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目 錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
十一、名詞解釋
十二、附件：區(qū)委黨校2025年預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
1.部門收支總表（公開(kāi)表1）
2.部門收入總表（公開(kāi)表1-1）
3.部門支出總表（公開(kāi)表1-2）
4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開(kāi)表2）
5.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開(kāi)表2-1）
6.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開(kāi)表2-2）
7.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開(kāi)表3）
8.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開(kāi)表3-1）
9.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開(kāi)表3-2）
10.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開(kāi)表3-3）
11.政府性基金支出預(yù)算表（公開(kāi)表4）
12.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開(kāi)表4-1）
13.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表（公開(kāi)表5）
14.部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開(kāi)表6）
15.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開(kāi)表7）
16.政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)表8）
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
中共樂(lè)山市金口河區(qū)委黨校是中共樂(lè)山市金口河區(qū)委直屬參公事業(yè)單位。其主要職責(zé)是：
①根據(jù)區(qū)委對(duì)干部隊(duì)伍建設(shè)的要求，有計(jì)劃地輪培訓(xùn)部分科級(jí)干部和全區(qū)副科級(jí)以下黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、基層黨支部書(shū)記，培訓(xùn)區(qū)副科級(jí)后備干部和理論骨干。
②根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府要求，有計(jì)劃地（輪）培訓(xùn)全區(qū)機(jī)關(guān)公務(wù)員。
③協(xié)同組織、人事部門對(duì)學(xué)員在學(xué)習(xí)期間的表現(xiàn)進(jìn)行考核。
④學(xué)習(xí)宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，結(jié)合實(shí)際開(kāi)展理論研究，為區(qū)委、區(qū)政府決策提供參考。
⑤完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
（二）2025年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
堅(jiān)持以“為黨育才、為黨獻(xiàn)策”為己任，認(rèn)真落實(shí)相關(guān)要求，著力補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，鞏固好分類建設(shè)成果，推動(dòng)黨校工作再上新臺(tái)階。
一是實(shí)施師資提能工程，采取進(jìn)修培訓(xùn)、跟班聽(tīng)課、幫帶培養(yǎng)等方式，加強(qiáng)對(duì)專職教師和新入職教師培養(yǎng)，堅(jiān)持每季度開(kāi)展教學(xué)大練兵、大比武活動(dòng)，加快學(xué)科帶頭人培養(yǎng)，力爭(zhēng)在2025年全市黨校系統(tǒng)青年教師賽課中有所斬獲。
二是實(shí)施特色發(fā)展攻堅(jiān)工程，按照立足樂(lè)山、面向全省、服務(wù)全國(guó)的定位，持續(xù)加大對(duì)鐵道兵、三線建設(shè)和樂(lè)西抗戰(zhàn)公路等紅色資源的深入挖掘，盡快形成獨(dú)具特色的精品課程體系和現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)線路，打造“鐵軍鑄魂”黨性教育品牌。
三是實(shí)施科研咨政突破工程，精準(zhǔn)開(kāi)展科研課題研究和決策咨詢服務(wù)，健全學(xué)員參與決策咨詢機(jī)制，力爭(zhēng)2025年立項(xiàng)省委黨?；蚴猩缈坡?lián)課題1項(xiàng)以上、市委黨校課題3項(xiàng)以上。
二、部門（單位）預(yù)算單位構(gòu)成
區(qū)委黨校預(yù)算單位1個(gè)，其中：行政單位1個(gè)，事業(yè)單位0個(gè)。
區(qū)委黨?？偩幹?名，其中：行政編制4名，工勤編制0名，事業(yè)編制5名。在職人員總數(shù)10名，其中：行政7名，工勤0名，事業(yè)3名。退休8名，離休0名。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，區(qū)委黨校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。區(qū)委黨校2025年收支預(yù)算總數(shù)229.32萬(wàn)元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)290.25減少60.93萬(wàn)元，主要是由于調(diào)出職工2人、退休1人，預(yù)算減少60.93萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算情況
區(qū)委黨校2025年收入預(yù)算229.32萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；一般公共預(yù)算撥款收入229.32萬(wàn)元，占100％；事業(yè)收入0萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算情況
區(qū)委黨校2025年支出預(yù)算229.32萬(wàn)元，其中：基本支出220.32萬(wàn)元，占96％；項(xiàng)目支出9萬(wàn)元，占4％。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
區(qū)委黨校2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)229.32萬(wàn)元，比2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)290.25減少60.93萬(wàn)元，主要原因一是較上年增加（減少）項(xiàng)目等0萬(wàn)元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整減少60.93萬(wàn)元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入229.32萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；支出包括：教育支出175.22萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出31.19萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出6.65萬(wàn)元、住房保障支出16.26萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
區(qū)委黨校2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款229.32萬(wàn)元，比 2024年預(yù)算數(shù)減少60.93萬(wàn)元，主要原因一是較上年增加（減少）項(xiàng)目等0萬(wàn)元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整減少60.93萬(wàn)元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
教育支出175.22萬(wàn)元，約占76％；社會(huì)保障和就業(yè)支出31.19萬(wàn)元，約占14％；衛(wèi)生健康支出6.65萬(wàn)元，約占3％；住房保障支出16.26萬(wàn)元，約占7％；其他支出0萬(wàn)元。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況（詳細(xì)闡述到類、款、項(xiàng)）
