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目錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預算單位構成
三、收支預算情況說明
四、財政撥款收支預算情況說明
五、一般公共預算當年撥款情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
十二、附件：區(qū)司法局部門2025年預算公開報表
1．部門收支總表（公開表1）
2．部門收入總表（公開表1－1）
3．部門支出總表（公開表1－2）
4．財政撥款收支預算總表（公開表2）
5．財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）（公開表2－1）
6．財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）（公開表2－2）
7．一般公共預算支出預算表（公開表3）
8．一般公共預算基本支出預算表（公開表3－1）
9．一般公共預算項目支出預算表（公開表3－2）
10．一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表（公開表3－3）
11．政府性基金支出預算表（公開表4）
12．政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表（公開表4－1）
13．國有資本經(jīng)營預算支出預算表（公開表5）
14．部門預算項目績效目標申報表（公開表6）
15．部門整體支出績效目標申報表（公開表7）
16．政府采購預算表（公開表8）
按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
1、主要職能：
一是制定并組織實施普法教育規(guī)劃；指導、協(xié)調(diào)并開展依法治理工作。
二是指導、管理、監(jiān)督并組織開展律師公證工作。
三是指導、管理并開展人民調(diào)解和法律服務工作。
四是監(jiān)督、管理并組織實施法律援助工作。
五是協(xié)調(diào)、指導并組織開展社區(qū)矯正和刑釋解教人員幫教安置工作。
六是參與社會治安綜合治理。
七是協(xié)助開展司法鑒定業(yè)務，并進行執(zhí)業(yè)監(jiān)督管理工作。
2、2025年重點工作任務介紹：
（一）完善法治建設機制，圍繞中心服務大局
1．結合我區(qū)實際情況，創(chuàng)新優(yōu)化普法方式，做好八五普法終期檢查工作；
2．優(yōu)化公共法律服務體系建設，加強縣鄉(xiāng)村三級公共法律服務體系建設，推進加強行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督工作體系建設，編制樂山市金口河區(qū)行政執(zhí)法目錄清單。統(tǒng)籌做好2025年全區(qū)行政執(zhí)法監(jiān)督、行政執(zhí)法考試、制證工作；
3．貫徹踐行“復議為民”工作理念，健全行政復議相關制度加大協(xié)調(diào)、調(diào)解、實質(zhì)性化解行政爭議力度；
4．積極探索、創(chuàng)新困難群眾法律援助新方法、新機制，建立健全法律援助便民服務窗口，完善便民措施。加強與各部門溝通協(xié)調(diào)，發(fā)揮各部門職能優(yōu)勢，多渠道多手段解決困難群眾的涉法問題；
5．持續(xù)開展“法援惠民生”品牌系列活動，確保民生工程任務順利完成；
6．與沙灣區(qū)司法局積極對接，設立金口河公證業(yè)務代辦點，組織專業(yè)人員，負責公證業(yè)務的開展。充分利用“線上＋線下”多種手段，拓寬宣傳渠道，提高群眾對金口河公證服務的知曉度與認可度。建立監(jiān)督評估機制，通過群眾認可度和內(nèi)部自查等方式，定期對代辦點的運營情況進行評估總結，及時發(fā)現(xiàn)并整改存在的問題與不足，不斷提升服務水平與群眾滿意度。
（二）強化業(yè)務知識培訓，提升履職盡責能力
7．舉辦法律明白人培訓，計劃2025年，全區(qū)“法律明白人”達到160人，實現(xiàn)全區(qū)每個村（社區(qū)）至少5名骨干“法律明白人”；
8．全面開展行政執(zhí)法人員線上線下培訓工作不少于三次，組織行政執(zhí)法案卷評查、現(xiàn)場督查不少于3期。
8．聯(lián)合編辦、行政審批局全面開展行政執(zhí)法人員線上線下培訓工作不少于3次，開展人民調(diào)解員業(yè)務培訓不少于1期，常態(tài)化組織行政執(zhí)法案卷評查、現(xiàn)場督查；
（三）緊盯重點領域安全，維護社會大局穩(wěn)定
9．針對不同類別的重點人群堅持精準施策，協(xié)調(diào)各部門從嚴從緊抓實抓好重點人群的服務管理各項措施，確保重點人群不脫管、不漏管、不失控，牢牢守住安全底線；
10．抓牢抓實社區(qū)矯正工作。探索建立健全部門間溝通協(xié)商的工作機制。探索分類管理辦法，重點對象重點管教，開展個性化矯正教育，形成常態(tài)長效機制。加強對社區(qū)矯正工作人員的業(yè)務培訓，持續(xù)推進“智慧矯正中心”建設，提高我區(qū)社區(qū)矯正智能化水平；
11．把好安置幫教銜接關、安置關、幫教關，確保安置幫教工作有序推進。對于人戶分離的刑釋解教人員，要定期聯(lián)系，及時掌握情況，確保得到有效安置幫教。
二、部門（單位）預算單位構成
區(qū)司法局預算單位1個，其中：行政單位1個，事業(yè)單位1個。
（區(qū)司法局）總編制24名，其中：行政編制23名，工勤編制1名，事業(yè)編制0名。在職人員總數(shù)22名，其中：行政17名，參公4名，工勤1名，事業(yè)0名，退休6名，離休0名。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，2025年區(qū)司法局辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。2025年區(qū)司法局辦公室收支總預算592.35萬元。比上年收支預算總數(shù)減少26．07萬元，下降4．2％，主要是人員支出結構的調(diào)整。
（一）收入預算情況
區(qū)司法局2025年收入預算592．35萬元，其中：上年結轉(zhuǎn)0萬元，占0％；一般公共預算撥款收入592．35萬元，占100％；事業(yè)收入0萬元，占0％。
（二）支出預算情況
區(qū)司法局部門2025年支出預算592．35萬元，其中：基本支出548．75萬元，占92．64％；項目支出43．6萬元，占7．36％。
四、財政撥款收支預算情況說明
區(qū)司法局部門2025年財政撥款收支預算總數(shù)592．35萬元，比2024年財政撥款收支預算總數(shù)618．42萬元減少26．07萬元，主要原因：一是較上年增加（減少）項目等0萬元,二是基本支出結構調(diào)整減少26.07萬元。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入592．35萬元、上年結轉(zhuǎn)一般公共預算撥款收入0萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元、上年結轉(zhuǎn)政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：公共安全支出434．32萬元、社會保障和就業(yè)支出104．57萬元、衛(wèi)生健康支出14．78萬元、住房保障支出38．69萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
區(qū)司法局部門2025年一般公共預算當年撥款592．35萬元，比2024年預算數(shù)減少26．07萬元，主要原因：一是較上年增加（減少）項目等0萬元,二是基本支出結構調(diào)整減少26.07萬元。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
公共安全支出434．32萬元，約占73．32％；社會保障和就業(yè)支出104．57萬元，約占17．65％；衛(wèi)生健康支出14．78萬元，約占2．5％；住房保障支出38．69萬元，約占6．53％。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況（詳細闡述到類、款、項）。
1．公共安全支出（類）司法（款）行政運行（項）：204年預算數(shù)為390．72萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
2．公共安全支出（類）司法（款）法治建設（項）：2025年預算數(shù)為30萬元，主要用于：實施樂山市金口河區(qū)黨政機關法律服務采購項目支出。
