|
目錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
十一、名詞解釋
十二、附件：樂山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)2025年預(yù)算公開報(bào)表
1．部門收支總表（公開表1）
2．部門收入總表（公開表1－1）
3．部門支出總表（公開表1－2）
4．財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）
5．財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開表2－1）
6．財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開表2－2）
7．一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）
8．一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3－1）
9．一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開表3－2）
10．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表3－3）
11．政府性基金支出預(yù)算表（公開表4）
12．政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表4－1）
13．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表（公開表5）
14．部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開表6）
15．部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開表7）
16．政府采購(gòu)預(yù)算表（公開表8）
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能：
一是貫徹落實(shí)黨的路線方針政策和國(guó)家法律法規(guī)以及上級(jí)黨委、政府的決議、決定和命令，執(zhí)行鎮(zhèn)黨委和鎮(zhèn)人民代表大會(huì)的決議，加強(qiáng)農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)。
二是組織編制本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和鎮(zhèn)國(guó)土空間規(guī)劃、村（社區(qū)）規(guī)劃等有關(guān)規(guī)劃，負(fù)責(zé)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和各項(xiàng)公益事業(yè)發(fā)展，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，改善群眾生產(chǎn)生活環(huán)境。
三是指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。
四是加強(qiáng)農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè)，抓好基礎(chǔ)教育、科技、文化旅游、體育、衛(wèi)生健康等工作，做好民政事務(wù)、就業(yè)培訓(xùn)、社會(huì)保障、社會(huì)救助、勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)、民族宗教、退役軍人事務(wù)等工作，促進(jìn)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)健康發(fā)展。
五是加強(qiáng)社會(huì)管理，負(fù)責(zé)或配合區(qū)級(jí)有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)自然資源、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、市場(chǎng)監(jiān)管、統(tǒng)計(jì)、糧食安全、供銷合作、脫貧攻堅(jiān)等工作。
六是推進(jìn)基層民主法治建設(shè)，加強(qiáng)普法依法治理，指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)工作，維護(hù)群眾合法權(quán)益。
七是承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)基層治理、平安建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、公共安全、安全生產(chǎn)及應(yīng)急管理等有關(guān)工作，處理群眾來信來訪，化解矛盾糾紛，維護(hù)社會(huì)安全穩(wěn)定。
八是負(fù)責(zé)制定完善權(quán)力清單、責(zé)任清單、公共服務(wù)清單等，建立清單動(dòng)態(tài)調(diào)整和公示機(jī)制，推進(jìn)政務(wù)公開，接受群眾監(jiān)督，增強(qiáng)政府公信力。
九是負(fù)責(zé)國(guó)防教育、兵役征集、后備力量建設(shè)等有關(guān)工作。十是承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職責(zé)和上級(jí)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2025年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：
1．加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)。充分發(fā)揮媒體平臺(tái)作用，通過“金河印象”微信公眾號(hào)，轉(zhuǎn)載學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大、黨的二十屆三中全會(huì)精神，省委十二屆六次全會(huì)精神，習(xí)近平總書記系列重要講話精神等內(nèi)容，持續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于全面從嚴(yán)治黨、全面依法治國(guó)、習(xí)近平文化思想等的重要論述，持續(xù)開展黨的二十大和二十屆三中全會(huì)精神，省委黨的十二屆六中全會(huì)精神以及習(xí)近平總書記對(duì)四川工作系列指示精神的學(xué)習(xí)、專題研討，樹牢“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、自覺做到“兩個(gè)維護(hù)”。加強(qiáng)思想政治工作，持續(xù)鞏固拓展黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育成果，落實(shí)主題黨日制度，堅(jiān)持和完善重溫入黨誓詞、黨員過“政治生日”等政治儀式，教育引導(dǎo)廣大黨員干部嚴(yán)守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，不斷提高政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力。
2．加強(qiáng)農(nóng)業(yè)優(yōu)質(zhì)發(fā)展。堅(jiān)定不移發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，全力做好工貿(mào)型副中心鎮(zhèn)這篇“大文章”。通過采取新技術(shù)新品種、加強(qiáng)流程管控和推行社會(huì)化服務(wù)，提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)效益。著重打造枇杷、高山蔬菜等農(nóng)業(yè)品牌，發(fā)展智慧農(nóng)業(yè)、訂單農(nóng)業(yè)，統(tǒng)一搭建農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷對(duì)接平臺(tái)，采取政府搭臺(tái)、企業(yè)唱戲的方式，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)種植戶與城區(qū)學(xué)校、超市、水果店等簽訂訂單合同，就近就地消納金河鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品。
3．助推園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。結(jié)合東西部扶貧、鄉(xiāng)村振興、鄉(xiāng)鎮(zhèn)銜接資金，持續(xù)對(duì)標(biāo)星級(jí)園區(qū)開展培育建設(shè)，爭(zhēng)取成功創(chuàng)建省級(jí)中藥材產(chǎn)業(yè)園區(qū)。持續(xù)打造同心高山蔬菜＋玉米現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)，完善產(chǎn)銷銜接，培育特色農(nóng)產(chǎn)品牌，爭(zhēng)取成功創(chuàng)建省級(jí)產(chǎn)業(yè)園區(qū)。牢固樹立“為企業(yè)服好務(wù)就是促發(fā)展”的理念，全力以赴抓好轄區(qū)內(nèi)枕沙一級(jí)水電站、聚龍、川輝等企業(yè)和重大項(xiàng)目協(xié)調(diào)服務(wù)工作。
4．壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)。抓住改革契機(jī)，深度整合鄉(xiāng)村資源，加快盤活閑置土地、農(nóng)房等“沉睡”資源。加強(qiáng)對(duì)各村產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合區(qū)位特點(diǎn)、資源稟賦，探索不同的發(fā)展模式。
