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目 錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預算單位構成
三、收支預算情況說明
四、財政撥款收支預算情況說明
五、一般公共預算當年撥款情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
十二、附件：中國共產(chǎn)主義青年團樂山市金口河區(qū)委員會辦公室2025年預算公開報表
1．部門收支總表（公開表1）
2．部門收入總表（公開表1－1）
3．部門支出總表（公開表1－2）
4．財政撥款收支預算總表（公開表2）
5．財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）（公開表2－1）
6．財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）（公開表2－2）
7．一般公共預算支出預算表（公開表3）
8．一般公共預算基本支出預算表（公開表3－1）
9．一般公共預算項目支出預算表（公開表3－2）
10．一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表（公開表3－3）
11．政府性基金支出預算表（公開表4）
12．政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表（公開表4－1）
13．國有資本經(jīng)營預算支出預算表（公開表5）
14．部門預算項目績效目標申報表（公開表6）
15．部門整體支出績效目標申報表（公開表7）
16．政府采購預算表（公開表8）
按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
1．主要職能：一是貫徹執(zhí)行黨的基本路線方針和政策，組織實施區(qū)委、區(qū)政府和上級團組織部署的青年工作為主體的各項任務。落實共青團樂山市金口河區(qū)委員會賦予的領導全區(qū)共青團和少先隊工作的職能，對全區(qū)青年社會團組織進行指導和管理。二是參與制訂全區(qū)青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作的政策、意見，對全區(qū)的青少年活動陣地、青少年服務機構等事務進行規(guī)劃和管理。三是調查青年思想動態(tài)和青年工作狀況，研究青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題，提出相應的對策，開展各類活動。四是在全區(qū)的經(jīng)濟建設中，組織和帶領青年發(fā)揮生力軍和突擊隊作用。五是協(xié)助政府教育部門做好小學、初中、高中的教育管理工作，維護學校穩(wěn)定和社會安定團結。六是參與制訂全區(qū)有關青年統(tǒng)戰(zhàn)工作的政策，做好我區(qū)青年統(tǒng)戰(zhàn)對象的團結教育工作，維護、促進祖國統(tǒng)一和民族團結。七是建立和完善團區(qū)委的工作評價機制，加強對團干部的協(xié)管工作。八是負責職責范圍內的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等工作。九是承擔區(qū)委、區(qū)政府和團市委交辦的其他工作。
2．2025年重點工作任務介紹：一是統(tǒng)籌青少年思想政治引領。深化實施青馬工程，加強實踐鍛煉，提升廣大團員青年的政治素養(yǎng)。二是拓展青年志愿服務領域。召開志愿服務專題培訓班，制定貼近我區(qū)重點工作與群眾實際需求的志愿服務項目，三是擦亮紅色文化育人品牌。持續(xù)強化紅色教育基地作用，探索開發(fā)校外輔導課程，深化教育實效。四是熱忱服務青年成長發(fā)展。回應青年訴求，促進青年工作有序向前發(fā)展。五是提升關愛青少年服務質量。持續(xù)抓好“螢火計劃”“伙伴計劃”“童伴計劃”等關心關愛青少年工作。六是強化少先隊組織建設?；I備召開中國少年先鋒隊金口河區(qū)第二次代表大會，完善少先隊組織體系，選優(yōu)配強我區(qū)少先隊工作力量。
二、部門（單位）預算單位構成
中國共產(chǎn)主義青年團樂山市金口河區(qū)委員會辦公室預算單位1個，其中：行政單位1個，事業(yè)單位0個。
中國共產(chǎn)主義青年團樂山市金口河區(qū)委員會辦公室總編制3名，其中行政編制3名，工勤0名，事業(yè)編制0名。在職人員總數(shù)3名，其中：行政3名，工勤0名，事業(yè)0名。退休0名，離休0名。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，中國共產(chǎn)主義青年團樂山市金口河區(qū)委員會辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。中國共產(chǎn)主義青年團樂山市金口河區(qū)委員會辦公室2025年收支預算總數(shù)253．52萬元。比2024年收支預算總數(shù)198．19增加55．33萬元，主要是由于人員經(jīng)費預算增加55.33萬元。
（一）收入預算情況
中國共產(chǎn)主義青年團樂山市金口河區(qū)委員會辦公室2025年收入預算253．52萬元，其中：上年結轉0萬元，占0％；一般公共預算撥款收入253．52萬元，占100％；事業(yè)收入0萬元，占0％。
（二）支出預算情況
中國共產(chǎn)主義青年團樂山市金口河區(qū)委員會辦公室2025年支出預算253．52萬元，其中：基本支出205．02萬元，占80．87％；項目支出48．5萬元，占19．13％。
四、財政撥款收支預算情況說明
中國共產(chǎn)主義青年團樂山市金口河區(qū)委員會辦公室2025年財政撥款收支預算總數(shù)253．52萬元，比2024年財政撥款收支預算總數(shù)198．19增加55．33萬元，主要是由于人員經(jīng)費預算增加55.33萬元。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入253．52萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入0萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元、上年結轉政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出95．22萬元、社會保障和就業(yè)支出152．07萬元、衛(wèi)生健康支出1．68萬元、住房保障支出4．54萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
中國共產(chǎn)主義青年團樂山市金口河區(qū)委員會辦公室2025年一般公共預算當年撥款253．52萬元，比2024年預算數(shù)198．19增加55．33萬元，主要是由于人員經(jīng)費預算增加55.33萬元。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出95．22萬元，約占37．56％；社會保障和就業(yè)支出152．07萬元，約占59．98％；衛(wèi)生健康支出1．68萬元，約占0．67％；住房保障支出4．54萬元，約占1．79％。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況（詳細闡述到類、款、項）
1．一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）：2025年預算數(shù)為46．72萬元，主要用于：保障中國共產(chǎn)主義青年團樂山市金口河區(qū)委員會辦公室正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及輔警經(jīng)費、辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
2．一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）：2025年預算數(shù)為48．5萬元，主要用于：反映除上述項目以外其他用于群眾團體事務方面的支出。
