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目錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
十一、名詞解釋
十二、附件：樂山市金口河區(qū)文化廣播電視體育和旅游局2025年預(yù)算公開報(bào)表
1．部門收支總表（公開表1）
2．部門收入總表（公開表1－1）
3．部門支出總表（公開表1－2）
4．財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）
5．財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開表2－1）
6．財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開表2－2）
7．一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）
8．一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3－1）
9．一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開表3－2）
10．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表3－3）
11．政府性基金支出預(yù)算表（公開表4）
12．政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表4－1）
13．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表（公開表5）
14．部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開表6）
15．部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開表7）
16．政府采購(gòu)預(yù)算表（公開表8）
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
1、主要職能：參照政府批準(zhǔn)的三定方案。
（1）擬訂文化、體育、旅游、廣播電視、文物保護(hù)相關(guān)的政策措施和規(guī)范性文件并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)本部門依法行政工作。
（2）組織推動(dòng)全區(qū)文化體育事業(yè)、文化體育產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)、廣播電視、文物保護(hù)業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化體育和旅游、廣播電視體制機(jī)制改革，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展。
（3）管理全區(qū)重大文化、體育、旅游、廣播電視活動(dòng)，指導(dǎo)全區(qū)重點(diǎn)文化、體育、旅游、廣播電視、文物設(shè)施建設(shè)，組織全區(qū)文化體育和旅游整體形象推廣，制定旅游市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，推進(jìn)全域旅游。
（4）指導(dǎo)管理文藝事業(yè)，推動(dòng)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展，推動(dòng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化和地方特色文化傳承發(fā)展。
（5）負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全區(qū)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化體育廣播電視旅游惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。
（6）推進(jìn)文化體育和科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化體育和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
（7）負(fù)責(zé)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。
（8）組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)與利用工作，培育和管理體育市場(chǎng)，促進(jìn)文化體育和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（9）指導(dǎo)文化體育和旅游、廣播電視市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，維護(hù)市場(chǎng)秩序，推進(jìn)文化旅游和廣播電視行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化體育旅游和廣播電視市場(chǎng)；規(guī)范體育服務(wù)管理，推動(dòng)體育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)體育彩票銷售工作。
（10）負(fù)責(zé)管理文化、體育、旅游、廣播電視和文物對(duì)外交流合作與宣傳推廣工作；組織大型文化、體育、旅游、廣播電視、文物對(duì)外交流活動(dòng)。
（11）統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)群眾體育發(fā)展，負(fù)責(zé)推行全民健身計(jì)劃，監(jiān)督實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)全區(qū)國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)和社會(huì)體育指導(dǎo)工作隊(duì)伍制度建設(shè)，指導(dǎo)公共體育設(shè)施的建設(shè)，負(fù)責(zé)對(duì)公共體育設(shè)施的監(jiān)督管理；指導(dǎo)全區(qū)體育場(chǎng)館規(guī)劃建設(shè)、維修改造及開發(fā)工作；規(guī)范體育服務(wù)管理，推動(dòng)體育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
（12）統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)競(jìng)技體育發(fā)展，指導(dǎo)體育訓(xùn)練、體育競(jìng)賽和運(yùn)動(dòng)員隊(duì)伍建設(shè)，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)各級(jí)綜合性運(yùn)動(dòng)會(huì)的競(jìng)賽工作，協(xié)調(diào)運(yùn)動(dòng)員社會(huì)保障工作。
（13）統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)青少年體育發(fā)展，指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作；指導(dǎo)實(shí)施國(guó)家學(xué)生體質(zhì)健康測(cè)試工作。
（14）組織實(shí)施廣播電視節(jié)目評(píng)價(jià)工作；監(jiān)督管理、審查廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容及質(zhì)量；指導(dǎo)、監(jiān)督廣播電視廣告播放。