5．持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。密切關(guān)注脫貧人口收入情況，持續(xù)開展走訪幫扶，督促各級(jí)幫扶責(zé)任人每月按時(shí)走訪，根據(jù)脫貧戶和監(jiān)測(cè)對(duì)象的實(shí)際困難和問題，有針對(duì)性地制定幫扶措施。
6．持續(xù)推進(jìn)五清行動(dòng)。繼續(xù)推進(jìn)“紅黃旗”評(píng)比制度、“三點(diǎn)共治”經(jīng)費(fèi)籌集制度、黨員聯(lián)戶包片網(wǎng)格化管理制度等，逐步實(shí)現(xiàn)“美麗”到“宜居”轉(zhuǎn)變。
7．努力建設(shè)平安金河。著力防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)厲打擊非法集資、詐騙、傳銷和非法傳教等違法活動(dòng)。做好征地拆遷安置、特殊群體訴求等矛盾糾紛化解，依法解決信訪突出問題。持續(xù)深入開展掃黑除惡專項(xiàng)行動(dòng)，深化專項(xiàng)斗爭(zhēng)成果。強(qiáng)化巡查監(jiān)管，嚴(yán)防嚴(yán)守森林防火和防汛備汛，確保措施落到實(shí)處。加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)管，推動(dòng)完善安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，逐步提高安全生產(chǎn)管理基礎(chǔ)水平。
8．大力發(fā)展社會(huì)事業(yè)。深化推進(jìn)全面建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)履職事項(xiàng)清單工作，繼續(xù)做好“放管服”改革、推進(jìn)“一網(wǎng)通辦”前提下“最多跑一次”改革，聚焦薄弱環(huán)節(jié)，加快查漏補(bǔ)缺，抓緊抓好各項(xiàng)任務(wù)落實(shí)。聚焦辦人民滿意的教育，落實(shí)義務(wù)教育“雙減”政策。大力發(fā)展文化體育事業(yè)，加強(qiáng)公民道德建設(shè)，弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀，培育傳承良好家風(fēng)家教。
二、部門（單位）預(yù)算單位構(gòu)成
樂山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)人民政府下轄獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)4個(gè)，政府機(jī)關(guān)1個(gè)（內(nèi)設(shè)：黨政辦公室、黨建工作辦公室、社會(huì)治理和社會(huì)事務(wù)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和規(guī)劃建設(shè)辦公室、綜合執(zhí)法和應(yīng)急辦公室、財(cái)政所），事業(yè)機(jī)構(gòu)3個(gè)（農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、便民服務(wù)中心、文化旅游服務(wù)中心）。樂山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)人民政府總編制45名，其中：行政編制21名，事業(yè)編制24名。在職人員總數(shù)41名，其中：行政19名，工勤1名，事業(yè)21名，退休19名。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，2025年樂山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、國(guó)防支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。2025年樂山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)人民政府收支總預(yù)算1852．51萬元，比上年收支預(yù)算總數(shù)增加293．51萬元，增長(zhǎng)18．83％，主要原因一是增加了人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算12．51萬元；二是增加基層組織活動(dòng)和農(nóng)村公共運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)276萬元。
（一）收入預(yù)算情況金河鎮(zhèn)人民政府2025年收入預(yù)算1852．51萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0％；一般公共預(yù)算撥款收入1852．51萬元，占100％。
（二）支出預(yù)算情況金河鎮(zhèn)人民政府2025年支出預(yù)算1852．51萬元，其中：基本支出1422．98萬元，占76．81％；項(xiàng)目支出429．53萬元，占23．19％。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
金河鎮(zhèn)人民政府2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)1852．51萬元，比2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加293．51萬元，主要原因一是增加了人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算12．51萬元；二是增加基層組織活動(dòng)和農(nóng)村公共運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)276萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1852．51萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出740．98萬元、國(guó)防支出5萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出246．04萬元、衛(wèi)生健康支出27．43萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出46萬元、農(nóng)林水支出717．13萬元、住房保障支出69．93萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
金河鎮(zhèn)人民政府2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)1852．51萬元，比2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加293．51萬元，主要原因一是增加了人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算12．51萬元；二是增加基層組織活動(dòng)和農(nóng)村公共運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)276萬元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出740．98萬元，約占40％；國(guó)防支出5萬元，約占0．27％；社會(huì)保障和就業(yè)支出246．04萬元，約占13．28％；衛(wèi)生健康支出27．43萬元，約占1．48％；城鄉(xiāng)社區(qū)支出46萬元，約占2．48％；農(nóng)林水支出717．13萬元，約占38．71％；住房保障支出69．93萬元，約占3．78％。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1．一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為1萬元，主要用于：人大代表調(diào)研、選舉及日常工作等支出。
2．一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)聯(lián)絡(luò)站（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為1萬元，主要用于：切實(shí)保障各級(jí)人大代表依法履職、密切聯(lián)系人民群眾等工作的項(xiàng)目支出。
3．一般公共服務(wù)（類）政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為448．61萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
4．一般公共服務(wù)（類）政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為290．37萬元，主要用于：事業(yè)單位的基本支出。
5．國(guó)防支出（類）國(guó)防動(dòng)員（款）兵役征集（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為5萬元，主要用于：用于兵役征集等方面的支出。
6．社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為80萬元，主要用于：保障三支一扶人員經(jīng)費(fèi)支出。
7．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為78．69萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
8．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為39．35萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
9．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為7．6萬元，主要用于：除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
10．社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為8．23萬元，主要用于：殘保金支出。
