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目錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
十二、附件：樂山市金口河區(qū)行政審批局2025年預(yù)算公開報表
1．部門收支總表（公開表1）
2．部門收入總表（公開表1－1）
3．部門支出總表（公開表1－2）
4．財政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）
5．財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）（公開表2－1）
6．財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）（公開表2－2）
7．一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）
8．一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3－1）
9．一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表（公開表3－2）
10．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表3－3）
11．政府性基金支出預(yù)算表（公開表4）
12．政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表4－1）
13．國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表（公開表5）
14．部門預(yù)算項目績效目標申報表（公開表6）
15．部門整體支出績效目標申報表（公開表7）
16．政府采購預(yù)算表（公開表8）
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
1、主要職能
（1）貫徹落實國家、省、市、區(qū)有關(guān)行政審批制度改革的決定，健全和完善相關(guān)工作體制機制。
（2）負責擬定加強和優(yōu)化全區(qū)行政審批便民服務(wù)工作的政策、措施和制度并督促組織實施。
（3）負責對全區(qū)優(yōu)化行政審批便民化服務(wù)工作部署情況進行監(jiān)督檢查、考核評價，配合有關(guān)部門對行政審批便民化服務(wù)工作問題進行督查問責。
（4）負責擬訂加強政務(wù)服務(wù)工作的政策、制度、辦法和標準并指導(dǎo)實施；指導(dǎo)推進政務(wù)服務(wù)標準化建設(shè)工作。負責清理規(guī)范行政審批前置條件，對行政審批事項進行規(guī)范和優(yōu)化，推進行政審批標準化建設(shè)，推進行政審批依法規(guī)范公開運行工作。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心工作。
（5）牽頭推進簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化政務(wù)服務(wù)改革和行政審批制度改革等工作。
（6）組織受理、辦理行政審批事項以及其他政務(wù)服務(wù)事項，并進行監(jiān)督考核；組織開展重大投資項目代辦和并聯(lián)審批工作，并督促檢查。開展區(qū)級行政審批事項的分類接件工作，并按相關(guān)程序辦理。
（7）組織推進行政權(quán)力已發(fā)規(guī)范并公開運行工作。負責一體化政務(wù)服務(wù)平臺的日常管理、維護和功能拓展。負責對全區(qū)政務(wù)服務(wù)實施電子監(jiān)察；負責對政務(wù)服務(wù)事項受理辦理情況進行統(tǒng)計、預(yù)警和監(jiān)督。
（8）負責全區(qū)機關(guān)行政效能建設(shè)日常工作，建立健全全區(qū)機關(guān)效能建設(shè)機制；指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門開展機關(guān)效能建設(shè)工作。
（9）負責組織有關(guān)部門實施行政審批設(shè)計的現(xiàn)場勘查、技術(shù)論證和社會聽證等工作。
（10）負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等工作。
（11）貫徹落實公共資源交易服務(wù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策，為公共資源交易活動提供場所、設(shè)施和服務(wù)。
（12）制定公共資源交易現(xiàn)場管理規(guī)章制度、工作流程并組織實施；指導(dǎo)全區(qū)公共資源交易活動現(xiàn)場服務(wù)和管理工作
（13）承擔區(qū)公共資源信息平臺及電子交易平臺建設(shè)和管理；按照有關(guān)規(guī)定統(tǒng)一發(fā)布公共資源交易信息，為交易各方提供交易咨詢等服務(wù)；開展計算機輔助評標、遠程異地評標等公共資源交易電子化工作。
（14）對全區(qū)進入公共資源交易平臺運作的建設(shè)工程招投標：政府采購、土地和礦產(chǎn)資源、國有產(chǎn)權(quán)和國有資產(chǎn)交易以及特殊資源、特許經(jīng)營權(quán)出（轉(zhuǎn)）讓等公共資源交易提供現(xiàn)場服務(wù)。
（15）核查進場交易項目相關(guān)手續(xù)和參與交易活動各方主體資格。
（16）建立公共資源交易從業(yè)者場內(nèi)信譽評價制度及與行業(yè)主管部門相關(guān)評價體系的銜接機制，參與建立公共資源交易從業(yè)激勵、懲戒等制度并實施。
（17）負責對進入?yún)^(qū)公共資源交易平臺的交易各方進行現(xiàn)場監(jiān)管，記錄、制止和糾正違反交易現(xiàn)場管理制度的行為。
（18）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
（19）職能轉(zhuǎn)變。推進行政審批制度改革，不斷優(yōu)化部門審批事項。繼續(xù)深化＂放管服＂改革，通過優(yōu)化辦理流程、整合政務(wù)資源、融合線上線下、創(chuàng)新辦理手段等方式，推進互聯(lián)網(wǎng)與政務(wù)服務(wù)深度融合，進一步提升政務(wù)服務(wù)水平，大幅提升政務(wù)服務(wù)質(zhì)量與實效。
2、2025年重點工作任務(wù)介紹：
持續(xù)優(yōu)化政務(wù)服務(wù)質(zhì)量，提高辦事效率。助推全區(qū)政務(wù)服務(wù)事項與一體化政務(wù)服務(wù)平臺深度融合，推進“互聯(lián)網(wǎng)＋政務(wù)服務(wù)”向移動端擴展、向基層延伸，擴大電子證照應(yīng)用新場景、發(fā)揮效能監(jiān)督作用、構(gòu)建社會信用體系等重點工作有序進行；打造多位一體的政務(wù)服務(wù)體系，不斷擴大“全程網(wǎng)辦”覆蓋面。下大力氣打通數(shù)據(jù)壁壘，實現(xiàn)各部門、各層級、各業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)信息互聯(lián)互通、充分共享，最大程度做到“最多跑一次”。建立快速響應(yīng)、高效辦理、及時反饋、閉環(huán)運行的工作機制。
持續(xù)提升交易規(guī)范運行。大力普及政府采購法律法規(guī)知識，規(guī)范采購流程，著力營造“依法采購、科學(xué)采購、廉潔采購、和諧采購”輿論氛圍。通過召開政府采購業(yè)務(wù)培訓(xùn)會，主動向采購人宣傳政府采購方面政策法規(guī)、辦事流程、時限要求及注意事項，著力提升采購人業(yè)務(wù)水平，提高采購效率。
二、部門（單位）預(yù)算單位構(gòu)成
行政審批部門預(yù)算單位3個，其中：行政單位1個，事業(yè)單位2個。
行政審批部門總編制21名，其中：行政編制5名，工勤編制0名，事業(yè)編制16名。在職人員總數(shù)20名，其中：行政5名，工勤2名，事業(yè)13名。退休0名，離休0名。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，行政審批部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。行政審批部門2025年收支預(yù)算總數(shù)491．34萬元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加42．44萬元，主要是由于人員經(jīng)費預(yù)算增加31．44萬元，商品和服務(wù)增加10．61萬元，對個人和家庭的補助增加0．39萬元。
（一）收入預(yù)算情況
行政審批部門2025年收入預(yù)算491．34萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0％；一般公共預(yù)算撥款收入491．34萬元，占100％；事業(yè)收入0萬元，占0％。
（二）支出預(yù)算情況
行政審批部門2025年支出預(yù)算491．34萬元，其中：基本支出475．14萬元，占96．7％；項目支出16．20萬元，占3．3％。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
行政審批部門2025年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)491．34萬元，比2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)448．90萬元增加42．44萬元，主要原因一是較上年人員經(jīng)費預(yù)算增加31．44萬元，商品和服務(wù)增加10．61萬元，對個人和家庭的補助增加0．39萬元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入491．34萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出329．42萬元、社會保障和就業(yè)支出118．04萬元、衛(wèi)生健康支出11．98萬元、住房保障支出31．91萬元。
五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況
