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目錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
十一、名詞解釋
十二、附件：樂山市金口河區(qū)交通運(yùn)輸部門2025年預(yù)算公開報(bào)表
1．部門收支總表（公開表1）
2．部門收入總表（公開表1－1）
3．部門支出總表（公開表1－2）
4．財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）
5．財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開表2－1）
6．財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開表2－2）
7．一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）
8．一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3－1）
9．一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開表3－2）
10．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表3－3）
11．政府性基金支出預(yù)算表（公開表4）
12．政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表4－1）
13．國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表（公開表5）
14．部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表（公開表6）
15．部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表（公開表7）
16．政府采購預(yù)算表（公開表8）
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
1、主要職能：
（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通運(yùn)輸行業(yè)管理的方針、政策和法律法規(guī)。
（二）負(fù)責(zé)擬定全區(qū)運(yùn)輸業(yè)和物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。
（三）監(jiān)督、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通管理站進(jìn)行鄉(xiāng)村道路及其設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、維護(hù)公路路產(chǎn)路權(quán)和管理。
（四）負(fù)責(zé)全區(qū)道路交通運(yùn)輸市場監(jiān)督管理。
（五）負(fù)責(zé)交通建設(shè)市場監(jiān)管。
（六）承擔(dān)全區(qū)水上交通安全監(jiān)管職責(zé)。
（七）配合有關(guān)部門執(zhí)行交通行業(yè)的投資、價(jià)格、勞動(dòng)工資和其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)政策。
（八）負(fù)責(zé)全區(qū)公路、水路的交通建設(shè)市場管理；執(zhí)行交通建設(shè)工程定額，組織工程質(zhì)量監(jiān)督。
（九）監(jiān)督、指導(dǎo)全區(qū)經(jīng)營性道路運(yùn)輸源頭安全、公路工程建設(shè)及養(yǎng)護(hù)安全和交通企事業(yè)單位內(nèi)部安全。
（十）指導(dǎo)交通行業(yè)的精神文明建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)和職工隊(duì)伍建設(shè)。
（十一）貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)交通科技政策。
（十二）負(fù)責(zé)全區(qū)交通戰(zhàn)備、通信線路保護(hù)的有關(guān)協(xié)調(diào)工作。
（十三）承擔(dān)區(qū)政府公布的在關(guān)行政審批事項(xiàng)。
（十四）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它工作
2、2025年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。
（一）黨建引領(lǐng)隊(duì)伍建設(shè)。進(jìn)一步組織交通系統(tǒng)黨員干部深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記重要講話精神，始終把黨的政治建設(shè)擺在首位，持續(xù)夯實(shí)絕對忠誠的執(zhí)政根基。按照學(xué)習(xí)好、宣傳夠、研究透、轉(zhuǎn)化快的要求，深入推進(jìn)黨組織建設(shè)，全面提升黨員干部整體素質(zhì)，同時(shí)把黨史學(xué)習(xí)教育同解決實(shí)際問題結(jié)合起來，教育引導(dǎo)黨員干部強(qiáng)化公仆意識和為民情懷，扎實(shí)開展“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)，把學(xué)習(xí)成效轉(zhuǎn)化為工作動(dòng)力和工作成效。
（二）扎實(shí)開展安全生產(chǎn)工作。一是以交通領(lǐng)域在建項(xiàng)目、道路運(yùn)輸、橋梁、隧道等安全生產(chǎn)工作為重點(diǎn)，及時(shí)召開安全生產(chǎn)部署會(huì)和隱患排查整治推進(jìn)會(huì)，同時(shí)制定防汛、地災(zāi)等應(yīng)急救援預(yù)案。進(jìn)一步強(qiáng)化職工安全生產(chǎn)意識，扎實(shí)開展安全隱患排查治理工作，加強(qiáng)防汛防災(zāi)減災(zāi)工作，確保了安全形勢穩(wěn)定，2025年無重特大安全生產(chǎn)事故。二是以農(nóng)村客運(yùn)、工程款支付、農(nóng)民工工資支付為重點(diǎn)，全面開展矛盾排查，及時(shí)化解矛盾，確保了穩(wěn)定。三是全面落實(shí)中央、省、市、區(qū)關(guān)于森林防滅火決策部署，完善森林防滅火機(jī)制，以保森林防滅火道路暢通為重點(diǎn)，深入開展火災(zāi)隱患排查，加快推進(jìn)森林防滅火通道建設(shè)。四是以全心全意為人民服務(wù)為宗旨進(jìn)一步開展駐村幫扶工作。
（三）持續(xù)抓好環(huán)保工作。區(qū)交通局按照區(qū)委、區(qū)政府環(huán)境保護(hù)治理工作要求，以交通領(lǐng)域在建項(xiàng)目和共路、國道245線金口河段、高速出口為環(huán)保治理工作重點(diǎn)，采取灑水降塵、道路沖洗、水溝及垃圾清理等環(huán)保治理措施，扎實(shí)推進(jìn)環(huán)境保護(hù)工作。
（四）切實(shí)做好養(yǎng)護(hù)工作。為保障道路安全、暢通，我局進(jìn)一步強(qiáng)化公路養(yǎng)護(hù)工作，截至目前完成平均好路率96％，超市局92．5計(jì)劃目標(biāo)點(diǎn)。完成整修路肩邊坡1800m2，巡路保潔55km，疏通涵洞35道。安裝45套警示標(biāo)識牌，修剪樹木24公里，補(bǔ)刷標(biāo)線13公里，清理邊溝27公里580余方，處理破損路面6500平方米，更換波形護(hù)欄880米。
（五）全面推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)工作。為保障群眾生命財(cái)產(chǎn)安全和日常生活需要，區(qū)交通局進(jìn)一步完善基礎(chǔ)設(shè)施，加快推進(jìn)國省干線、幸福美麗鄉(xiāng)村路及生命防護(hù)工程等項(xiàng)目建設(shè)工作，其中G245國道和平段復(fù)建工程、幸福美麗鄉(xiāng)村路和共路改建工程、水上交通安全監(jiān)測巡航救助一體化專項(xiàng)工程及全區(qū)通村公路生命安防工程主體完工，G245過境公路改建工程強(qiáng)力推進(jìn)，完成年度目標(biāo)任務(wù)；區(qū)共安樞紐二級客運(yùn)站完成初步設(shè)計(jì)工作；G245金口河區(qū)永和鎮(zhèn)大峽谷段改建工程等一批重點(diǎn)項(xiàng)目啟動(dòng)前期工作。
（六）修訂完善了“十四五”規(guī)劃”。
藏彝走廊重要交通節(jié)點(diǎn)和巴蜀文化旅游走廊交旅融合發(fā)展示范區(qū)提供交通保障。三是成功處置G245白熊溝段道路塌方，救援受災(zāi)群眾33人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
