|
目 錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
十二、附件：樂山市金口河區(qū)殘疾人聯(lián)合會2025年預(yù)算公開報表
1.部門收支總表（公開表1）
2.部門收入總表（公開表1-1）
3.部門支出總表（公開表1-2）
4.財政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）
5.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）（公開表2-1）
6.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）（公開表2-2）
7.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）
8.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3-1）
9.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表（公開表3-2）
10.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表3-3）
11.政府性基金支出預(yù)算表（公開表4）
12.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表4-1）
13.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表（公開表5）
14.部門預(yù)算項目績效目標(biāo)申報表（公開表6）
15.部門整體支出績效目標(biāo)申報表（公開表7）
16.政府采購預(yù)算表（公開表8）
關(guān)于樂山市金口河區(qū)殘疾人聯(lián)合會
2025年部門預(yù)算編制說明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
主要職能：
1．聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。
2．團結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設(shè)貢獻力量。
3．弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
4．開展殘疾人康復(fù)、扶貧、教育、勞動就業(yè)、文化、體育、科研、用品用具、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作。創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。
5．協(xié)助政府研究，制定和實施殘疾人事業(yè)政策、規(guī)劃和計劃，起草有關(guān)保障殘疾人權(quán)益的法規(guī)草案，調(diào)查和掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議，對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進行指導(dǎo)和管理。
6．協(xié)助鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、彝族鄉(xiāng)黨委考察殘聯(lián)干部及管理培訓(xùn)工作。
7．承擔(dān)區(qū)政府殘疾人工作委員會的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。
8．組織實施殘疾人分散按比例就業(yè)工作，指導(dǎo)監(jiān)督和宏觀管理殘疾人社會福利企業(yè)，會同有關(guān)部門實施殘疾人社會福利生產(chǎn)的扶持保護政策。
9．指導(dǎo)和管理殘疾人開展各項活動。
10．統(tǒng)籌開展為殘疾人事業(yè)募捐活動。
11．開展殘疾人事業(yè)的對外交流與合作。
12．承辦區(qū)政府和市殘聯(lián)交辦的其它工作。
2、2025年重點工作任務(wù)介紹：
民生工程項目:
1．實施殘疾人就業(yè)工程。幫助城鄉(xiāng)殘疾人實現(xiàn)居家靈活就業(yè)及重點對居家靈活就業(yè)對象發(fā)放直接補貼資金。
2．實施殘疾人扶貧解困工程。扶持農(nóng)村貧困殘疾人發(fā)展生產(chǎn)；向貧困殘疾人發(fā)放適配基本輔助器具；為貧困家庭腦癱兒童實施手術(shù)和康復(fù)訓(xùn)練。
3．實施殘疾人社會保障工程。幫助有需求的殘疾人實施家庭無障礙改造。
4．實施殘疾人醫(yī)療衛(wèi)生工程。救助貧困家庭重度聽力殘疾兒童和智力殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練。
（二）狠抓脫貧攻堅鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略工作，鞏固脫貧成果,努力實現(xiàn)四個現(xiàn)代化目標(biāo)。
（三）全面深化“量體裁衣”式為殘疾人服務(wù)工作。
（四）做好殘疾人專項調(diào)查工作。
（五）做好殘疾人維權(quán)穩(wěn)定工作。
二、部門（單位）預(yù)算單位構(gòu)成
區(qū)殘聯(lián)預(yù)算單位1個，其中：行政單位1個，事業(yè)單位0個。
區(qū)殘聯(lián)總編制5名，其中：行政編制4名，工勤編制1名，事業(yè)編制0名。在職人員總數(shù)5名，其中：行政4名，工勤1名，事業(yè)0名。退休3名，離休0名。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，區(qū)殘聯(lián)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。區(qū)殘聯(lián)2025年收支預(yù)算總數(shù)221.58萬元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加13.31萬元，主要是由于項目經(jīng)費預(yù)算增加12.5萬元。二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加0.81萬元。
（一）收入預(yù)算情況
區(qū)殘聯(lián)2025年收入預(yù)算221.58萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入221.58萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%?！ ?br>
（二）支出預(yù)算情況
區(qū)殘聯(lián)2025年支出預(yù)算221.58萬元，其中：基本支出118.28萬元，占54%；項目支出103.3萬元，占46%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
區(qū)殘聯(lián)2025年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)221.58萬元, 比 2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)208.27萬元增加13.31萬元，主要是由于項目經(jīng)費預(yù)算增加12.5萬元。二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加0.81萬元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入221.58萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出209.82萬元、衛(wèi)生健康支出3.28萬元、住房保障支出8.47萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