3．公共安全支出（類）司法（款）公共法律服務（項）：2025年預算數(shù)為10萬元，主要用于：反映各級司法行政部門用于法律援助、司法鑒定、公證、仲裁等公共法律服務工作的相關支出。
4．公共安全支出（類）司法（款）社區(qū)矯正（項）：2025年預算數(shù)為3．6萬元，主要用于：司法行政部門用于社區(qū)矯正相關支出。
5．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：2025年預算數(shù)為2．8萬元，主要用于：保障離退休人員經(jīng)費支出。
6．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2025年預算數(shù)為40．46萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
7．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：2025年預算數(shù)為20．23萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
8．社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項）：2025年預算數(shù)為4．61萬元，主要用于殘疾人就業(yè)方面的支出。
9．社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2025年預算數(shù)為36．47萬元，主要用于：社會保障和就業(yè)方面的支出。
10．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：2025年預算數(shù)為13．1萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
11．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：2025年預算數(shù)為1．68萬元，主要用于：安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
12．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2025年預算數(shù)為38．69萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
區(qū)司法局2025年一般公共預算基本支出548．75萬元，其中：
人員經(jīng)費486．25萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保險繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、獎勵金、其他商品和服務支出、勞務費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費62．5萬元，主要包括：辦公費、電費、郵電費、差旅費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出、公務用車運行維護費。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
區(qū)司法局部門2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)2．5萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費2萬元，公務用車購置及運行維護費0．5萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2025年區(qū)司法局部門擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費預算0萬元，較2025年預算持平。
（二）公務接待費
2025年區(qū)司法局部門安排公務接待費預算2萬元，預計接待25批，共215人，較2024年預算持平。
（三）公務用車購置及運行維護費
2025年區(qū)司法局部門安排公車購置及運行維護費0．5萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費0．5萬元，較2024年預算增長60％，原因是調(diào)整支出結構所以今年增加本級的公車的運行維護費；2025年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預計達到1輛。
八、政府性基金預算支出情況說明
2025年，區(qū)司法局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
2025年，區(qū)司法局沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。
2025年，區(qū)司法局部門機關運行經(jīng)費財政撥款預算62．5萬元，比上年增加3．22萬元，增長5．43％，主要原因是人員結構的調(diào)整。
（二）政府采購情況。
2025年，區(qū)司法局部門安排政府采購預算0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，區(qū)司法局部門共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛；單價15萬元以上通用設備1臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效情況
按照預算績效管理要求，區(qū)司法局部門開展績效目標管理的項目19個，涉及預算43.6萬元。其中：人員類項目14個，涉及預算486.25萬元；運轉(zhuǎn)類項目2個，涉及預算62.5萬元；特定目標類項目3個，涉及預算43.6萬元，因項目內(nèi)容涉密（敏感），不予公開。
十一、名詞解釋
1．財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。
2．一般公共預算撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。
3．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4．事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5．其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
6．用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
7．上年結轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
9．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
10．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
11．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12．社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
14．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
15．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。
16．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17．住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）：指經(jīng)財政部門批準用于住房公積金管理機關的管理費用支出。
18．基本支出：指為保證機構正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
20．“三公”經(jīng)費：納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
21．機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十二、附件：區(qū)司法局部門2025年預算公開報表
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