11．社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為32．18萬元，主要用于：除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
12．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為11．98萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
13．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為11．73萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
14．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為3．72萬元，主要用于：財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
15．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為30萬元，主要用于：全鄉(xiāng)垃圾清運(yùn)與處理等支出。
16．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為16萬元，主要用于：安全監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)等支出。
17．農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為19萬元，主要用于：駐村工作隊(duì)經(jīng)費(fèi)等支出。
18．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為698．13萬元，主要用于：村組干部補(bǔ)助等支出。
19．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為69．93萬元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及按規(guī)定比例為職工交納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
金河鎮(zhèn)2025年一般公共預(yù)算基本支出1422．98萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1310．09萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金、獎(jiǎng)勵(lì)金（獨(dú)子費(fèi)）、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、勞務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
公用經(jīng)費(fèi)112.88萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
金河鎮(zhèn)人民政府2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)7．5萬元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0．5萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2025年樂山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)人民政府根據(jù)工作安排的出國(guó)計(jì)劃，擬安排出國(guó)境組0次，出國(guó)境組0人，安排出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2024年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)2025年樂山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)人民政府安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0．5萬元，預(yù)計(jì)接待5批，共50人，與2024年預(yù)算持平。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年樂山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)人民政府安排公車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元，其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元，較2024年預(yù)算持平。2025年將新購(gòu)0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預(yù)計(jì)達(dá)到6輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2025年，金河鎮(zhèn)人民政府沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
2025年，金河鎮(zhèn)人民政府沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2025年度，樂山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)人民政府運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出112．88萬元，比上年增加4．32萬元，增長(zhǎng)3．98％，主要原因是人員調(diào)入，基本支出增加。
（二）政府采購(gòu)情況2025年，金河鎮(zhèn)人民政府將安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2024年12月31日，金河鎮(zhèn)人民政府共有車輛8輛，其中：一般公務(wù)用車2輛；其他車輛（垃圾車、清洗車）6輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效情況按照預(yù)算績(jī)效管理要求，2025年金河鎮(zhèn)人民政府開展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目44個(gè)，涉及預(yù)算1852．51萬元。其中：人員類項(xiàng)目29個(gè)，涉及預(yù)算1310．1萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目4個(gè)，涉及預(yù)算112．88萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目11個(gè)，涉及預(yù)算429．53萬元，因項(xiàng)目?jī)?nèi)容涉密（敏感），不予公開。
十一、名詞解釋
1．財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等撥款收支情況。
2．一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
3．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4．事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5．其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，主要是利息收入、國(guó)有資產(chǎn)出租收入等。
6．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
7．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
9．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
10．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
11．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12．社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于交納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
14．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
15．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
16．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17．住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理費(fèi)（項(xiàng)）：指經(jīng)財(cái)政部門批準(zhǔn)用于住房公積金管理機(jī)關(guān)的管理費(fèi)用支出。
18．基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
20．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。因公出國(guó)（境）費(fèi)是指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十二、附件：樂山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算公開報(bào)表
 樂山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算公開報(bào)表．xlsx
樂山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)人民政府
2025年2月7日
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
|
無障礙瀏覽