區(qū)殘聯(lián)2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款221.58萬元，比 2024年預(yù)算數(shù)增加13.31萬元，主要是由于項目經(jīng)費預(yù)算增加12.5萬元。二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加0.81萬元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出209.82萬元，約占94.69%；衛(wèi)生健康支出3.28萬元，約占1.48%；住房保障支出8.47萬元，約占3.83%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況（詳細闡述到類、款、項）
1.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）: 2025年預(yù)算數(shù)為85.21萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 2025年預(yù)算數(shù)為10.06萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）: 2025年預(yù)算數(shù)為5.03萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：2025年預(yù)算數(shù)為1.3萬元，主要用于：行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項）：2025年預(yù)算數(shù)為18萬元，主要用于：殘疾人康復(fù)等方面的支出。
6.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）：2025年預(yù)算數(shù)為74.3萬元，主要用于：其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。
7.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項）：2025年預(yù)算數(shù)為12.01萬元，主要用于：用于殘疾人就業(yè)方面的支出。
8.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2025年預(yù)算數(shù)為3.92萬元，主要用于：其他社會保障和就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）: 2025年預(yù)算數(shù)為2.8萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:2025年預(yù)算數(shù)為0.48萬元，主要用于：行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 2025年預(yù)算數(shù)為8.47萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
區(qū)殘聯(lián)2025年一般公共預(yù)算基本支出118.28萬元，其中：
人員經(jīng)費105.01萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費13.27萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
區(qū)殘聯(lián)2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)1.65萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0.45萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費1.2萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2025年區(qū)殘聯(lián)無出國計劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，較2024年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費
2025年區(qū)殘聯(lián)安排公務(wù)接待費預(yù)算0.45萬元，預(yù)計接待8批，共30人，與2024年預(yù)算持平。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
2025年區(qū)殘聯(lián)安排公車購置及運行維護費1.2萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費1.2萬元，較2024年預(yù)算持平；2025年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛,單位車輛保有量預(yù)計達到0輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2025年，區(qū)殘聯(lián)沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2025年，區(qū)殘聯(lián)沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2025年，區(qū)殘聯(lián)機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算13.27萬元，比上年增加0萬元，增長0%。
（二）政府采購情況
2025年，區(qū)殘聯(lián)安排政府采購預(yù)算0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2025年12月31日，區(qū)殘聯(lián)共有車輛1輛，一般公務(wù)用車0輛，特種專用汽車1輛；單價0.1萬元以上通用設(shè)備25套，單價10萬元以上專用設(shè)備1套。
（四）預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求， 2025年區(qū)殘聯(lián)開展績效目標(biāo)管理的項目32個，涉及預(yù)算221.58萬元。其中：人員類項目13個，涉及預(yù)算105.01萬元；運轉(zhuǎn)類項目3個，涉及預(yù)算13.27萬元；特定目標(biāo)類項目16個，涉及預(yù)算103.3萬元，因項目內(nèi)容涉密（敏感），不予公開。
十一、 名詞解釋
1.財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
2.一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：指行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
8.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
9.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11. “三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
12.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
十二、附件： 樂山市金口河區(qū)殘疾人聯(lián)合會2025年預(yù)算公開報表
2025年2月7日
 殘聯(lián)2025年預(yù)算公開報表.xlsx
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
|
無障礙瀏覽