交通運(yùn)輸部門下屬二級預(yù)算單位2個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。主要包括：公路建設(shè)服務(wù)中心，道路運(yùn)輸服務(wù)中心
交通運(yùn)輸部門總編制26名，其中：行政編制5名，工勤編制1名，事業(yè)編制20名。在職人員總數(shù)26名，其中：行政5名，工勤1名，事業(yè)20名。退休0名，離休0名。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，金口河區(qū)交通運(yùn)輸部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出、農(nóng)林水支出。金口河區(qū)交通運(yùn)輸部門2025年收支預(yù)算總數(shù)6998．51萬元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加2019．97萬元，主要是由于（人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)）預(yù)算增加2019．97萬元。
（一）收入預(yù)算情況
金口河區(qū)交通運(yùn)輸部門2025年收入預(yù)算6998．51萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0％；一般公共預(yù)算撥款收入6998．51萬元，占100％；事業(yè)收入0萬元，占0％。
（二）支出預(yù)算情況
金口河區(qū)交通運(yùn)輸部門2025年支出預(yù)算6998．51萬元，其中：基本支出598．51萬元，占8．5％；項(xiàng)目支出6400萬元，占91．5％。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
金口河區(qū)交通運(yùn)輸部門2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)6998．51萬元，比2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加2019．97萬元，主要原因是較上年增加項(xiàng)目等2056萬元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入6998．51元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出116．83萬元、衛(wèi)生健康支出21．27萬元、節(jié)能環(huán)保支出20萬元、農(nóng)林水支出1．5萬元、交通運(yùn)輸支出6796．85萬元、住房保障支出42．07萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
金口河區(qū)交通運(yùn)輸部門2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款6998．51萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加2019．97萬元，主要原因主要原因是較上年增加項(xiàng)目等2056萬元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出116．83萬元，約占1．6％；衛(wèi)生健康支出21．27萬元，約占0．3％，節(jié)能環(huán)保支出20萬元，約占0．3％，農(nóng)林水支出1．5萬元，約占0．1％，交通運(yùn)輸支出6796．85萬元，約占97．1％，住房保障支出42．07萬元，約占0．6％。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況（詳細(xì)闡述到類、款、項(xiàng)）。
1．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為49．266萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
2社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為24．2萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
3．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為36．2萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。
4．社社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為4．85萬元，主要用于：保障殘疾人就業(yè)支出。
5．社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為2．32萬元，主要用于：保障單位按規(guī)定繳納其他社會(huì)保險(xiǎn)。
6．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為3．78萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。？
6．衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為6．84萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助繳費(fèi)支出
7．衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為10．65萬元，主要用于：事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
8．節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為20萬元，主要用于：大氣環(huán)保，灑水降塵支出。
9．農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為1．5萬元，主要用于：其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出。
11．交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為119．2萬元，主要用于：交通運(yùn)輸部門行政基本支出。
12交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為6000萬元，主要用于：公路建設(shè)支出。
13．交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為409．49萬元，主要用于：公路養(yǎng)護(hù)、管理，縣鄉(xiāng)道小修保養(yǎng)支出。
14．交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路和運(yùn)輸安全（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為105．52萬元，主要用于：道路交通運(yùn)輸安全支出。
15交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路運(yùn)輸管理（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為82．3萬元，主要用于：道路交通運(yùn)輸市場監(jiān)督管理支出。
16．交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）海事管理（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為80．34萬元，主要用于：海事機(jī)構(gòu)基本支出。
17．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為42．07萬元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
金口河區(qū)交通運(yùn)輸部門（單位簡稱）2025年一般公共預(yù)算基本支出598．51萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)557．92萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)40．58萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
金口河區(qū)交通運(yùn)輸部門2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2．48萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)2．48萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
