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目錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
十二、附件：樂山市金口河區(qū)發(fā)展和改革局2025年預(yù)算公開報表
1．部門收支總表（公開表1）
2．部門收入總表（公開表1－1）
3．部門支出總表（公開表1－2）
4．財政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）
5．財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）（公開表2－1）
6．財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）（公開表2－2）
7．一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）
8．一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3－1）
9．一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表（公開表3－2）
10．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表3－3）
11．政府性基金支出預(yù)算表（公開表4）
12．政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表4－1）
13．國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表（公開表5）
14．部門預(yù)算項目績效目標(biāo)申報表（公開表6）
15．部門整體支出績效目標(biāo)申報表（公開表7）
16．政府采購預(yù)算表（公開表8）
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能：
1、貫徹實施國家和省有關(guān)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革、科學(xué)技術(shù)的方針、政策和法律、法規(guī)。負責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作。
2、負責(zé)擬訂并組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌推進全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展，研究分析宏觀經(jīng)濟形勢，提出全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)優(yōu)化、價格總水平調(diào)控目標(biāo)和政策建議；受區(qū)政府委托向區(qū)人大提交年度國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃報告。
３、負責(zé)監(jiān)測宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢，承擔(dān)宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)的工作，研究宏觀調(diào)控重大問題并提出政策建議，搞好總量平衡，綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展中的重大問題。
4、負責(zé)財經(jīng)、金融運行情況信息收集、分析，提出多渠道融資的政策建議，綜合協(xié)調(diào)財政、金融、價格和產(chǎn)業(yè)政策等經(jīng)濟杠桿，保證全區(qū)國民經(jīng)濟計劃和發(fā)展規(guī)劃的實施。
５、負責(zé)全區(qū)投資宏觀管理和重大項目建設(shè)協(xié)調(diào)推進；擬訂全社會固定資產(chǎn)投資計劃、目標(biāo)和任務(wù)，建立完善項目儲備庫。按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案或轉(zhuǎn)報固定資產(chǎn)投資項目（企業(yè)技術(shù)改造項目除外）和資源開發(fā)利用、外資、境外投資項目；引導(dǎo)民間投資方向，研究提出利用社會資金和其他資金的政策、建議。
6、貫徹實施國家和省、市價格管理和行政事業(yè)性收費、經(jīng)營服務(wù)性收費管理法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策；執(zhí)行價格調(diào)整改革規(guī)劃；管理全區(qū)商品、服務(wù)價格和行政事業(yè)性收費、經(jīng)營服務(wù)性收費；審批、制定、調(diào)整管理權(quán)限內(nèi)商品、服務(wù)價格和經(jīng)營服務(wù)性收費；負責(zé)價格成本監(jiān)審、成本調(diào)查、價格監(jiān)測、價格信息服務(wù)、價格認證、價格調(diào)整聽證、協(xié)調(diào)有關(guān)價格爭議等工作。
7、組織擬訂全區(qū)綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題，銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題，銜接農(nóng)村專項規(guī)劃和政策；擬訂重大產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，引導(dǎo)全區(qū)重大生產(chǎn)力合理布局，協(xié)調(diào)推進全區(qū)重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用和重大產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)；組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步的規(guī)劃和重大政策，指導(dǎo)全區(qū)自主創(chuàng)新體系建設(shè)發(fā)展。
8、負責(zé)全區(qū)社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃，參與擬訂人口和計劃生育、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策，推進社會事業(yè)建設(shè)；研究提出促進就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議，協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和政策中的重大問題。
9、負責(zé)全區(qū)節(jié)能的綜合協(xié)調(diào)工作，協(xié)調(diào)實施全區(qū)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施，參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關(guān)工作。
10、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)并綜合管理全區(qū)招標(biāo)投標(biāo)工作，對國家和省、市重大建設(shè)項目建設(shè)過程中的工程招標(biāo)投標(biāo)活動實施監(jiān)督檢查。
