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目 錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
十一、名詞解釋
十二、附件：區(qū)民政局2025年預(yù)算公開報(bào)表
1.部門收支總表（公開表1）
2.部門收入總表（公開表1-1）
3.部門支出總表（公開表1-2）
4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）
5.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開表2-1）
6.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開表2-2）
7.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）
8.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3-1）
9.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開表3-2）
10.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表3-3）
11.政府性基金支出預(yù)算表（公開表4）
12.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表4-1）
13.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表（公開表5）
14.部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表（公開表6）
15.部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表（公開表7）
16.政府采購預(yù)算表（公開表8）
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
1、主要職能：
（1）起草民政工作規(guī)范性文件，擬訂全區(qū)民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。
（2）擬訂社會(huì)團(tuán)體、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會(huì)組織監(jiān)督管理辦法并組織實(shí)施，依法對社會(huì)組織進(jìn)行管理和執(zhí)法監(jiān)督。
（3）牽頭擬訂社會(huì)救助規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌推進(jìn)社會(huì)救助體系建設(shè)，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。
（4）擬訂行政區(qū)劃、行政區(qū)域界線管理和地名管理政策，組織擬訂全區(qū)行政區(qū)劃優(yōu)化設(shè)置建議方案，按照管理權(quán)限牽頭負(fù)責(zé)全區(qū)行政區(qū)劃設(shè)立、命名、撤銷、變更和政府駐地遷移等審核報(bào)批工作。按照管理權(quán)限組織并指導(dǎo)全區(qū)行政區(qū)域界限的勘定、管理工作，調(diào)處行政區(qū)域邊界爭議，負(fù)責(zé)全區(qū)地名工作的統(tǒng)一監(jiān)督管理工作。
（5）擬訂婚姻管理政策并組織實(shí)施，推進(jìn)婚俗改革。
（6）擬訂殯葬管理政策、服務(wù)規(guī)范并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)殯葬管理工作，推進(jìn)殯葬改革。
（7）擬訂社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)，擬訂社會(huì)福利機(jī)構(gòu)管理辦法并指導(dǎo)實(shí)施，擬訂殘疾人權(quán)益保護(hù)政策并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)康復(fù)輔助器具行業(yè)管理，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（8）承擔(dān)區(qū)老齡工作委員會(huì)的具體工作。組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)積極應(yīng)對人口老齡化政策措施。指導(dǎo)協(xié)調(diào)老年人權(quán)益保障工作。組織擬訂老年人社會(huì)參與政策并組織實(shí)施。
（9）組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)促進(jìn)養(yǎng)老事業(yè)發(fā)展的政策措施。統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作，協(xié)調(diào)推進(jìn)農(nóng)村留守老年人關(guān)愛服務(wù)工作。
（10）擬訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度，負(fù)責(zé)全區(qū)兒童涉港澳臺(tái)收養(yǎng)登記工作。
（11）組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策，指導(dǎo)社會(huì)捐助工作。
（12）依法依規(guī)負(fù)責(zé)康復(fù)輔助器具行業(yè)和社會(huì)福利、養(yǎng)老服務(wù)、殯葬服務(wù)、救助管理機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。
（13）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
2、2025年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：
（1）深學(xué)細(xì)悟，當(dāng)好貫徹落實(shí)“排頭兵”。堅(jiān)持原原本本學(xué)、融會(huì)貫通學(xué)，把習(xí)近平總書記關(guān)于民政工作的重要論述和重要指示精神內(nèi)化于心、外化于行，準(zhǔn)確把握新時(shí)代民政工作的政治屬性和職責(zé)使命，促進(jìn)民政工作與全區(qū)中心工作同向同力、同頻共振。
（2）擔(dān)當(dāng)作為，跑出民政發(fā)展“加速度”。一是織牢社會(huì)救助保障網(wǎng)。進(jìn)一步健全完善救助制度，確保應(yīng)保盡保、應(yīng)退盡退。完善社會(huì)救助管理審批確認(rèn)權(quán)放管結(jié)合，規(guī)范救助流程，提高救助時(shí)效。持續(xù)推進(jìn)社會(huì)救助綜合平臺(tái)與相關(guān)部門對接，加強(qiáng)數(shù)據(jù)比對和信息共享，推進(jìn)智慧救助發(fā)展。二是著力關(guān)愛“一老一小”。聚焦加強(qiáng)城鄉(xiāng)社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，加大農(nóng)村養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)短板力度和加強(qiáng)老年用品、服務(wù)供給，大力發(fā)展銀發(fā)經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)老齡工作與養(yǎng)老服務(wù)上臺(tái)階；強(qiáng)化對孤兒、留守兒童、困境兒童關(guān)愛幫扶力度，提升未成年人關(guān)愛保護(hù)水平。三是高效開展社會(huì)事務(wù)。做好規(guī)范地名管理，弘揚(yáng)地名文化，加強(qiáng)公益性公墓建設(shè)及規(guī)范管理，引導(dǎo)群眾轉(zhuǎn)變喪葬觀念，破除喪葬陋俗，樹立文明祭祀新風(fēng)。開展婚戀輔導(dǎo)服務(wù)，加強(qiáng)婚姻法律法規(guī)宣傳。四是持續(xù)推進(jìn)基層治理。加大公益慈善類、社會(huì)治理類社會(huì)組織孵化培育，打通慈善資金使用渠道，廣泛培育基層治理共治的社會(huì)力量，夯實(shí)全區(qū)共治基礎(chǔ)，助推城鄉(xiāng)基層治理“深耕善治”。
（3）重點(diǎn)突破，解決民政工作“疑難癥”。聚焦問題短板，以釘釘子精神做好養(yǎng)老項(xiàng)目推進(jìn)和低保擴(kuò)圍增效工作，積極推進(jìn)社會(huì)救助審核確認(rèn)權(quán)限下放，著力提升惠民政策知曉度和覆蓋面，解決群眾急難愁盼，以干部辛苦指數(shù)提升群眾幸福指數(shù)。
