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目 錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
十二、附件：金口河區(qū)文化旅游開發(fā)服務(wù)中心2025年預(yù)算公開報表
1.部門收支總表（公開表1）
2.部門收入總表（公開表1-1）
3.部門支出總表（公開表1-2）
4.財政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）
5.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開表2-1）
6.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開表2-2）
7.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）
8.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3-1）
9.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表（公開表3-2）
10.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表3-3）
11.政府性基金支出預(yù)算表（公開表4）
12.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表4-1）
13.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表（公開表5）
14.部門預(yù)算項目績效目標(biāo)申報表（公開表6）
15.部門整體支出績效目標(biāo)申報表（公開表7）
16.政府采購預(yù)算表（公開表8）
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
1、主要職能：貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)旅游、文化、文物管理與保護(hù)等有關(guān)法律、法規(guī)和政策，負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行和組織實施全區(qū)旅游景區(qū)總體和詳細(xì)規(guī)劃，在旅游景區(qū)內(nèi)實行“統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一開發(fā)、統(tǒng)一管理”牽頭組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)實施旅游景區(qū)的道路、通訊、電力、供排水、垃圾處理等基礎(chǔ)設(shè)施與旅游公共設(shè)施的建設(shè)，負(fù)責(zé)全區(qū)旅游景區(qū)的項目開發(fā)、招商引資、宣傳營銷等工作，牽頭制定實施全區(qū)旅游景區(qū)管理辦法，對景區(qū)進(jìn)行管理，規(guī)范旅游秩序，實現(xiàn)景區(qū)資源環(huán)境的保護(hù)利用，科學(xué)發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展，負(fù)責(zé)景區(qū)旅游環(huán)境的綜合治理和安全穩(wěn)定工作，負(fù)責(zé)鐵道兵博物館的日常管理，征集、收藏、挖掘、研究鐵道兵文物和相關(guān)歷史文獻(xiàn)資料并認(rèn)真做好館藏物品的保管和修復(fù)工作，開展鐵道兵文化研討和交流活動，宣傳弘揚(yáng)鐵道兵精神、傳播歷史和科學(xué)文化知識，進(jìn)行愛國主義教育，發(fā)展旅游文化事業(yè)，完成區(qū)委、區(qū)政府交辦其他工作。
2、2025年重點工作任務(wù)介紹：一是加強(qiáng)鐵道兵博物館制度建設(shè)，建立長效管理機(jī)制，規(guī)范鐵道兵博物館管理體制工作；二是用好用實地方專項債券資金，完成大瓦山旅游扶貧項目和大峽谷景區(qū)提升改造項目；三是強(qiáng)化鐵博管理，提升景區(qū)講解服務(wù)，組織開展豐富的老鐵文化等景區(qū)活動。四是全力完成各項工作任務(wù)。
二、部門（單位）預(yù)算單位構(gòu)成
區(qū)文旅中心預(yù)算單位1個，其中：行政單位0個，事業(yè)單位1個。
區(qū)文旅中心總編制8名，其中：行政編制0名，工勤編制0名，事業(yè)編制8名。在職人員總數(shù)5名，其中：行政0名，工勤0名，事業(yè)8名。退休0名，離休0名。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，區(qū)文旅中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。區(qū)文旅中心2025年收支預(yù)算總數(shù)139.43萬元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加8.72萬元，主要是由于人員經(jīng)費預(yù)算增加8.72萬元。
（一）收入預(yù)算情況
區(qū)文旅中心2025年收入預(yù)算139.43萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入139.43萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%。
（二）支出預(yù)算情況
區(qū)文旅中心2025年支出預(yù)算139.43萬元，其中：基本支出136.43萬元，占98%；項目支出3萬元，占2%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
區(qū)文旅中心2025年財政撥款收支預(yù)算總數(shù) 139.43 萬元, 比 2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)130.71萬元增加8.72萬元，主要原因基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加8.72萬元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入139.43萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出115.36萬元，社會保障和就業(yè)支出14.01萬元，衛(wèi)生健康支出2.78萬元，住房保障支出7.27萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
區(qū)文旅中心2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款139.43萬元，比 2024年預(yù)算數(shù)增加8.72萬元，主要原因一是較上年增加（減少）項目等0萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加8.72萬元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
文化旅游體育與傳媒支出115.36萬元，約占82.74%；社會保障和就業(yè)支出14.01萬元，約占10.05%；衛(wèi)生健康支出2.78萬元，約占1.99%；住房保障支出7.27萬元，約占5.21%.
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況（詳細(xì)闡述到類、款、項）
1.文化旅游體育和傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）: 2025年預(yù)算數(shù)為112.36萬元，主要用于：事業(yè)單位及鐵道兵博物館正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 2025年預(yù)算數(shù)為8.45萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）: 2025年預(yù)算數(shù)為4.23萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
4.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2025年預(yù)算數(shù)為0.49萬元，主要用于：事業(yè)單位其他社會保險繳費支出。
5.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項）：2025年預(yù)算數(shù)為0.85萬元，主要用于：事業(yè)單位殘疾人就業(yè)保險繳費支出。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：2025年預(yù)算數(shù)為2.48萬元，主要用于：事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）: 2025年預(yù)算數(shù)為0.3萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2025年預(yù)算數(shù)為7.27萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
9、文化旅游體育和傳媒（類）文物（款）博物館（項）：2024年預(yù)算數(shù)為3萬元，主要用于：鐵道兵博物館日常維護(hù)運(yùn)行支出?！ ?/font>
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
區(qū)文旅中心2025年一般公共預(yù)算基本支出139.43萬元，其中：
人員經(jīng)費127.23萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費9.2萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
區(qū)文旅中心2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0.3萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0.3萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2025年區(qū)文旅中心根據(jù)無出國計劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，與2024年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費
2025年區(qū)文旅中心安排公務(wù)接待費預(yù)算0.3萬元，預(yù)計接待12批，共80人，與2024年預(yù)算持平。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費
2025年區(qū)文旅中心安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費0萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運(yùn)行維護(hù)費0萬元，與2025年預(yù)算持平；2025年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛……，單位車輛保有量預(yù)計達(dá)到0輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2025年，區(qū)文旅中心沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2025年，區(qū)文旅中心沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費
2025年，區(qū)文旅中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費財政撥款預(yù)算9.2萬元，與2024年預(yù)算持平。
（二）政府采購情況
2025年，區(qū)文旅中心安排政府采購預(yù)算0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，區(qū)文旅中心共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛；單價500元以上通用設(shè)備93臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，2025年區(qū)文旅開發(fā)服務(wù)中心開展績效目標(biāo)管理的項目12個，涉及預(yù)算139.43萬元。其中：人員類項目12個，涉及預(yù)算127.23萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項目2個，涉及預(yù)算 9.2萬元；特定目標(biāo)類項目 1個，涉及預(yù)算3萬元，因項目內(nèi)容涉密（敏感），不予公開。
十一、 名詞解釋
1.財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
2.一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
14. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
15. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17.住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）：指經(jīng)財政部門批準(zhǔn)用于住房公積金管理機(jī)關(guān)的管理費用支出。
18.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
20. “三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
22.……。
十二、附件： 金口河區(qū)文化旅游開發(fā)服務(wù)中心2025年預(yù)算公開報表
 金口河區(qū)文化旅游開發(fā)服務(wù)中心2025年預(yù)算公開報表.xlsx
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