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樂山市金口河區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年部門預(yù)算情況說明
目錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
十二、附件：樂山市金口河區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年預(yù)算公開報表
1．部門收支總表（公開表1）
2．部門收入總表（公開表1－1）
3．部門支出總表（公開表1－2）
4．財政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）
5．財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開表2－1）
6．財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開表2－2）
7．一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）
8．一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3－1）
9．一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表（公開表3－2）
10．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表3－3）
11．政府性基金支出預(yù)算表（公開表4）
12．政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表4－1）
13．國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表（公開表5）
14．部門預(yù)算項目績效目標(biāo)申報表（公開表6）
15．部門整體支出績效目標(biāo)申報表（公開表7）
16．政府采購預(yù)算表（公開表8）
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
1．主要職能：
（一）統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施全區(qū)以鄉(xiāng)村振興為重心的“三農(nóng)”工作發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策。貫徹執(zhí)行國家有關(guān)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)領(lǐng)域工作的法律、法規(guī)、政策以及省委省政府、市委市政府、區(qū)委區(qū)政府關(guān)于“三農(nóng)”方面的決策部署。參與涉農(nóng)的財稅、價格、收儲、金融保險、進(jìn)出口等政策制定。
（二）統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善全區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)文化遺產(chǎn)的保護(hù)傳承和開發(fā)利用。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。
（三）負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地、農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革和管理有關(guān)工作。擬訂深化全區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策措施。指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展、集體資產(chǎn)和財務(wù)管理工作。擬訂農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展規(guī)劃與政策并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)工作。
（四）負(fù)責(zé)鞏固拓展脫貧攻堅成果有關(guān)工作。牽頭開展防止返貧監(jiān)測和幫扶，組織擬定并推動落實(shí)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣（村）和重點(diǎn)地區(qū)幫扶政策，組織開展東西部協(xié)作、定點(diǎn)幫扶、結(jié)對幫扶、社會幫扶、易地搬遷后續(xù)扶持，會同有關(guān)部門組織實(shí)施過渡期內(nèi)鞏固拓展脫貧攻堅成果相關(guān)考核評估工作，研究提出區(qū)級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興相關(guān)資金分配建議方案，指導(dǎo)、監(jiān)督中央和省級、市級、區(qū)級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興相關(guān)資金使用，推動鄉(xiāng)村幫扶產(chǎn)業(yè)發(fā)展。承擔(dān)農(nóng)村低收入人口常態(tài)化幫扶有關(guān)工作，構(gòu)建長效幫扶機(jī)制。
（五）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)（產(chǎn)地初加工）、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村企業(yè)發(fā)展工作，推動延長農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈。指導(dǎo)特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢區(qū)建設(shè)和管理工作。組織擬訂并實(shí)施現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)的政策與規(guī)劃，負(fù)責(zé)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)評定工作。提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通政策和主要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口建議，研究制定大宗農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃。培育、保護(hù)和發(fā)展農(nóng)業(yè)品牌，組織協(xié)調(diào)“菜籃子”工程有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè)，推動數(shù)字農(nóng)業(yè)發(fā)展。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計工作。
（六）負(fù)責(zé)全區(qū)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，推進(jìn)構(gòu)建多元化食物供給體系。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)。落實(shí)促進(jìn)糧油、畜禽、水產(chǎn)等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)改善，促進(jìn)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展。負(fù)責(zé)漁政、網(wǎng)具監(jiān)督管理。
（七）負(fù)責(zé)制定全區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。組織開展農(nóng)業(yè)機(jī)械重大關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，引進(jìn)、示范和推廣農(nóng)業(yè)機(jī)械新技術(shù)、新機(jī)具，指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃建設(shè)和管理工作。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、農(nóng)機(jī)庫棚、機(jī)電提灌、農(nóng)業(yè)機(jī)械作業(yè)通行條件等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