（4）防患未然，守好民政系統(tǒng)“安全線”。抓好抓實(shí)民政服務(wù)機(jī)構(gòu)安全管理，堅(jiān)決杜絕發(fā)生沖擊社會(huì)道德底線的事件，切實(shí)以高水平安全保障民政事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
二、部門（單位）預(yù)算單位構(gòu)成
區(qū)民政局預(yù)算單位3個(gè)，其中：行政單位1個(gè)，事業(yè)單位2個(gè)。
區(qū)民政局總編制18名，其中：行政編制4名，工勤編制1名，事業(yè)編制13名。在職人員總數(shù)17名，其中：行政6名，工勤0名，事業(yè)11名。退休14名，離休0名。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，區(qū)民政局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。區(qū)民政局2025年收支預(yù)算總數(shù)2793.99萬元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加208.83萬元，主要是由于項(xiàng)目支出預(yù)算增加307.64萬元，且基本支出預(yù)算減少98.81萬元。
（一）收入預(yù)算情況
區(qū)民政局2025年收入預(yù)算2793.99萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入2793.99萬元，占100%；事業(yè)收入0元，占0%。
（二）支出預(yù)算情況
區(qū)民政局2025年支出預(yù)算2793.99萬元，其中：基本支出387.11萬元，占13.86%；項(xiàng)目支出2406.88萬元，占86.14%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
區(qū)民政局2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)2793.99萬元, 比 2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)2585.16萬元增加208.83萬元，主要原因一是較上年增加項(xiàng)目等307.64萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整減少98.81萬元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2793.99萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入0元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出2755.41萬元、 衛(wèi)生健康支出11.32萬元、住房保障支出27.25萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
區(qū)民政局2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2793.99萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加208.83萬元，主要原因一是較上年增加項(xiàng)目等307.64萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整減少98.81萬元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出2755.41萬元，約占98.62%；衛(wèi)生健康支出11.32萬元，約占0.40%；住房保障支出27.25萬元，約占0.98%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況（詳細(xì)闡述到類、款、項(xiàng)）
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 2025年預(yù)算數(shù)為132.06萬元，主要用于：行政單位的基本支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）: 2025年預(yù)算數(shù)為20.01萬元，主要用于：其他民政管理事務(wù)支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 2025年預(yù)算數(shù)為31.8萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 2025年預(yù)算數(shù)為15.47萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。
5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）: 2025年預(yù)算數(shù)為5.84萬元，主要用于：其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）: 2025年預(yù)算數(shù)為58.74萬元，主要用于：對兒童提供福利服務(wù)方面的支出。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）: 2025年預(yù)算數(shù)為227.3萬元，主要用于：對老年人提供福利服務(wù)方面的支出，包括為經(jīng)濟(jì)困難的高齡、失能等老年人提供基本養(yǎng)老服務(wù)保障的資金補(bǔ)助等支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）殯葬（項(xiàng)）: 2025年預(yù)算數(shù)為10萬元，主要用于：殯葬管理和殯葬服務(wù)方面的支出，包括民政部門直屬的殯儀館、公墓、殯葬管理服務(wù)機(jī)構(gòu)的支出 。
9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）社會(huì)福利事業(yè)單位（項(xiàng)）: 2025年預(yù)算數(shù)為143.02萬元，主要用于：民政部門舉辦的社會(huì)福利事業(yè)單位的支出，以及對集體社會(huì)福利事業(yè)單位的補(bǔ)助費(fèi)。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項(xiàng)）: 2025年預(yù)算數(shù)為10.05萬元，主要用于：在養(yǎng)老服務(wù)方面的補(bǔ)助支出，包括支持居家養(yǎng)老服務(wù)、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)和機(jī)構(gòu)養(yǎng)老服務(wù)的支出，對養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)的運(yùn)營、建設(shè)補(bǔ)助支出等，不包括對社會(huì)福利事業(yè)單位的補(bǔ)助支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）: 2025年預(yù)算數(shù)為41.10萬元，主要用于：其他用于社會(huì)福利方面的支出。
12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項(xiàng)）: 2025年預(yù)算數(shù)為3.09萬元，主要用于：反映殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人就業(yè)方面的支出。
13.社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（項(xiàng)）: 2025年預(yù)算數(shù)為181.97萬元，主要用于：困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼支出。
14.社會(huì)保障和就業(yè)（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項(xiàng)）: 2025年預(yù)算數(shù)為85.00萬元，主要用于：城市最低生活保障對象的最低生活保障支出。
15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項(xiàng)）: 2025年預(yù)算數(shù)為1323.00萬元，主要用于：農(nóng)村最低生活保障對象的最低生活保障支出。
16.社會(huì)保障和就業(yè)（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）: 2025年預(yù)算數(shù)為112.00萬元，主要用于：城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時(shí)救助支出。