1．教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為175.22萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)和招聘師資、舉辦各類培訓(xùn)班的支出費(fèi)用等。
2．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為0.04萬(wàn)元，主要用于：保障離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。
3．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為19.20萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
4．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為9.60萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
5．社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）殘疾人就業(yè)（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為1.92萬(wàn)元，主要用于：殘疾人就業(yè)方面的支出。
6．社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為0.43萬(wàn)元，主要用于：上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
7．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為4.01萬(wàn)元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
8．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為1.56萬(wàn)元，主要用于：部門事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
9．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為1.08萬(wàn)元，主要用于：財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)
10．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為16.62萬(wàn)元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
區(qū)委黨校2025年一般公共預(yù)算基本支出220.32萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)196.04萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)24.28萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
區(qū)委黨校2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.3萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.3萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2025年區(qū)委黨校無(wú)出國(guó)安排計(jì)劃，擬安排出國(guó)境組0次，出國(guó)境0人，安排出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2024年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2025年區(qū)委黨校安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.3萬(wàn)元，預(yù)計(jì)接待2批，共10人，與2024年預(yù)算持平。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2025年區(qū)委黨校安排公車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與2024年預(yù)算持平。
2025年區(qū)委黨校安排公車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與2024年預(yù)算持平；2025年將新購(gòu)0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛……，單位車輛保有量預(yù)計(jì)達(dá)到0輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
2025年，區(qū)委黨校沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
2025年，區(qū)委黨校沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2025年，區(qū)委黨校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算24.28萬(wàn)元，比上年減少7.2萬(wàn)元，減少23％，主要原因是單位人員減少。
（二）政府采購(gòu)情況
2025年，區(qū)委黨校安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，區(qū)委黨校共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求， 2025年區(qū)委黨校開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目31個(gè)，涉及預(yù)算229.32萬(wàn)元。其中：人員類項(xiàng)目19個(gè)，涉及預(yù)算196.04萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算 24.28萬(wàn)元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目 7個(gè)，涉及預(yù)算9萬(wàn)元，因項(xiàng)目?jī)?nèi)容涉密（敏感），不予公開(kāi)。
十一、名詞解釋
1．財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
2．一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
3．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4．事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5．其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是利息收入、國(guó)有資產(chǎn)出租收入等。
6．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
7．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
9．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
10．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
11．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12．社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
14．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
15．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
16．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17．住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項(xiàng)）：指經(jīng)財(cái)政部門批準(zhǔn)用于住房公積金管理機(jī)關(guān)的管理費(fèi)用支出。
18．基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
20．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
22．……。
十二、附件： 區(qū)委黨校2025年預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xlsx
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