目錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預算單位構成
三、收支預算情況說明
四、財政撥款收支預算情況說明
五、一般公共預算當年撥款情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、國有資本經營預算支出情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
十二、附件：新河學校2025年預算公開報表
1．部門收支總表（公開表1）
2．部門收入總表（公開表1－1）
3．部門支出總表（公開表1－2）
4．財政撥款收支預算總表（公開表2）
5．財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）（公開表2－1）
6．財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）（公開表2－2）
7．一般公共預算支出預算表（公開表3）
8．一般公共預算基本支出預算表（公開表3－1）
9．一般公共預算項目支出預算表（公開表3－2）
10．一般公共預算“三公”經費支出預算表（公開表3－3）
11．政府性基金支出預算表（公開表4）
12．政府性基金預算“三公”經費支出預算表（公開表4－1）
13．國有資本經營預算支出預算表（公開表5）
14．部門預算項目績效目標申報表（公開表6）
15．政府采購預算表（公開表7）
按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
1、主要職能：小學學歷教育（相關社會服務）促進基礎教育發(fā)展。
2、2025年重點工作任務介紹：
（1）完善校園文化建設，美化校園。配置現(xiàn)代化的教育設備設施，為提高辦學質量創(chuàng)造良好的物質條件。
（2）提高教師的綜合素質，培養(yǎng)21世紀的新型教師。使教職工始終有憂患意識、競爭意識、進取意識、和諧意識、創(chuàng)新意識。校本培養(yǎng)教師包括敬業(yè)精神、師德修養(yǎng)、文化修養(yǎng)、藝術修養(yǎng)、心理修養(yǎng)、科研能力、現(xiàn)代教育技術、課堂教學藝術、班級管理藝術、教育理論水平等等培養(yǎng)一批高境界、高水平的新型教師。
（3）構建體驗型德育體系、激活型教學體系、綜合型活動體系。學校得以真正實現(xiàn)以人為本，面向全體學生，促進學生全面發(fā)展的素質教育
（4）進一步抓好學校的陽光體育活動。充分發(fā)揮學校已有的條件，拓展項目，豐富內容，為學生的協(xié)調提供豐富的養(yǎng)料，培養(yǎng)學生的綜合素質，提高學生自我學習、發(fā)展的能力。
二、部門（單位）預算單位構成
新河小學預算單位1個，其中：行政單位0個，事業(yè)單位1個。
新河小學總編制21名，其中：行政編制0名，工勤編制0名，事業(yè)編制21名。在職人員總數(shù)30名，其中：行政0名，工勤0名，事業(yè)30名。退休12名，離休0名。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，新河小學所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。新河小學2025年收支預算總數(shù)585．90萬元，比2024年收支預算總數(shù)減少35．12萬元，主要是由于人員經費減少35．12萬元。
（一）收入預算情況
新河小學2025年收入預算585．90萬元，其中：上年結轉0萬元，占0％；一般公共預算撥款收入585．90萬元，占100％；事業(yè)收入0萬元，占0％。
（二）支出預算情況
新河小學2025年支出預算585．90萬元，其中人員經費基本支出575．85萬元，占98．28％；項目支出10．05萬元，占1．72％。
四、財政撥款收支預算情況說明
新河小學2025年財政撥款收支預算總數(shù)585．90萬元，比2024年財政撥款收支預算總數(shù)621．02萬元減少35．12萬元，主要原因一是較上年增加項目資金0．95萬元，二是基本支出結構調整減少36．07萬元。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入595．90萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入0萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元、上年結轉政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：教育支出436．30萬元、社會保障和就業(yè)支出80．50萬元、衛(wèi)生健康支出22．83萬元、住房保障支出46．26萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
新河小學2025年一般公共預算當年撥款585．90萬元，比2024年預算數(shù)減少35．12萬元，主要原因一是較上年增加項目資金0．95萬元，二是基本支出結構調整減少36．07萬元。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
教育支出436．30萬元，約占74．47％；社會保障和就業(yè)支出80．50萬元，約占13．74％；衛(wèi)生健康支出22．83萬元，約占3．90％；住房保障支出46．26萬元，約占7．89％。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況（詳細闡述到類、款、項）。
1．教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）：2025年預算數(shù)為436．30萬元，主要用于：小學教育事業(yè)單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼、伙食費、績效工資等人員經費。
2．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2025年預算數(shù)為48．28萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
3．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：2025年預算數(shù)為24．14萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
4．社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項）：2025年預算數(shù)為5．30萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的殘疾人就業(yè)支出。
5．社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2025年預算數(shù)為2．78萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的其他保險支出。
6．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：2025年預算數(shù)為20．31萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
7．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：2025年預算數(shù)為2．52萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位公務員醫(yī)療補助繳費支出。
8．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2025年預算數(shù)為46．26萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
新河小學2025年一般公共預算基本支出575．85萬元，其中：
人員經費575．85萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費0萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
新河小學2025年“三公”經費財政撥款預算數(shù)0萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
（一）因公出國（境）經費
2025年新河小學根據安排的出國計劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經費預算0萬元，與2024年預算持平。
（二）公務接待費
2025年新河小學安排公務接待費預算0萬元，預計接待0批，共0人，與2024年預算持平。
（三）公務用車購置及運行維護費
2025年新河小學安排公車購置及運行維護費0萬元，其中：購置經費0萬元、運行維護費0萬元，與2024年預算持平；2025年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預計達到0輛。
八、政府性基金預算支出情況說明
2025年，新河小學沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經營預算支出情況說明
2025年，新河小學沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。
2025年，新河小學機關運行經費財政撥款預算0萬元，與2024年持平。
（二）政府采購情況。
2025年，新河小學安排政府采購預算0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日，新河小學共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛；單價5萬元以上通用設備0套，單價10萬元以上專用設備0套。
（四）預算績效情況
按照預算績效管理要求，2025年新河小學開展績效目標管理的項目16個，涉及預算585．9萬元。其中：人員類項目13個，涉及預算575．85萬元；運轉類項目0個，涉及預算0萬元；特定目標類項目3個，涉及預算10．05萬元，因項目內容不涉密（敏感），主動公開。
十一、名詞解釋
1．財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。
2．一般公共預算撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。
3．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4．事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5．其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產出租收入等。
6．用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
7．上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
9．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
10．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
11．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12．社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
14．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
15．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。
16．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17．住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）：指經財政部門批準用于住房公積金管理機關的管理費用支出。
18．基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
20．“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
21．機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十二、附件：新河小學2025年預算公開報表
新河小學2025年預算公開報表.xlsx
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