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目 錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
十二、附件：金口河區(qū)紀(jì)委監(jiān)委2025年預(yù)算公開報表
1.部門收支總表（公開表1）
2.部門收入總表（公開表1-1）
3.部門支出總表（公開表1-2）
4.財政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）
5.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開表2-1）
6.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開表2-2）
7.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）
8.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3-1）
9.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表（公開表3-2）
10.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表3-3）
11.政府性基金支出預(yù)算表（公開表4）
12.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表4-1）
13.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表（公開表5）
14.部門預(yù)算項目績效目標(biāo)申報表（公開表6）
15.部門整體支出績效目標(biāo)申報表（公開表7）
16.政府采購預(yù)算表（公開表8）
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
1、主要職能：負(fù)責(zé)黨的紀(jì)律檢查工作。貫徹落實黨中央、省委、市委和區(qū)委關(guān)于紀(jì)律檢查工作的決定，維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助區(qū)委推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)職責(zé)。負(fù)責(zé)經(jīng)常對黨員進(jìn)行遵守紀(jì)律的教育，作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定。對區(qū)委工作部門、區(qū)委批準(zhǔn)設(shè)立的黨組（黨委），各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、紀(jì)委等黨的組織和區(qū)委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)、行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督，受理處置黨員群眾檢舉舉報，開展談話提醒、約談函詢。檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或者復(fù)雜的案件，決定或者取消對這些案件中的黨員的處分。進(jìn)行問責(zé)或者提出責(zé)任追究的建議。受理黨員的控告和申訴。保障黨員的權(quán)利。負(fù)責(zé)全區(qū)監(jiān)察工作。貫徹落實黨中央、省委、市委和區(qū)委關(guān)于監(jiān)察工作的決定，維護(hù)憲法法律，依法對區(qū)委管理的行使公權(quán)力的公職人員進(jìn)行監(jiān)察，調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪，開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。推動開展廉政教育，對區(qū)委管理的行使公權(quán)力的公職人員依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。對涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進(jìn)行調(diào)查。對違法的公職人員依法作出政務(wù)處分決定。對履行職責(zé)不力、失職失責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行問責(zé)。對涉嫌職務(wù)犯罪的，將調(diào)查結(jié)果移送人民檢察院依法審查、提起公訴。向監(jiān)察對象所在單位提出監(jiān)察建議。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作。負(fù)責(zé)綜合分析全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況，對紀(jì)檢監(jiān)察工作重要理論及實踐問題進(jìn)行調(diào)查研究。制定相關(guān)規(guī)范性文件。在上級紀(jì)委監(jiān)委的領(lǐng)導(dǎo)下，做好反腐敗追逃追贓和防逃工作的組織協(xié)調(diào)，督促有關(guān)單位做好相關(guān)工作。根據(jù)干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。會同有關(guān)方面做好區(qū)紀(jì)委監(jiān)委派駐（出）機(jī)構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委、區(qū)管企事業(yè)單位紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)有關(guān)工作。組織和指導(dǎo)全區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作等。完成區(qū)委和上級紀(jì)委監(jiān)委交辦的其他任務(wù)。
2、2025年重點工作任務(wù)介紹：開展好全區(qū)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。
二、部門（單位）預(yù)算單位構(gòu)成
金口河區(qū)紀(jì)委監(jiān)委預(yù)算單位1個，其中：行政單位1個，事業(yè)單位0個。
金口河區(qū)紀(jì)委監(jiān)委總編制34名，其中：行政編制33名，工勤編制1名，事業(yè)編制0名。在職人員總數(shù)31名，其中：行政30名，工勤1名，事業(yè)0名。退休6名，離休0名。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，金口河區(qū)紀(jì)委監(jiān)委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。金口河區(qū)紀(jì)委監(jiān)委2025年收支預(yù)算總數(shù)831.47萬元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加91.62萬元，主要是由于人員經(jīng)費和辦案經(jīng)費等預(yù)算增加91.62萬元。
（一）收入預(yù)算情況
金口河區(qū)紀(jì)委監(jiān)委2025年收入預(yù)算831.47萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入831.47萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%。
（二）支出預(yù)算情況
金口河區(qū)紀(jì)委監(jiān)委2025年支出預(yù)算831.47萬元，其中：基本支出731.01萬元，占88%；項目支出100.45萬元，占12%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
金口河區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 2025年財政撥款收支預(yù)算總數(shù) 831.47 萬元, 比2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)739.85萬元增加91.62萬元，主要原因一是較上年增加項目等50萬元，二是因為人員增加基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加41.62萬元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入831.47萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出 650.42萬元、社會保障和就業(yè)支出103.48萬元、衛(wèi)生健康支出19.15萬元、農(nóng)林水支出6.5萬元、住房保障支出51.93萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