11、承擔(dān)指導(dǎo)推進和綜合協(xié)調(diào)全區(qū)經(jīng)濟體制改革的有關(guān)工作，研究經(jīng)濟體制改革和對外開放的重大問題，組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項經(jīng)濟體制改革方案，會同有關(guān)部門搞好重要專項經(jīng)濟體制改革之間的銜接。
12、貫徹執(zhí)行國家糧食流通領(lǐng)域和儲備糧管理的方針、政策，負責(zé)全區(qū)糧食流通的行政管理和行業(yè)指導(dǎo)。擬訂全區(qū)糧食流通體制改革方案，提出發(fā)展現(xiàn)代糧食流通產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略建議；負責(zé)全區(qū)糧油購、銷、存行業(yè)管理。
13、組織擬訂科學(xué)技術(shù)普及規(guī)劃和提出政策措施建議，負責(zé)科學(xué)技術(shù)普及工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)科普活動和科技宣傳工作，推進全區(qū)科普能力建設(shè)。管理全區(qū)發(fā)展改革、科技經(jīng)費及上級撥付的發(fā)展改革、科技?？?。負責(zé)本部門預(yù)算中的科技經(jīng)費預(yù)決算及經(jīng)費使用的監(jiān)督管理，會同有關(guān)部門提出強化科技投入及優(yōu)化科技資源配置的政策措施建議。負責(zé)高新技術(shù)項目的開發(fā)、引進和管理。
14、統(tǒng)籌管理全區(qū)科技工作，研究提出科技工作優(yōu)先發(fā)展的領(lǐng)域和重大研究課題；制定和實施全區(qū)科技發(fā)展的中長期規(guī)劃，并組織實施；負責(zé)民營科技企業(yè)的引導(dǎo)、扶持、發(fā)展及相關(guān)管理工作；指導(dǎo)和幫助企業(yè)開展業(yè)務(wù)技術(shù)創(chuàng)新活動；會同有關(guān)部門推廣應(yīng)用工業(yè)和農(nóng)業(yè)科技成果。管理全區(qū)科學(xué)技術(shù)成果的登記、評審及組織鑒定工作，負責(zé)科學(xué)技術(shù)進步獎的評審和推薦。管理全區(qū)技術(shù)市場交易及專利工作，協(xié)調(diào)和指導(dǎo)科技開發(fā)服務(wù)機構(gòu)的業(yè)務(wù)工作。負責(zé)農(nóng)業(yè)先進適用技術(shù)的集中示范和推廣工作。組織實施科技項目庫和科技人才庫的建設(shè)和管理。
15、負責(zé)組織實施重要物資和應(yīng)急儲備物資收儲、輪換和日常管理。承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)、職業(yè)健康和環(huán)境保護工作。
16、會同有關(guān)部門研究全區(qū)以工代賑扶貧開發(fā)中的重大問題，編制全區(qū)以工代賑中長期規(guī)劃和年度計劃，負責(zé)建立全區(qū)以工代賑項目庫，審核、轉(zhuǎn)報和下達以工代賑項目資金計劃；負責(zé)做好以工代賑項目的監(jiān)督實施和資金的監(jiān)管工作。
17、負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)、職業(yè)健康和生態(tài)環(huán)境保護；按照行政審批、綜合執(zhí)法等方面的相關(guān)要求，做好有關(guān)工作。
18、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
19、有關(guān)職責(zé)分工。
與衛(wèi)生健康局有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)衛(wèi)生健康局負責(zé)開展全區(qū)人口監(jiān)測預(yù)警工作，擬訂生育配套政策，研究提出與生育相關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議，促進生育政策和相關(guān)經(jīng)濟社會政策配套銜接，參與制定全區(qū)人口發(fā)展規(guī)劃和政策，落實人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。區(qū)發(fā)改局負責(zé)全區(qū)人口結(jié)構(gòu)及變化趨勢分析，建立人口預(yù)測預(yù)報制度，開展重大決策人口影響評估，研究提出全區(qū)人口發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策，研究提出人口與經(jīng)濟、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展以及統(tǒng)籌促進人口長期均衡發(fā)展的政策建議。
在救災(zāi)物資儲備方面的職責(zé)分工。
區(qū)發(fā)改局負責(zé)擬訂區(qū)級救災(zāi)物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)、年度購置計劃。負責(zé)區(qū)級救災(zāi)物資的收儲、輪換和日常管理，根據(jù)區(qū)應(yīng)急管理局的動用指令按程序組織調(diào)出。
區(qū)應(yīng)急管理局負責(zé)提出區(qū)級救災(zāi)物資的儲備需求和動用決策，組織編制區(qū)級救災(zāi)物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)，會同區(qū)發(fā)改局等部門確定年度購置計劃，根據(jù)需要下達動用指令。
在煤炭、電力行業(yè)管理方面的職責(zé)分工。
區(qū)發(fā)改局作牽頭擬訂全區(qū)煤炭、電力等能源行業(yè)規(guī)劃。
區(qū)應(yīng)急管理局承擔(dān)煤炭生產(chǎn)安全監(jiān)管工作，承擔(dān)煤炭發(fā)展計劃、投資審批初審、煤礦生產(chǎn)能力核定、淘汰落后產(chǎn)能、復(fù)產(chǎn)驗收職責(zé)、煤礦瓦斯等級鑒定等煤炭生產(chǎn)相關(guān)管理職責(zé)。
區(qū)經(jīng)信局負責(zé)煤炭、電力運行調(diào)度管理工作，起草煤炭、電力運行調(diào)度管理相關(guān)政策并組織實施，協(xié)調(diào)運行中的重大問題。
（二）2025年重點工作任務(wù)介紹：
1、全年工作總體思路及目標(biāo)
以黨的二十屆三中全會、省委十二屆六次全會精神為指導(dǎo)，緊緊圍繞區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，深入落實施小琳省長相關(guān)指示精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，充分發(fā)揮發(fā)改部門的綜合協(xié)調(diào)職能，為區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展提供有力保障。經(jīng)濟增長目標(biāo)：地區(qū)生產(chǎn)總值增長5．0％，固定資產(chǎn)投資增長8．0％，確保經(jīng)濟運行在合理區(qū)間，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，發(fā)展質(zhì)量和效益顯著提升。謀劃和推進全區(qū)40個以上的重點項目，年度計劃投資35億元以上，提高重大項目對經(jīng)濟增長的支撐作用。