行政審批部門2025年一般公共預(yù)算當年撥款491．34萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加42．44萬元，主要原因一是較上年增加人員經(jīng)費預(yù)算增加31．44萬元，商品和服務(wù)增加10．61萬元，對個人和家庭的補助增加0．39萬元。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出329．42萬元，約占67．04％；社會保障和就業(yè)支出118．04萬元，約占24．02％；衛(wèi)生健康支出11．98萬元，約占2．44％；住房保障支出31．91萬元，約占6．50％。
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況
1．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：2025年預(yù)算數(shù)為147．62萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、水電費等日常公用經(jīng)費。
2．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：2025年預(yù)算數(shù)為16．2萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展財政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨設(shè)置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。
3．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：2025年預(yù)算數(shù)為165．6萬元，主要用于：事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費。
4．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2025年預(yù)算數(shù)為37．58萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
5．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：2025年預(yù)算數(shù)為18．79萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
6．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：2025年預(yù)算數(shù)為0．8萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位養(yǎng)老方面的支出。
7．社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項）：2025年預(yù)算數(shù)為3．76萬元，主要用于：殘疾人就業(yè)方面的支出。
8．社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2025年預(yù)算數(shù)為57．11萬元，主要用于：除上述項目以外的其他社會保障和就業(yè)方面的支出。
9．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：2025年預(yù)算數(shù)為3．95萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
10．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：2025年預(yù)算數(shù)為6．71萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
11．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：2025年預(yù)算數(shù)為1．32萬元，主要用于：財政部門安排公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
12．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2025年預(yù)算數(shù)為31．91萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
行政審批部門2025年一般公共預(yù)算基本支出475．14萬元，其中：
人員經(jīng)費433．08萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、住房公積金、勞務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費42．07萬元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
行政審批部門2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0．3萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0．3萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2025年行政審批部門根據(jù)工作安排的出國計劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，較2024年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費
2025年行政審批部門安排公務(wù)接待費預(yù)算0．3萬元，預(yù)計接待2批，共20人，較2024年預(yù)算下降70％，主要原因是公務(wù)接待減少。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
2025年行政審批部門安排公車購置及運行維護費0萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費0萬元，較2024年預(yù)算持平；2025年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預(yù)計達到0輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2025年，行政審批部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2025年，行政審批部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2025年，行政審批部門機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算42．07萬元，比上年增加2．7萬元，增長6．86％，主要原因是人員增加，經(jīng)費支出增加。
（二）政府采購情況
2025年，行政審批部門安排政府采購預(yù)算0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，行政審批部門共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，2025年行政審批部門開展績效目標管理的項目32個，涉及預(yù)算491．34萬元。其中：人員類項目24個，涉及預(yù)算433．08萬元；運轉(zhuǎn)類項目3個，涉及預(yù)算42．07萬元；特定目標類項目5個，涉及預(yù)算16．2萬元，因項目內(nèi)容涉密（敏感），不予公開。
十一、名詞解釋
1．財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
2．一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。
3．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4．事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5．其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
6．用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
7．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
9．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
10．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
11．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12．社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
14．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
15．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
16．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17．住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）：指經(jīng)財政部門批準用于住房公積金管理機關(guān)的管理費用支出。
18．基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
20．“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
十二、附件：行政審批部門2025年預(yù)算公開報表
 行政審批局2025年預(yù)算公開報表.xlsx
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