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目錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
十一、名詞解釋
十二、附件：金口河區(qū)道路運(yùn)輸服務(wù)中心2025年預(yù)算公開報(bào)表
1．收支總表（公開表1）
2．收入總表（公開表1－1）
3．支出總表（公開表1－2）
4．財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）
5．財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開表2－1）
6．財(cái)政撥款支出預(yù)算表（經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開表2－2）
7．一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）
8．一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3－1）
9．一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開表3－2）
10．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表3－3）
11．政府性基金支出預(yù)算表（公開表4）
12．政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表4－1）
13．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表（公開表5）
14．預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開表6）
15．政府采購(gòu)預(yù)算表（公開表7）
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
1、主要職能：
承擔(dān)客貨運(yùn)輸線路，營(yíng)運(yùn)車輛，客貨站場(chǎng)等服務(wù)工作。承擔(dān)機(jī)動(dòng)車輛維修，機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和駕駛員培訓(xùn)服務(wù)工作。協(xié)助城市公交車，出租車等服務(wù)工作。協(xié)助省，市際客運(yùn)等道路運(yùn)輸服務(wù)工作。負(fù)責(zé)港口和港航設(shè)施的建設(shè)，養(yǎng)護(hù)工作。
2、2025年重點(diǎn)工作任務(wù)。
1．根據(jù)上級(jí)工作部署，全面完成運(yùn)服中心工作任務(wù)。
2．持續(xù)加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)。
3．繼續(xù)推進(jìn)“金通工程”，全面提高建制村通客車成效。
4．加快城市客運(yùn)資源優(yōu)化配置工作，進(jìn)一步優(yōu)化城市公交、出租車運(yùn)力，提升行業(yè)服務(wù)水平。
5．加大服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督管理，全面提升行業(yè)服務(wù)的廣度和深度，實(shí)現(xiàn)行業(yè)服務(wù)大提質(zhì)。
二、預(yù)算單位構(gòu)成
樂山市金口河區(qū)道路運(yùn)輸服務(wù)中心區(qū)道路運(yùn)輸中心作為區(qū)交通運(yùn)輸局下屬一類參公副科級(jí)事業(yè)單位下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)，主要包括：其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
樂山市金口河區(qū)道路運(yùn)輸服務(wù)中心總編制4名，其中：行政2編制名，工勤編制0名，事業(yè)編制2名。在職人員總數(shù)3名，其中：行政1名，工勤0名，事業(yè)2名。退休0名，離休0名。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，金口河區(qū)道路運(yùn)輸服務(wù)中心所有收入和支出均納入預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出。金口河區(qū)道路運(yùn)輸服務(wù)中心2025年收支預(yù)算總數(shù)102．73萬元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)減少39．89萬萬元，主要是由于（人員經(jīng)費(fèi)）預(yù)算減少39．89萬元。
（一）收入預(yù)算情況
金口河區(qū)道路運(yùn)輸服務(wù)中心2025年收入預(yù)算102．73萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0％；一般公共預(yù)算撥款收入102．73萬元，占100％；事業(yè)收入0萬元，占0％。
（二）支出預(yù)算情況
金口河區(qū)道路運(yùn)輸服務(wù)中心2025年支出預(yù)算102．73萬元，其中：基本支出63．79萬元，占63％；項(xiàng)目支出38．94萬元，占37％。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
金口河區(qū)道路運(yùn)輸服務(wù)中心2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)102．73萬元，比2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)142．62萬元減少39．89萬元，主要原因是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整減少39．89萬元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入102．73萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出11．51萬元、衛(wèi)生健康支出2．07萬元、交通運(yùn)輸支出84．3萬元、住房保障支出4．86萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
金口河區(qū)道路運(yùn)輸服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款102．73萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少39．89萬元，主要原因是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整減少39．89萬元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出11．51萬元，約占11％；衛(wèi)生健康支出2．07萬元，約占2％；交通運(yùn)輸支出84．3萬元，約占83％；住房保障支出4．86萬元，約占4％。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況（詳細(xì)闡述到類、款、項(xiàng)）。
1．社會(huì)保障和就業(yè)：社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為5．73萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
2．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為2．87萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
3．社社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為2．1萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，按規(guī)定由單位繳納的其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。
4．社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為0．57萬元，主要用于：保障單位按規(guī)定繳納殘疾人就業(yè)金。
5．社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為0．24萬元，主要用于：保障單位按規(guī)定繳納其他社會(huì)保險(xiǎn)。
6．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為0．51萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
7．衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為0．48萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助繳費(fèi)支出
8．衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為1．08萬元，主要用于：事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
