深化“進民企、解難題、助發(fā)展”專項行動，構建縣級領導直接聯系民營企業(yè)制度，開展“兩個健康”黨政企“面對面”座談會及問題解決督促機制，積極申報全市首個省級民營經濟人士理想信念教育基地，促進民營企業(yè)家健康成長；七要做好港澳臺、海外統(tǒng)戰(zhàn)工作和僑務工作，不斷完善涉僑權益保護和為僑服務體系；八要加強基層統(tǒng)戰(zhàn)建設，打造基層統(tǒng)戰(zhàn)聯絡點，積極推動統(tǒng)戰(zhàn)工作融入基層黨建和社會治理體系。九要發(fā)揮區(qū)網聯會陣地作用，樹牢“統(tǒng)戰(zhàn)+互聯網”和“互聯網+統(tǒng)戰(zhàn)”意識，切實加強網絡統(tǒng)戰(zhàn)工作。十要加強統(tǒng)戰(zhàn)宣傳文化工作，力爭信息宣傳、理論創(chuàng)新、實踐創(chuàng)新等工作爭先創(chuàng)優(yōu)。十一要毫不動搖堅持和加強黨對統(tǒng)戰(zhàn)工作的全面領導，進一步完善大統(tǒng)戰(zhàn)工作格局，建立健全統(tǒng)戰(zhàn)工作領導小組辦公室運行機制，加強對統(tǒng)戰(zhàn)工作的研究部署、協(xié)調指導、督促檢查。十二要加強“兩支隊伍”建設，構建部際溝通協(xié)調機制，落實“雙走訪”“雙報告”制度，持續(xù)深化“培優(yōu)提能”工作，著力提升統(tǒng)戰(zhàn)干部和黨外代表人士能力素質。
二、部門預算單位構成
統(tǒng)戰(zhàn)部預算單位2個，其中：行政單位1個，事業(yè)單位1個。
區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部總編制8名，其中：行政編制4名，工勤編制1名，事業(yè)編制3名。在職人員總數10名，其中：行政6名，工勤1名，事業(yè)3名。退休2名，離休0名。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農林水支出、住房保障支出。區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2025年收支預算總數241.12萬元，比2024年收支預算總數240.13萬元增加0.99萬元，主要原因：一是由于人員增加，基本支出經費預算增加11.93萬元；二是??“統(tǒng)戰(zhàn)之家”建設經費項目經費減少10.94萬元。
（一）收入預算情況
區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2025年收入預算241.12萬元，其中：上年結轉0萬元，占0％；一般公共預算撥款收入241.12萬元，占100％；事業(yè)收入0萬元，占0％。
（二）支出預算情況
區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2025年支出預算241.12萬元，其中：基本支出226.22萬元，占93.82％；項目支出14.9萬元，占6.18％。
四、財政撥款收支預算情況說明
區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2025年財政撥款收支預算總數241．12萬元，比2024年財政撥款收支預算總數240.13萬元增加0.99萬元，主要原因：一是由于人員增加，基本支出經費預算增加11.93萬元；二是??“統(tǒng)戰(zhàn)之家”建設經費項目經費的減少10.94萬元。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入241.12萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入0萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元、上年結轉政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出179.04萬元、社會保障和就業(yè)支出33.82萬元、衛(wèi)生健康支出6.26萬元、農林水支出5萬元、住房保障支出17萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2025年一般公共預算當年撥款241.12萬元，比2024年預算數增加0.99萬元，主要原因：一是由于人員增加，基本支出經費預算增加11.93萬元；二是??“統(tǒng)戰(zhàn)之家”建設經費項目經費減少10.94萬元。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出179.04萬元，約占74.25％；社會保障和就業(yè)支出33.82萬元，約占14.03％；衛(wèi)生健康支出6.26萬元，約占2.6％；農林水支出5萬元，約占2.07%；住房保障支出17萬元，約占7.05％。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況（詳細闡述到類、款、項）
1．一般公共服務基本支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務（款）行政運行（項）：2025年預算數為132.44萬元，主要用于：區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部機關單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、維修維（護）費等日常公用經費。
2．一般公共服務（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務（款）一般行政管理事務（項）：2025年預算數為9.9萬元，主要用于：開展其他統(tǒng)戰(zhàn)事務方面專門性工作任務的項目支出。
3．一般公共服務（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務（款）事業(yè)運行（項）：2025年預算數為36.7萬元，主要用于：區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部下屬事業(yè)單位人員基本工資、津貼補貼等人員經費支出。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）：2025年預算數為20.19萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）：2025年預算數為10.09萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：2025年預算數為1萬元，主要用于：退休人員春節(jié)慰問金。
7.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項）：2025年預算數為2.02萬元，主要用于：殘疾人就業(yè)保障支出。
8.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)（項）：2025年預算數為0.52萬元，主要用于：工傷保險、失業(yè)保險繳費支出。
9．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：2025年預算數為4.01萬元，主要用于：機關行政人員基本醫(yī)療保險繳費支出。
10．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：2025年預算數為1．53萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
11．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：2025年預算數為0．72萬元，主要用于：單位人員公務員醫(yī)療補助繳費支出。
12.農林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）：2025年預算數為5萬元，主要用于：其他鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面支出。
13.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2025年預算數為17萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2025年一般公共預算基本支出226.22萬元，其中：人員經費201.4萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出、其他商品和服務支出。
公用經費24.82萬元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、工會經費、福利費、其他交通費。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2025年“三公”經費財政撥款預算數0．7萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0．7萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
（一）因公出國（境）經費
2025年區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部根據工作安排的出國計劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經費預算0萬元，與2024年預算持平。
（二）公務接待費
2025年區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部安排公務接待費預算0．7萬元，預計接待8批，共100人，與2024年預算持平。
（三）公務用車購置及運行維護費
2025年區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部安排公車購置及運行維護費0萬元，其中：購置經費0萬元、運行維護費0萬元，較2024年預算持平；2025年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預計達到0輛。
八、政府性基金預算支出情況說明
2025年，區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經營預算支出情況說明
2025年，區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2025年，區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部機關運行經費財政撥款預算24.82萬元，比上年增加1.26萬元，增長5.07％，主要原因是事業(yè)人員增加1人。
（二）政府采購情況
2025年，區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部部門安排政府采購預算1.5萬元，其中：政府采購貨物預算1.5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。主要用于辦公使用。
（三）國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日，區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效情況
按照預算績效管理要求，2025年區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部開展績效目標管理的項目27個，涉及預算241.12萬元。其中：人員類項目20個，涉及預算201.4萬元；運轉類項目3個，涉及預算24.82萬元；特定目標類項目4個，涉及預算14.9萬元，因項目內容涉密，不予公開。
十一、名詞解釋
1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。
2．一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產出租收入等。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的收入不足以安排當年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
7．上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
14．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
15．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。
16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17.住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）：指經財政部門批準用于住房公積金管理機關的管理費用支出。
18．基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
20.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
21．機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十二、附件：區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2025年預算公開報表 11、統(tǒng)戰(zhàn)部2025年預算公開報表.xlsx
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