目錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
十一、名詞解釋
十二、附件：永和一小2025年預(yù)算公開報(bào)表
1．部門收支總表（公開表1）
2．部門收入總表（公開表1－1）
3．部門支出總表（公開表1－2）
4．財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）
5．財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開表2－1）
6．財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開表2－2）
7．一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）
8．一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3－1）
9．一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開表3－2）
10．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表3－3）
11．政府性基金支出預(yù)算表（公開表4）
12．政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表4－1）
13．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表（公開表5）
14．部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開表6）
15．政府采購預(yù)算表（公開表7）
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
1、主要職能：小學(xué)學(xué)歷教育（相關(guān)社會(huì)服務(wù)）促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。
2、2025年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：
（1）完善校園文化建設(shè)，美化校園。配置現(xiàn)代化的教育設(shè)備設(shè)施，為提高辦學(xué)質(zhì)量創(chuàng)造良好的物質(zhì)條件。
（2）提高教師的綜合素質(zhì)，培養(yǎng)21世紀(jì)的新型教師。使教職工始終有憂患意識(shí)、競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)、進(jìn)取意識(shí)、和諧意識(shí)、創(chuàng)新意識(shí)。校本培養(yǎng)教師包括敬業(yè)精神、師德修養(yǎng)、文化修養(yǎng)、藝術(shù)修養(yǎng)、心理修養(yǎng)、科研能力、現(xiàn)代教育技術(shù)、課堂教學(xué)藝術(shù)、班級(jí)管理藝術(shù)、教育理論水平等培養(yǎng)一批高境界、高水平的新型教師。
（3）構(gòu)建體驗(yàn)型德育體系、激活型教學(xué)體系、綜合型活動(dòng)體系。學(xué)校得以真正實(shí)現(xiàn)以人為本，面向全體學(xué)生，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展的素質(zhì)教育。
（4）進(jìn)一步抓好學(xué)校的陽光體育活動(dòng)。充分發(fā)揮學(xué)校已有的條件，拓展項(xiàng)目，豐富內(nèi)容，為學(xué)生的協(xié)調(diào)提供豐富的養(yǎng)料，培養(yǎng)學(xué)生的綜合素質(zhì)，提高學(xué)生自我學(xué)習(xí)、發(fā)展的能力。
二、（單位）預(yù)算單位構(gòu)成
永和一小預(yù)算單位1個(gè)，其中：行政單位0個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。
永和一小在職人員總數(shù)88名，其中：行政編制0名，工勤編制0名，事業(yè)編制76名。在職人員總數(shù)76名，編外用工12人，退休教師38人（較去年相比新增退休4人，退休死亡1人）。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，永和一小所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。永和一小2025年收支預(yù)算總數(shù)1388．41萬元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加14．21萬元，主要是由于人員經(jīng)費(fèi)和特定目標(biāo)類項(xiàng)目資金預(yù)算增加14．21萬元。
（一）收入預(yù)算情況
永和一小2025年收入預(yù)算1388．41萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1388．41萬元，占100％。
（二）支出預(yù)算情況
永和一小學(xué)2025年支出預(yù)算1388．41萬元，其中：基本支出1371．4萬元，占98．7％；項(xiàng)目支出17．01萬元，占1．3％。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
永和一小2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)1388．41萬元，比2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)1374．2萬元增加了14．21萬元，主要原因是由于人員經(jīng)費(fèi)增加和基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加14．21萬元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1388．41萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：包括教育支出1031．2萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出192．44萬元，衛(wèi)生健康支出55．7萬元，住房保障支出109．07萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
永和一小2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1388．41萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加了14．21萬元，主要原因是由于人員經(jīng)費(fèi)增加和基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加14．21萬元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
教育支出1031．2萬元，約占74．2％；社會(huì)保障和就業(yè)支出192．44萬元，約占13．9％；衛(wèi)生健康支出55．7萬元，約占4％；住房保障支出109．07萬元，約占7．9％。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況（詳細(xì)闡述到類、款、項(xiàng)）。
1、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為1031．2萬元，主要用于：小學(xué)教育事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為120．72萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
3．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為60．36萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
4．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為6．95萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的其他保險(xiǎn)支出。
5．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為49．04萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
6．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為6．66萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
7．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為109．07萬元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
永和一小2024年一般公共預(yù)算基本支出1388．41萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1371．4萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼、其他國(guó)家津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)（工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)）、住房公積金、事業(yè)人員慰問金、三支一扶人員工資、勞務(wù)派遣人員、獎(jiǎng)勵(lì)金（獨(dú)子費(fèi)）、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)17．01萬元，主要包括：永和一小編外人員伙食補(bǔ)助、永和一小福利費(fèi)。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
永和一小2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2025年永和一小根據(jù)安排的出國(guó)計(jì)劃，擬安排出國(guó)（境）0次，出國(guó)（境）0人，安排出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2024年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2025年永和一小安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬元，預(yù)計(jì)接待0批，共0人，與2024年預(yù)算持平。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2025年永和一小安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中：購置經(jīng)費(fèi)0萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與2024年預(yù)算持平；2025年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預(yù)計(jì)達(dá)到0輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2025年，永和一小沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
2025年，永和一小沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2025年，永和一小機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元，與2024年持平。
（二）政府采購情況。
2025年，永和一小安排政府采購預(yù)算0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，永和一小共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0套，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0套。
（四）預(yù)算績(jī)效情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，2025年永和一小開展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目16個(gè)，涉及預(yù)算1388．41萬元。其中：人員類項(xiàng)目14個(gè)，涉及預(yù)算1371．40萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算17．01萬元，因項(xiàng)目?jī)?nèi)容不涉密，主動(dòng)公開。
十一、名詞解釋
1．財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
2．一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
3．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4．事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5．其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是利息收入、國(guó)有資產(chǎn)出租收入等。
6．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
7．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
9．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
10．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
11．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12．社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
14．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
15．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
16．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17．住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項(xiàng)）：指經(jīng)財(cái)政部門批準(zhǔn)用于住房公積金管理機(jī)關(guān)的管理費(fèi)用支出。
18．基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
20．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十二、附件：永和鎮(zhèn)第一小學(xué)2025年預(yù)算公開報(bào)表
永和鎮(zhèn)第一小學(xué)2025年預(yù)算公開報(bào)表.xlsx
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