金口河區(qū)紀(jì)委監(jiān)委2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款831.47萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加91.62萬元，主要原因一是較上年增加項目等50萬元，二是因為人員增加基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加41.62萬元
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出650.42萬元，約占78.2%；社會保障和就業(yè)支出103.48萬元，約占12.4%；衛(wèi)生健康支出19.15萬元，約占2.3%；農(nóng)林水支出6.5萬元，約占0.8%；住房保障支出51.93萬元，約占6.2%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況（詳細(xì)闡述到類、款、項）
1.一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）: 2025年預(yù)算數(shù)為556.46萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
2.一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）大案要案查處（項）: 2025年預(yù)算數(shù)為72.5萬元，主要用于：紀(jì)檢監(jiān)察辦案業(yè)務(wù)工作的項目支出。
3.一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項）: 2025年預(yù)算數(shù)為21.45萬元，主要用于：黨風(fēng)廉政建設(shè)業(yè)務(wù)工作和專網(wǎng)運(yùn)維的項目支出。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 2025年預(yù)算數(shù)為60.21萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）: 2025年預(yù)算數(shù)為30.1萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）: 2025年預(yù)算數(shù)為2.6萬元，主要用于：退休人員春節(jié)慰問。
7.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項）: 2025年預(yù)算數(shù)為6.15萬元，主要用于：殘保金繳納。
8.社會保障和就業(yè)（類）財政代繳其他社會保險費支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項），2025年預(yù)算數(shù)為4.42萬元，主要用于：繳納失業(yè)保險和工傷保險?！ ?
9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項），2025年預(yù)算數(shù)為16.93萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：2025年預(yù)算數(shù)為2.22萬元，主要用于：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
11.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）: 2025年預(yù)算數(shù)為6.5萬元，主要用于：其他用于鞏固脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。
12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 2025年預(yù)算數(shù)為51.93萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
金口河區(qū)紀(jì)委監(jiān)委2025年一般公共預(yù)算基本支出731.01萬元，其中：
人員經(jīng)費615.45萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費115.56萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
金口河區(qū)紀(jì)委監(jiān)委2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)8.45萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費5.45萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費3萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2025年金口河區(qū)紀(jì)委監(jiān)委根據(jù)機(jī)關(guān)安排的出國計劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，與2024年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費
2025年金口河區(qū)紀(jì)委監(jiān)委安排公務(wù)接待費預(yù)算5.45萬元，預(yù)計接待18批，共56人，較2024年預(yù)算下降3%，主要原因是單位厲行節(jié)約。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費
2025年金口河區(qū)紀(jì)委監(jiān)委安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費3萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運(yùn)行維護(hù)費3萬元，較2024年預(yù)算下降3%，主要原因是單位厲行節(jié)約；2025年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預(yù)計達(dá)到3輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2025年，金口河區(qū)紀(jì)委監(jiān)委沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2025年，金口河區(qū)紀(jì)委監(jiān)委沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費
2025年，金口河區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費財政撥款預(yù)算115.56萬元，比上年增加9.91萬元，增長9.3%，主要原因是人員增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行費用增加。
（二）政府采購情況
2025年，金口河區(qū)紀(jì)委監(jiān)委安排政府采購預(yù)算0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2025年12月31日，金口河區(qū)紀(jì)委監(jiān)委共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價50萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，2025年金口河區(qū)紀(jì)委監(jiān)委開展績效目標(biāo)管理的項目22個，涉及預(yù)算831.47萬元。其中：人員類項目14個，涉及預(yù)算615.46萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項目2個，涉及預(yù)算 115.56萬元；特定目標(biāo)類項目6個，涉及預(yù)算100.45萬元，因項目內(nèi)容涉密（敏感），不予公開。
十一、 名詞解釋
1.財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
2.一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。?
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
14. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
15. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17.住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）：指經(jīng)財政部門批準(zhǔn)用于住房公積金管理機(jī)關(guān)的管理費用支出。
18.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
20. “三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
22.……。
十二、附件： 金口河區(qū)紀(jì)委監(jiān)委2025年預(yù)算公開報表.xlsx
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