2025年金口河區(qū)交通運(yùn)輸部門根據(jù)業(yè)務(wù)星期安排的出國計(jì)劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2024年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2025年金口河區(qū)交通運(yùn)輸部門安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2．48萬元，預(yù)計(jì)接待20批，共250人，較2024預(yù)算增加37％，主要原因是項(xiàng)目迎檢增加。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2025金口河區(qū)交通運(yùn)輸部門安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中：購置經(jīng)費(fèi)0萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與2024預(yù)算持平；2024年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預(yù)計(jì)達(dá)到0輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2025年，金口河區(qū)交通運(yùn)輸部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2025年，金口河區(qū)交通運(yùn)輸部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2025年，金口河區(qū)交通運(yùn)輸部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算40．58萬元，比上年減少3．8萬元，減少8．6％，主要原因是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整減少。
（二）政府采購情況。
2025年，金口河區(qū)交通運(yùn)輸部門安排政府采購預(yù)算0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，金口河區(qū)交通運(yùn)輸部門共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛；單價(jià)10萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)50萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，2025年金口河區(qū)交通運(yùn)輸部門開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目92個(gè)，涉及預(yù)算6998．513萬元。其中：人員類項(xiàng)目65個(gè)，涉及預(yù)算557．92萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目8個(gè)，涉及預(yù)算40．58萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目19個(gè)，涉及預(yù)算6400萬元，因項(xiàng)目內(nèi)容涉密（敏感），不予公開。
十一、名詞解釋
1．財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
2．一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
3．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4．事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5．其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
6．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會(huì)出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
7．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
9．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
10．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
11．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12．社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13．社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）：其他殘疾人保障支出。
14．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
15．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
16．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
17．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
18．住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項(xiàng)）：指經(jīng)財(cái)政部門批準(zhǔn)用于住房公積金管理機(jī)關(guān)的管理費(fèi)用支出。
19．農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（項(xiàng)）：指其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出。
20．節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項(xiàng)）：指對大氣污染防治的支出。
21．交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：對公路水路運(yùn)輸行政單位的經(jīng)費(fèi)支出。
22．交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）：對公路基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)費(fèi)用支出。
23．交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）：對公路養(yǎng)護(hù)、管理、修復(fù)等費(fèi)用的支出。
24．交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路運(yùn)輸安全（項(xiàng)）：對公路運(yùn)輸行業(yè)的安全監(jiān)管支出。
25．交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路運(yùn)輸管理（項(xiàng)）：對公路運(yùn)輸行業(yè)客運(yùn)、物流等管理費(fèi)用支出。
26．交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）海事管理（項(xiàng)）：對海事機(jī)構(gòu)的基本經(jīng)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)的支出。
27．交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）：對其他公路水路運(yùn)輸支出。
28．交通運(yùn)輸支出（類）其他交通運(yùn)輸支出（款）其他交通運(yùn)輸支出（項(xiàng)）：對其他交通運(yùn)輸?shù)南嚓P(guān)支出。
29．基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
30．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
31．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
32．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十二、附件： 樂山市金口河區(qū)交通運(yùn)輸部門2025年預(yù)算公開報(bào)表.xlsx
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