2、重點工作打算
一是加強經(jīng)濟形勢分析。建立健全經(jīng)濟運行監(jiān)測預(yù)警機制，加強對宏觀經(jīng)濟形勢、區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展動態(tài)、重點行業(yè)和企業(yè)運行情況的跟蹤分析。每月形成經(jīng)濟形勢分析報告，及時發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟運行中的苗頭性、傾向性問題，為區(qū)委、區(qū)政府決策提供依據(jù)。組織開展季度經(jīng)濟形勢分析會，會同相關(guān)部門對經(jīng)濟數(shù)據(jù)進行深入解讀和研討，提出針對性的政策建議和應(yīng)對措施，確保經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展。
二是全力推進重點項目建設(shè)。深入研究國家和省、市產(chǎn)業(yè)政策、投資導(dǎo)向，結(jié)合區(qū)域資源稟賦和發(fā)展需求，謀劃一批具有前瞻性、戰(zhàn)略性的重大項目。全年謀劃儲備項目50個以上，總投資100億元以上。建立項目儲備庫動態(tài)管理機制，定期對儲備項目進行篩選、評估和更新，提高項目儲備質(zhì)量，確保項目儲備與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略緊密結(jié)合。完善重點項目推進協(xié)調(diào)機制，落實重點項目領(lǐng)導(dǎo)包抓責(zé)任制和部門協(xié)同推進機制。定期召開重點項目推進會，協(xié)調(diào)解決項目建設(shè)中存在的土地、資金、審批等問題，確保項目順利推進。加強對重點項目的跟蹤調(diào)度，建立項目進度臺賬，實行按月通報、按季考核制度。對進度滯后的項目，及時分析原因，督促責(zé)任單位采取有效措施，加快項目建設(shè)進度。
三是堅持規(guī)劃引領(lǐng)發(fā)展。扛牢市委賦予的“工業(yè)城文旅區(qū)”重大使命任務(wù)，有序推進“十五五”規(guī)劃編制工作，緊緊圍繞生態(tài)保護、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施、民生安全等相關(guān)內(nèi)容和重點問題，謀劃提出事關(guān)全局、引領(lǐng)未來的思路、辦法、舉措，以高水平規(guī)劃引領(lǐng)帶動高質(zhì)量發(fā)展。
四是深化經(jīng)濟體制改革。持續(xù)深化“放管服”改革，推進政務(wù)服務(wù)事項標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，按照“一網(wǎng)通辦”要求，規(guī)范事項名稱、編碼、依據(jù)、類型等要素，實現(xiàn)同一事項在不同渠道辦理的標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一。加強社會信用體系建設(shè)，完善信用信息共享平臺功能，推進信用信息在行政審批、市場監(jiān)管、公共服務(wù)等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用。建立健全守信聯(lián)合激勵和失信聯(lián)合懲戒機制，營造良好的市場信用環(huán)境。
五是保障和改善民生。加強價格監(jiān)測預(yù)警，密切關(guān)注重要民生商品和服務(wù)價格變動情況。完善價格應(yīng)急調(diào)控機制，確保在價格異常波動時能夠及時采取有效措施，穩(wěn)定市場價格。加強價格監(jiān)管執(zhí)法，嚴(yán)厲打擊價格違法行為，特別是涉及民生領(lǐng)域的價格欺詐、哄抬物價等行為，維護市場價格秩序。積極參與教育、醫(yī)療、文化、體育等社會事業(yè)領(lǐng)域項目建設(shè)，配合相關(guān)部門爭取上級政策支持和資金投入，促進社會事業(yè)均衡發(fā)展。加強與民政、人社等部門的協(xié)同配合，做好社會救助、就業(yè)服務(wù)等民生保障工作的政策銜接和項目統(tǒng)籌，提升民生保障水平。
二、部門（單位）預(yù)算單位構(gòu)成
區(qū)發(fā)改局預(yù)算單位1個，其中：行政單位1個，事業(yè)單位0個。
區(qū)發(fā)改局總編制15名，其中：行政編制6名，工勤編制1名，事業(yè)編制8名。在職人員總數(shù)15名，其中：行政9名，工勤1名，事業(yè)5名。退休9名，離休0名。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，區(qū)發(fā)改局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、利息收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。區(qū)發(fā)改局2025年收支預(yù)算總數(shù)388．63萬元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加102．67萬元，主要是由于人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費和特定目標(biāo)類項目預(yù)算增加102．67萬元。
（一）收入預(yù)算情況
樂山市金口河區(qū)發(fā)展和改革局2025年收入預(yù)算388．63萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0％；一般公共預(yù)算撥款收入388．63萬元，占100％；事業(yè)收入0萬元，占0％。
（二）支出預(yù)算情況
樂山市金口河區(qū)發(fā)展和改革局2025年支出預(yù)算388．63萬元，其中：基本支出323．43萬元，占83．22％；項目支出65．2萬元，占16．78％。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
樂山市金口河區(qū)發(fā)展和改革局2025年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)388．63萬元，比2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)285．96萬元增加102．67萬元，主要原因一是較上年增加項目等18．7萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加83．97萬元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入388．63萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出273．78萬元、科學(xué)技術(shù)支出26．5萬元、社會保障和就業(yè)支出53．98萬元、衛(wèi)生健康支出9．34萬元、農(nóng)林水支出1．5萬元、住房保障支出23．53萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