（15）擬訂全區(qū)廣播電視科技發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)、監(jiān)督實(shí)施行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測(cè)和安全播出的監(jiān)督管理，指導(dǎo)、推進(jìn)應(yīng)急廣播體系建設(shè)；推進(jìn)廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。
（16）管理和指導(dǎo)全區(qū)文物保護(hù)利用與考古工作；組織文物資源調(diào)查；負(fù)責(zé)組織遴選、申報(bào)區(qū)級(jí)以上文物保護(hù)單位；組織協(xié)調(diào)重大文物保護(hù)、考古項(xiàng)目的實(shí)施。協(xié)調(diào)、指導(dǎo)基本建設(shè)涉及文物保護(hù)相關(guān)工作；組織指導(dǎo)文物保護(hù)宣傳工作；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)文物安全工作；履行文物行政督察職責(zé)。
（17）負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)文化遺產(chǎn)保護(hù)和管理的監(jiān)督工作，組織開展文化遺產(chǎn)等申報(bào)工作。
（18）負(fù)責(zé)推動(dòng)完善全區(qū)文物和博物館公共服務(wù)體系建設(shè)；指導(dǎo)博物館建設(shè)管理和社會(huì)文物管理工作；組織指導(dǎo)文物和博物館領(lǐng)域重大科研項(xiàng)目、科技保護(hù)、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；推動(dòng)裝備技術(shù)提升。
（19）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作；按照行政審批、綜合執(zhí)法等方面的相關(guān)要求，做好有關(guān)工作。
（20）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（21）職能轉(zhuǎn)變。以人民對(duì)美好生活的向往為引導(dǎo)，統(tǒng)籌推進(jìn)文化體育事業(yè)、文化體育產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)融合發(fā)展；用好文化創(chuàng)意、科技創(chuàng)新和社會(huì)投資等新動(dòng)能，促進(jìn)文化體育和旅游與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展；堅(jiān)持“綠色發(fā)展、美麗崛起”發(fā)展主線，強(qiáng)化“旅游主導(dǎo)”地位，加快建設(shè)世界重要旅游目的地增長(zhǎng)極。
2、2025年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
（1）夯實(shí)基礎(chǔ)，提升文旅發(fā)展“強(qiáng)度”。持續(xù)抓好大峽谷景區(qū)擴(kuò)容提質(zhì)、大瓦山旅游綜合開發(fā)、大瓦山旅游扶貧等重點(diǎn)文旅項(xiàng)目建設(shè)，推動(dòng)實(shí)施三線文化博覽園、數(shù)字博物館、5D影院、綜合立體停車樓、大峽谷景區(qū)與大渡河右岸互通設(shè)施項(xiàng)目，加快天星塘農(nóng)旅綜合體打造及新樂天街、新河驛農(nóng)旅綜合體投入運(yùn)營(yíng)，力爭(zhēng)2025年實(shí)施文旅項(xiàng)目11個(gè)，計(jì)劃完成投資5億元。
（2）打造亮點(diǎn)，拓寬文旅宣傳“廣度”。積極參加博覽會(huì)宣傳營(yíng)銷，力爭(zhēng)在2025年把大瓦山濕地旅游區(qū)創(chuàng)建為國(guó)家AAA級(jí)旅游景區(qū)，持續(xù)唱響“云上大瓦山、最美大峽谷”文旅品牌。進(jìn)一步整合全區(qū)文旅資源，創(chuàng)新宣傳推介方式，拓寬宣傳渠道，積極聯(lián)合省市相關(guān)媒體平臺(tái)，多角度、全方位、高密度地宣傳推介景區(qū)及精品線路等，提升我區(qū)文化旅游影響力。
（3）瞄準(zhǔn)目標(biāo)，挖掘非遺文?！吧疃取薄７e極推進(jìn)“三線文化博覽園”項(xiàng)目建設(shè)，強(qiáng)化與建川博物館的合作，講好金口河三線文化歷史與故事。依托鐵道兵博物館平臺(tái)，發(fā)揮鐵道兵文化研究協(xié)會(huì)引領(lǐng)作用，加強(qiáng)與各大博物館的聯(lián)系對(duì)接，促進(jìn)資源開放共享，利用并傳承好紅色資源，深入挖掘宣傳鐵道兵的光榮歷史、奮斗歷程以及取得的輝煌成就。持續(xù)推進(jìn)金口河區(qū)第四次全國(guó)文物普查工作，做好全區(qū)文物保護(hù)工作；打造金口河區(qū)非遺傳習(xí)基地，深入挖掘2－3項(xiàng)非遺項(xiàng)目，強(qiáng)化培育非遺項(xiàng)目傳承人力度，加強(qiáng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)、傳承與利用工作。
（4）聚焦陣地，強(qiáng)化數(shù)字博覽“精度”。積極做好鐵道兵博物館“智慧博物館”建設(shè)工作。擬投入300萬元建設(shè)樂山市金口河鐵道兵博物館數(shù)字化管理平臺(tái)，分別做好博物館微信、網(wǎng)站、VR虛擬場(chǎng)館、藏品數(shù)字化管理庫(kù)、游客服務(wù)系統(tǒng)、文物巡查系統(tǒng)等項(xiàng)目，通過智能服務(wù)終端建設(shè)，拓展博物館公共服務(wù)空間，形成游客線上線下互動(dòng)方式，增強(qiáng)公眾自主利用博物館服務(wù)的能力。
（5）優(yōu)化服務(wù)，突出文化活動(dòng)“亮度”。精心策劃轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)花文化旅游季、樂山百姓文化村超“蜀鄉(xiāng)村歌好聲音·樂山非遺傳承秀”等文旅活動(dòng)；舉辦10場(chǎng)主題展示展覽活動(dòng)、音樂舞蹈等各類賽事，拓展文化體驗(yàn)；優(yōu)化三館一站開放內(nèi)容與形式，使其切實(shí)成為群眾豐富文化生活的場(chǎng)所。加大公共文化服務(wù)輔導(dǎo)培訓(xùn)力度，計(jì)劃培訓(xùn)文化骨干、非遺傳承人、文藝愛好者200人次。
（6）把握節(jié)點(diǎn)，確保體育推進(jìn)“穩(wěn)度”。持續(xù)落實(shí)《樂山市金口河區(qū)全民健身實(shí)施計(jì)劃》，積極開展各類全民健身文體活動(dòng)，完成“百城千鄉(xiāng)萬村”系列活動(dòng)、國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)和《國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)》達(dá)標(biāo)賽等活動(dòng)。繼續(xù)壯大體育人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)競(jìng)技體育后備人才培養(yǎng)和梯隊(duì)建設(shè)，力爭(zhēng)向省、市運(yùn)動(dòng)隊(duì)輸送優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)員。
（7）明確責(zé)任，強(qiáng)化安全排查“力度”。進(jìn)一步守牢意識(shí)形態(tài)和安全底線，以“規(guī)范市場(chǎng)秩序，堅(jiān)守安全生產(chǎn)底線”為中心，加強(qiáng)文旅市場(chǎng)檢查力度，對(duì)重點(diǎn)文旅場(chǎng)所反復(fù)排查，強(qiáng)化文旅行業(yè)的監(jiān)管，高效處置投訴舉報(bào)，確保零遺漏、零違法。嚴(yán)厲查處各類違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為，切實(shí)維護(hù)全區(qū)文旅市場(chǎng)健康有序、安全穩(wěn)定。
