目 錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預算單位構成
三、收支預算情況說明
四、財政撥款收支預算情況說明
五、一般公共預算當年撥款情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
十二、附件：樂山市金口河區(qū)永和鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年預算公開報表
1.部門收支總表（公開表1）
2.部門收入總表（公開表1-1）
3.部門支出總表（公開表1-2）
4.財政撥款收支預算總表（公開表2）
5.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）（公開表2-1）
6.財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）（公開表2-2）
7.一般公共預算支出預算表（公開表3）
8.一般公共預算基本支出預算表（公開表3-1）
9.一般公共預算項目支出預算表（公開表3-2）
10.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表（公開表3-3）
11.政府性基金支出預算表（公開表4）
12.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表（公開表4-1）
13.國有資本經(jīng)營預算支出預算表（公開表5）
14.部門預算項目績效目標申報表（公開表6）
15.部門整體支出績效目標申報表（公開表7）
16.政府采購預算表（公開表8）
按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
1、主要職能：
（1）提供公共衛(wèi)生服務
（2）提供基本醫(yī)療服務
（3）承擔公共衛(wèi)生管理
2、2025年重點工作任務介紹：
2025年主要工作一是穩(wěn)步推進各項本職工作及做好疫情防控工作；二是持續(xù)做好公共衛(wèi)生服務和基本醫(yī)療保障。
（1）普及保健衛(wèi)生常識，在重點人群和重點場所開展健康教育工作。
（2）對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進行指導。
（3）對轄區(qū)重度精神病患者進行登記管理、治療隨訪和健康指導。
（4）負責轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告并協(xié)助處理。
（5）提供家庭醫(yī)生簽約服務。
（6）貧困人口、65歲以上老年人健康體檢。
(7) 0-6歲兒童健康管理、孕產(chǎn)婦建卡立檔。
二、部門概況
永和鎮(zhèn)衛(wèi)生院預算單位1個，其中：行政單位0個，事業(yè)單位1個。
永和鎮(zhèn)衛(wèi)生院總編制10名，其中：行政編制0名，工勤編制0名，事業(yè)編制10名。在職人員總數(shù)9名，其中：行政0名，工勤0名，事業(yè)9名。退休4名，離休0名。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，永和鎮(zhèn)衛(wèi)生院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入，支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。永和鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年收支預算總數(shù)195.69萬元，比2024年收支預算總數(shù)增加17.48萬元，主要原因一是較上年減少項目0萬元，二是基本支出結構調(diào)整增加17.48萬元。
（一）收入預算情況
永和鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年收入預算195.69萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入195.69萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%。
（二）支出預算情況
永和鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年支出預算195.69萬元，其中：基本支出157.13萬元，80.3%；項目支出38.56萬元，占19.7%。
四、財政撥款收支預算情況說明
永和鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年財政撥款收支預算總數(shù)195.69萬元, 比2024年財政撥款收支預算總數(shù)187.21萬元增加17.48萬元，主要原因一是較上年減少增加項目0萬元，二是基本支出結構調(diào)整增加17.48萬元。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入195.69萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入0萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元、上年結轉政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出 0萬元、社會保障和就業(yè)支出65.97萬元、 衛(wèi)生健康支118.84萬元、住房保障支出10.88萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
永和鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年財政撥款收支預算總數(shù) 195.69萬元, 比 2024 年財政撥款收支預算總數(shù)187.21萬增加17.48萬元，主要原因一是較上年減少增加項目0萬元，二是基本支出結構調(diào)整增加17.48萬元。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
社會保障和就業(yè)支出65.97萬元，約占33.71%；衛(wèi)生健康支出118.84萬元，約占60.73%；住房保障支出10.88萬元，約占6%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況（詳細闡述到類、款、項）。
1.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）: 2025年預算數(shù)為9萬元，主要用于：除上述項目以外其他用于人力資源和社會保障管理事務方面的支出。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 2025年預算數(shù)為10.43萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）: 2025年預算數(shù)為5.22萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）: 2025年預算數(shù)為1.6萬元，主要用于：其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。
5.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項）: 2025年預算數(shù)為1.11萬元，主要用于：殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人就業(yè)方面的支出。
6.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）: 2025年預算數(shù)為38.6萬元，主要用于：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
7.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）: 2025年預算數(shù)為96.88萬元，主要用于：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。
8.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出（項）: 2025年預算數(shù)為16.56萬元，主要用于：反映除上述項目以外其他用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機構的支出。
9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）: 2025年預算數(shù)為4.62萬元，主要用于：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）: 2025年預算數(shù)為0.78萬元，主要用于：反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
11.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 2025年預算數(shù)為10.88萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
永和鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年一般公共預算基本支出157.13萬元，其中：人員經(jīng)費155.13萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費2萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
永和鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)2萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費2萬元。與2024年預算持平。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2025年永和鎮(zhèn)衛(wèi)生院無出國計劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費預算0萬元，較2024年預算增長0%，與2024年預算持平。
（二）公務接待費
2025年永和鎮(zhèn)衛(wèi)生院安排公務接待費預算0萬元，預計接待0批，共0人，與2024年預算持平。
（三）公務用車購置及運行維護費
2025年用永和鎮(zhèn)衛(wèi)生院安排公車購置及運行維護費2萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費2萬元，與2024年預算持平；2025年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預計達到1輛。
八、政府性基金預算支出情況說明
2025年，永和鎮(zhèn)衛(wèi)生院沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
2025年，永和鎮(zhèn)衛(wèi)生院沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。
2025年，永和鎮(zhèn)衛(wèi)生院機關運行經(jīng)費財政撥款預算2萬元，與2024年持平。
（二）政府采購情況。
2025年，永和鎮(zhèn)衛(wèi)生院安排政府采購預算2萬元，其中：政府采購貨物預算2萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，永和鎮(zhèn)衛(wèi)生院共有車輛1輛，其中：一般公務用車0輛；特種車輛1輛。單價1萬元以上通用設備臺14（套），單價5萬元以上專用設備3臺（套）。
（四）預算績效情況
按照預算績效管理要求， 2025年永和鎮(zhèn)衛(wèi)生院開展績效目標管理的項目19個，涉及預 算195.69萬元。其中：人員類項目13個，涉及預算155.13萬元；運轉類項目1個，涉及預算 2萬元；特定目標類項目 5個，涉及預算38.56萬元，因項目內(nèi)容涉密（敏感），不予公開。
十一、名詞解釋
1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。
2.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的收入不足以安排當年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。
16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17.住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）：指經(jīng)財政部門批準用于住房公積金管理機關的管理費用支出。
18.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
20. “三公”經(jīng)費：納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
21.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十二、附件：樂山市金口河區(qū)永和鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年預算公開報表
 永和衛(wèi)生院2025年預算公開報表.xlsx
掃一掃在手機打開當前頁
|
無障礙瀏覽