樂山市金口河區(qū)發(fā)展和改革局2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款388．63萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加102．67萬元，主要原因一是較上年增加項目等18．7萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加83．97萬元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出273．78萬元，約占70．45％；科學(xué)技術(shù)支出26．5萬元，約占6．82％；社會保障和就業(yè)支出53．98萬元，約占13．89％；衛(wèi)生健康支出9．34萬元，約占2．40％；農(nóng)林水支出1．5萬元，約占0．39％；住房保障支出23．53萬元，約占6．05％。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況（詳細闡述到類、款、項）
1．一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運行（項）：2025年預(yù)算數(shù)為175．54萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
2．一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：2025年預(yù)算數(shù)為37．2萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展財政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨設(shè)置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。
3．一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：2025年預(yù)算數(shù)為61．04萬元，主要用于：事業(yè)人員的基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費。
4．科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）科技成果轉(zhuǎn)化與擴散（項）：2025年預(yù)算數(shù)為2萬元，主要用于：促進科技轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實生產(chǎn)力的應(yīng)用、推廣和引導(dǎo)性支出，以及基本建設(shè)支出中用于支持企業(yè)科技自主創(chuàng)新的支出。
5．科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項）：2025年預(yù)算數(shù)為7萬元，主要用于：除上述項目以外其他用于技術(shù)研究與開發(fā)方面的支出。
6．科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）：2025年預(yù)算數(shù)為17．5萬元，主要用于：其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項外用于科技方面的支出。
7．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2025年預(yù)算數(shù)為27．65萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
8．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：2025年預(yù)算數(shù)為13．83萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。
9．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：2025年預(yù)算數(shù)為4．5萬元，主要用于：除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
10．社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項）：2025年預(yù)算數(shù)為2．77萬元，主要用于：殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人就業(yè)方面的支出。
11．社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2025年預(yù)算數(shù)為5．24萬元，主要用于：除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
12．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：2025年預(yù)算數(shù)為5．39萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
13．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：2025年預(yù)算數(shù)為2．51萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
14．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：2025年預(yù)算數(shù)為1．44萬元，主要用于：財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
15．農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）：2025年預(yù)算數(shù)為1．5萬元，主要用于：其他鞏固拓展脫貧攻堅成效成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。
16．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2025年預(yù)算數(shù)為23．53萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
區(qū)發(fā)改局2025年一般公共預(yù)算基本支出323．43萬元，其中：
人員經(jīng)費287．88萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、勞務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費35．55萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
樂山市金口河區(qū)發(fā)展和改革局2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)6萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費6萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2025年樂山市金口河區(qū)發(fā)展和改革局無安排的出國計劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，與2024年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費