二、部門（單位）預(yù)算單位構(gòu)成
區(qū)文體旅游局預(yù)算單位1個(gè)，其中：行政單位1個(gè)，事業(yè)單位0個(gè)。
區(qū)文體旅游局總編制30名，其中：行政編制6名，工勤編制1名，事業(yè)編制23名。在職人員總數(shù)26名，其中：行政4名，工勤3名，事業(yè)19名。退休11名，離休0名。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，區(qū)文體旅游局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。區(qū)文體旅游局2025年收支預(yù)算總數(shù)781．37萬元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)減少6．14萬元，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，預(yù)算減少6．14萬元。
（一）收入預(yù)算情況
樂山市金口河區(qū)文化廣播電視體育和旅游局2025年收入預(yù)算781．37萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0％；一般公共預(yù)算撥款收入781．37萬元，占100％；事業(yè)收入0萬元，占0％。
（二）支出預(yù)算情況
樂山市金口河區(qū)文化廣播電視體育和旅游局2025年支出預(yù)算781．37萬元，其中：基本支出538．52萬元，占68．92％；項(xiàng)目支出242．85萬元，占31．08％。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
樂山市金口河區(qū)文化廣播電視體育和旅游局2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)781．37萬元，比2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少6．14萬元，主要原因是較上年減少項(xiàng)目等6．14萬元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入781．37萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出645．91萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出79．25萬元、衛(wèi)生健康支出15．75萬元、農(nóng)林水支出1．5萬元、住房保障支出38．96萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
樂山市金口河區(qū)文化廣播電視體育和旅游局2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款781．37萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少6．14萬元，主要原因一是較上年減少項(xiàng)目等6．14萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加（減少）0萬元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
文化旅游體育與傳媒支出645．91萬元，約占82．66％；社會(huì)保障和就業(yè)支出79．25萬元，約占10．14％；衛(wèi)生健康支出15．75萬元，約占2．02％；農(nóng)林水支出1．5萬元，約占0．19％；住房保障支出38．96萬元，約占4．99％。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為214．44萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書館（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為5萬元，主要用于：圖書館門衛(wèi)工資和圖書購(gòu)置等支出。
3．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為151．35萬元，主要用于：文化和旅游方面的支出。
4．文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育場(chǎng)館（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為5萬元，主要用于：體育場(chǎng)館建設(shè)及維護(hù)等方面支出。
5．文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為15萬元，主要用于：老體協(xié)活動(dòng)等支出。
6．文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為65萬元，主要用于：廣播電視方面的支出。
7．文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為190．13萬元，主要用于：事業(yè)單位正常運(yùn)行的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)。
8．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為45．4萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
9．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為22．7萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
10．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為4．8萬元，主要用于：保障離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。
11．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為4．55萬元，主要用于：殘疾人就業(yè)方面的支出。
12．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為1．79萬元，主要用于：行政事業(yè)單位工傷、失業(yè)保險(xiǎn)方面的支出。
13．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為6．2萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
14．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為7．33萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
15．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為2．22萬元，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
16．農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為1．5萬元，主要用于：駐村工作隊(duì)員補(bǔ)助員經(jīng)費(fèi)（駐村第一書記和工作隊(duì)長(zhǎng)）。
17．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為38．96萬元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
區(qū)文體旅游局2025年一般公共預(yù)算基本支538．52萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)482．01萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)56．5萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