17.社會(huì)保障和就業(yè)（類）臨時(shí)救助（款）流浪乞討人員救助支出（項(xiàng)）: 2025年預(yù)算數(shù)為10萬元，主要用于：生活無著的流浪乞討人員的救助支出和救助管理機(jī)構(gòu)的運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
18.社會(huì)保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）: 2025年預(yù)算數(shù)為180.00萬元，主要用于：城市特困人員救助供養(yǎng)支出。
19.社會(huì)保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）: 2025年預(yù)算數(shù)為112.00萬元，主要用于：農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出。
20.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）: 2025年預(yù)算數(shù)為32.72萬元，主要用于：除最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員救助供養(yǎng)外，用于農(nóng)村生活困難居民生活救助的其他支出，包括用于除優(yōu)撫對象、失業(yè)人員之外城市生活困難居民的價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼支出。
21.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）: 2025年預(yù)算數(shù)為20.23萬元，主要用于：其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
22.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 2025年預(yù)算數(shù)為3.36萬元，主要用于：財(cái)政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按照國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
23.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 2025年預(yù)算數(shù)為6.11萬元，主要用于：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按照國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
24.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）: 2025年預(yù)算數(shù)為1.86萬元，主要用于：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
25.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）: 2025年預(yù)算數(shù)為27.25元，主要用于：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
區(qū)民政局2025年一般公共預(yù)算基本支出387.11萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)350.37萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離退休支出、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)36.74萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
區(qū)民政局2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1.89萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)1.89萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
2025年區(qū)民政局根據(jù)安排的出國計(jì)劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元，與2024年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2025年區(qū)民政局安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.89萬元，預(yù)計(jì)接待20批，共200人，與2024年預(yù)算持平。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2025年區(qū)民政局安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，其中：購置經(jīng)費(fèi)0元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，與2024年預(yù)算持平；2025年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預(yù)計(jì)達(dá)到0輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2025年，區(qū)民政局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2025年，區(qū)民政局沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2025年，區(qū)民政局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算36.74萬元，比上年增加4.5萬元，增長13.96%，主要原因是在編人員增加。
（二）政府采購情況
2025年，區(qū)民政局安排政府采購預(yù)算0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2025年12月31日，區(qū)民政局共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛；單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績效情況 按照預(yù)算績效管理要求， 2025年區(qū)民政局開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目71個(gè)，涉及預(yù)算2793.99萬元。其中：人員類項(xiàng)目34個(gè)，涉及預(yù)算350.37萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算 36.74萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目34個(gè)，涉及預(yù)算2406.88萬元，因項(xiàng)目內(nèi)容涉密（敏感），不予公開。
十一、 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
2.一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
14. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
15. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17.住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項(xiàng)）：指經(jīng)財(cái)政部門批準(zhǔn)用于住房公積金管理機(jī)關(guān)的管理費(fèi)用支出。
18.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
20. “三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十二、附件： 區(qū)民政局2025年預(yù)算公開報(bào)表
 區(qū)民政局2025年預(yù)算公開報(bào)表.xls
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