9．交通運(yùn)輸支出：交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路運(yùn)輸管理（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為82．3萬元，主要用于：道路交通運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)督管理支出。
10．交通運(yùn)輸支出：交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）海事管理（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為2萬元，主要用于：其他公路水路運(yùn)輸支出。
11．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為4．86萬元，主要用于：按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
金口河區(qū)道路運(yùn)輸服務(wù)中心（單位簡(jiǎn)稱）2025年一般公共預(yù)算基本支出63．79萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)59．69萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)4．1萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
金口河區(qū)道路運(yùn)輸服務(wù)中心2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2025年金口河區(qū)道路運(yùn)輸服務(wù)中心根據(jù)業(yè)務(wù)星期安排的出國(guó)計(jì)劃，擬安排出國(guó)境組0次，出國(guó)境0人，安排出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2024年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2025年金口河區(qū)道路運(yùn)輸服務(wù)中心安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬元，預(yù)計(jì)接待0批，共0人，較2024年預(yù)算持平。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2025年金口河區(qū)道路運(yùn)輸服務(wù)中心安排公車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與2024年預(yù)算持平；2025年將新購(gòu)0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預(yù)計(jì)達(dá)到0輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2025年，金口河區(qū)道路運(yùn)輸服務(wù)中心沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
2025年，金口河區(qū)道路運(yùn)輸服務(wù)中心沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2025年，金口河區(qū)道路運(yùn)輸服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算4．1萬元，比上年減少3．8萬元，減少48％，主要原因是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整減少。
（二）政府采購(gòu)情況。
2025年，金口河區(qū)道路運(yùn)輸服務(wù)中心安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，金口河區(qū)道路運(yùn)輸服務(wù)中心共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛；單價(jià)10萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)50萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，2025年金口河區(qū)道路運(yùn)輸服務(wù)中心開展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目31個(gè)，涉及預(yù)算102．73萬元。其中：人員類項(xiàng)目21個(gè)，涉及預(yù)算59．69萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算4．1萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目7個(gè)，涉及預(yù)算38．94萬元，因項(xiàng)目?jī)?nèi)容涉密（敏感），不予公開。十一、名詞解釋
1．財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
2．一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
3．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4．事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5．其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是利息收入、國(guó)有資產(chǎn)出租收入等。
6．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
7．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
9．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
10．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
11．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12．社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
14．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
15．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
16．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17．住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項(xiàng)）：指經(jīng)財(cái)政批準(zhǔn)用于住房公積金管理機(jī)關(guān)的管理費(fèi)用支出。
18．基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
20．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
22．交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）：指新建公路支出，公路改建支出，特大型橋梁建設(shè)支出，公路客貨運(yùn)站（場(chǎng)）建設(shè)支出；交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）：指公路養(yǎng)護(hù)支出；交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路運(yùn)輸管理（項(xiàng)）：指公路運(yùn)輸管理支出和公路路政管理支出；交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）：指其他用于公路水路運(yùn)輸方面的支出；交通運(yùn)輸支出（類）車輛購(gòu)置稅支出（款）車輛購(gòu)置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）：指車輛購(gòu)置稅收入安排用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出；交通運(yùn)輸支出（類）車輛購(gòu)置稅支出（款）車輛購(gòu)置稅其他支出（項(xiàng)）：指車輛購(gòu)置稅收入安排用于其他支出；交通運(yùn)輸支出（類）其他交通運(yùn)輸支出（款）其他交通運(yùn)輸支出（項(xiàng)）：指其他交通運(yùn)輸支出中除對(duì)公共交通運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助以外的其他支出。
。
十二、附件： 金口河區(qū)道路運(yùn)輸服務(wù)中心2025年預(yù)算公開報(bào)表.xlsx
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