樂山市金口河區(qū)文化廣播電視體育和旅游局2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)5．75萬元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)3．75萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2025年樂山市金口河區(qū)文化廣播電視體育和旅游局根據(jù)相關(guān)安排的出國(guó)計(jì)劃，擬安排出國(guó)境組0次，出國(guó)境0人，安排出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，較2024年預(yù)算增長(zhǎng)/下降0％，主要原因是無出國(guó)計(jì)劃。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2025年樂山市金口河區(qū)文化廣播電視體育和旅游局安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算3．75萬元，預(yù)計(jì)接待38批，共380人，較202X年預(yù)算下降3．1％，主要原因是厲行節(jié)約，控制開支，不鋪張浪費(fèi)。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2025年樂山市金口河區(qū)文化廣播電視體育和旅游局安排公車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，較2025年預(yù)算下降0％，主要原因是2024年預(yù)算持平；2025年將新購(gòu)0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛……，單位車輛保有量預(yù)計(jì)達(dá)到0輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2025年，區(qū)文體旅游局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
2025年，區(qū)文體旅游局沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2025年，樂山市金口河區(qū)文化廣播電視體育和旅游局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算56．5萬元，比上年增加2．7萬元，增長(zhǎng)5．02％，主要原因是人員增加。
（二）政府采購(gòu)情況
2025年，樂山市金口河區(qū)文化廣播電視體育和旅游局安排政府采購(gòu)預(yù)算43．29萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算43．29萬元。主要用于地面數(shù)字電視全覆蓋運(yùn)行維護(hù)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，樂山市金口河區(qū)文化廣播電視體育和旅游局共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)50萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，2025年樂山市金口河區(qū)文化廣播電視體育和旅游局開展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目40個(gè)，涉及預(yù)算781．37萬元。其中：人員類項(xiàng)目20個(gè)，涉及預(yù)算482．01萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目7個(gè)，涉及預(yù)算56．5萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目13個(gè)，涉及預(yù)算242．86萬元，因項(xiàng)目?jī)?nèi)容涉密（敏感），不予公開。
十一、名詞解釋
1．財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
2．一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
3．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
4．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書館（項(xiàng)）：指圖書館的支出。
5．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
6．文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育場(chǎng)館（項(xiàng)）：指體育場(chǎng)館及維護(hù)等方面的支出。
7．文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項(xiàng)）：指其他體育方面的支出。
8．文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項(xiàng)）：指其他用于廣播電視方面的支出。
9．文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）：指其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。
10．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
11．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
12．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：指其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
13．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項(xiàng)）：指殘疾人就業(yè)方面的支出。
14．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
15．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
16．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
17．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
18．農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）：指用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。
19．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
20．基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
21．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
22．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
23．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十二、附件：樂山市金口河區(qū)文化廣播電視體育和旅游局2025年預(yù)算公開報(bào)表
 區(qū)文體旅游局2025年預(yù)算公開報(bào)表.xlsx
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