2025年樂山市金口河區(qū)發(fā)展和改革局安排公務(wù)接待費預(yù)算6萬元，預(yù)計接待50批，共600人，與2024年預(yù)算持平。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
2025年樂山市金口河區(qū)發(fā)展和改革局安排公車購置及運行維護費0萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費0萬元，較2024年預(yù)算下降100％，主要原因是單位沒有自己所有權(quán)的車輛，今年就沒有預(yù)算公務(wù)用車運行費用；2025年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛……，單位車輛保有量預(yù)計達到0輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2025年，區(qū)發(fā)改局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2025年，區(qū)發(fā)改局沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2025年，樂山市金口河區(qū)發(fā)展和改革局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算35．55萬元，比上年增加11．48萬元，增長47．69％，主要原因是單位的在職人員增加，預(yù)算的相應(yīng)經(jīng)費增加。
（二）政府采購情況
2025年，樂山市金口河區(qū)發(fā)展和改革局安排政府采購預(yù)算0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。主要用于…（具體工作）：無。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2025年12月31日，樂山市金口河區(qū)發(fā)展和改革局共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，2025年樂山市金口河區(qū)發(fā)展和改革局開展績效目標(biāo)管理的項目36個，涉及預(yù)算388．63萬元。其中：人員類項目24個，涉及預(yù)算287．88萬元；運轉(zhuǎn)類項目3個，涉及預(yù)算35．55萬元；特定目標(biāo)類項目9個，涉及預(yù)算65．2萬元，因項目內(nèi)容涉密（敏感），不予公開：無。
十一、名詞解釋
1．財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
2．一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
3．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4．事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5．其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
6．用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
7．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8．一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
9．一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
10．一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
11．科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）科技成果轉(zhuǎn)化與擴散（項）：指反映促進科技轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實生產(chǎn)力的應(yīng)用、推廣和引導(dǎo)性支出，以及基本建設(shè)支出中用于支持企業(yè)科技自主創(chuàng)新的支出。
12．科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于技術(shù)研究與開發(fā)方面的支出。
13．科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）：指反映其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項外用于科技方面的支出。
14．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
15．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。
16．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
17．社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項）：指反映殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人就業(yè)方面的支出。
18．社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
19．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
20．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
21．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
22．農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）：反映除上述項目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅成效成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。
23．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
24．基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
25．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
26．“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
27．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
十二、附件：樂山市金口河區(qū)發(fā)展和改革局2025年預(yù)算公開報表 樂山市金口河區(qū)發(fā)展和改革局2025年預(yù)算公開報表.xlsx
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