3．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2025年預算數(shù)為5．31萬元，主要用于：按照規(guī)定標準為職工繳納基本養(yǎng)老保險。
4．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：2025年預算數(shù)為2．66萬元，主要用于：按照規(guī)定標準為職工繳納職業(yè)年金。
5．社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項）：2025年預算數(shù)為0．53萬元，主要用于殘疾人就業(yè)方面支出。
6．社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2025年預算數(shù)為143．57萬元，主要用于：志愿者保障經(jīng)費和按照規(guī)定標準為職工繳納的失業(yè)保險和工傷保險。
7．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：2025年預算數(shù)為1．5萬元，主要用于：按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險支出。
8．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：2025年預算數(shù)為0．18萬元，主要用于：按照規(guī)定標準為職工繳納的公務員醫(yī)療補助支出。
9．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2025年預算數(shù)4．54萬元，主要用于：按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
金口河團區(qū)委2025年一般公共預算基本支出205．02萬元，其中：
人員經(jīng)費196．94萬元，主要包括：基本工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、公務員規(guī)范后津補貼、其他國家津貼補貼、年終一次性獎金、公務員基礎績效獎、公務員年終考核獎、社會保險繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、基本醫(yī)療保險繳費、醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、工傷保險、伙食補助費、住房公積金、志愿者經(jīng)費、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費8．08萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、委托業(yè)務費、其他交通費、其他商品和服務支出等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
中國共產(chǎn)主義青年團樂山市金口河區(qū)委員會辦公室2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2025年中國共產(chǎn)主義青年團樂山市金口河區(qū)委員會辦公室沒有因公出國（境）計劃，經(jīng)費預算0萬元，與2024年0萬元相比持平。
（二）公務接待費
2025年中國共產(chǎn)主義青年團樂山市金口河區(qū)委員會辦公室安排公務接待費預算0萬元，與2024年預算1．5萬元減少1．5萬元，主要原因是沒有安排公務接待費用。
（三）公務用車購置及運行維護費
2025年中國共產(chǎn)主義青年團樂山市金口河區(qū)委員會辦公室安排公車購置及運行維護費0萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費0萬元，較2024年預算0萬元持平，2025年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛……，單位車輛保有量預計達到0輛，車輛保有量0輛。
八、政府性基金預算支出情況說明
2025年，金口河團區(qū)委沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
2025年，金口河團區(qū)委沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
2025年，中國共產(chǎn)主義青年團樂山市金口河區(qū)委員會辦公室機關運行經(jīng)費財政撥款預算8．08萬元，與上年5．6萬元相比，增加2．48萬元，主要原因是人員增加。
（二）政府采購情況
2025年，中國共產(chǎn)主義青年團樂山市金口河區(qū)委員會辦公室安排政府采購預算0．3萬元，其中：政府采購貨物預算0．3萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，中國共產(chǎn)主義青年團樂山市金口河區(qū)委員會辦公室共有車輛0輛，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤車輛0輛，特種執(zhí)法執(zhí)勤車輛0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效情況
按照預算績效管理要求，2025年中國共產(chǎn)主義青年團樂山市金口河區(qū)委員會辦公室開展績效目標管理的項目23個，涉及預算253．52萬元。其中：人員類項目11個，涉及預算196．94萬元；運轉類項目5個，涉及預算8．08萬元；特定目標類項目7個，涉及預算48．5萬元，項目內容依法公開。
十一、名詞解釋
1．財政撥款收支情況：指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。
2．一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。
3．上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
4．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
5．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
6．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出
7．社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
8．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：行政單位基本醫(yī)療保險繳費。
9．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
10．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
11．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
13．“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
14．機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、勞務費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。
15．一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）：反映行政單位的基本支出。
16．一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出：反映除上述項目以外其他用于群眾團體事務方面的支出。
十二、附件：中國共產(chǎn)主義青年團樂山市金口河區(qū)委員會辦公室2024年預算公開報表
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