（八）負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風(fēng)險評估。發(fā)布有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況初信息，提出技術(shù)性貿(mào)易措施建議。參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會同有關(guān)部門組織實(shí)施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設(shè)。依法參與符合安全標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地認(rèn)定、產(chǎn)品認(rèn)證、農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志登記保護(hù)和監(jiān)督管理。
（九）負(fù)責(zé)耕地、永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)和高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)工作。負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)田建設(shè)管理。編制農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目、農(nóng)田建設(shè)項目、農(nóng)田整治項目、農(nóng)田水利建設(shè)項目的年度計劃，并組織實(shí)施和管理。組織開展全區(qū)農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃和資源保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動植物保護(hù)。負(fù)責(zé)農(nóng)村能源建設(shè)和資源環(huán)境工作。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)，提出劃定農(nóng)產(chǎn)品禁止生產(chǎn)區(qū)域的政策建議，指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（十）負(fù)責(zé)全區(qū)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)，承擔(dān)農(nóng)作物種子（種苗）、食用菌種、蠶種、飼草良種、種畜禽、水產(chǎn)苗種、農(nóng)藥、獸藥（漁藥）、飼料、飼料添加劑等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的監(jiān)督管理職責(zé)，牽頭負(fù)責(zé)“瘦肉精”監(jiān)督管理工作。監(jiān)督管理獸醫(yī)醫(yī)療器械、肥料。擬訂有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料地方標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，會同有關(guān)部門監(jiān)督實(shí)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料國家標(biāo)準(zhǔn)。牽頭擬訂種業(yè)振興政策并組織實(shí)施。制定獸藥（漁藥）殘留限量和殘留檢測方法地方標(biāo)準(zhǔn)并按規(guī)定發(fā)布。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥（漁藥）藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。
（十一）負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。牽頭起草動植物防疫和檢疫相關(guān)文件，會同有關(guān)部門制定動物植物防疫檢疫政策并指導(dǎo)實(shí)施。指導(dǎo)動植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織監(jiān)督管理區(qū)內(nèi)動植物防疫檢疫工作，并組織疫情撲滅。組織植物檢疫性有害生物普查。牽頭管理外來農(nóng)業(yè)物種。監(jiān)測、核查、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子、種苗、化肥、獸藥（漁藥）等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)物資的儲備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。
（十二）負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議。編制中央和省級、市級、區(qū)級投資安排的農(nóng)業(yè)投資項目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項目的建議，按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項目。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項目資金安排、監(jiān)督檢查和績效管理。
（十三）制定全區(qū)農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計劃和有關(guān)政策并組織實(shí)施，牽頭推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織農(nóng)作物、畜禽、水產(chǎn)養(yǎng)殖等新品種育種攻關(guān)和農(nóng)業(yè)先進(jìn)技術(shù)引進(jìn)、試驗、轉(zhuǎn)化、示范、推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。
（十四）指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，組織開展高素質(zhì)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。
（十五）牽頭開展全區(qū)農(nóng)業(yè)對外合作工作。承辦政府間農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，參與擬訂農(nóng)業(yè)對外開放政策和外向型農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)外向型農(nóng)業(yè)發(fā)展。組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)國際交流合作。組織開展農(nóng)業(yè)投資促進(jìn)活動，推動農(nóng)業(yè)開放合作。
（十六）依法依規(guī)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)農(nóng)村安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械、農(nóng)（獸）藥、飼料、漁業(yè)、畜禽屠宰行業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)組織實(shí)施農(nóng)村沼氣項目的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監(jiān)督管理。對農(nóng)業(yè)園區(qū)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康工作實(shí)施行業(yè)監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)制定職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)年度監(jiān)督檢查計劃并組織實(shí)施。
（十七）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法。負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)重大案件查處和跨區(qū)域執(zhí)法的組織協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)由區(qū)本級辦理的涉農(nóng)違法案件。推進(jìn)農(nóng)業(yè)依法行政。
（十八）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。
（十九）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
2．2025年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：
（1）抓好穩(wěn)產(chǎn)保供，打造更高水平“天府糧倉”。一是守牢糧食安全底線。堅持穩(wěn)面積、增單產(chǎn)兩手發(fā)力，全力推進(jìn)2025年糧油生產(chǎn)，確保糧食生產(chǎn)面積達(dá)7．9萬畝、糧食產(chǎn)量2．1萬噸以上。集中開展生產(chǎn)指導(dǎo)、單產(chǎn)提升、防災(zāi)減災(zāi)等工作，力爭全區(qū)糧食單產(chǎn)提高4公斤，加快推進(jìn)0．35萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升項目。積極籌備2025年上半年鄉(xiāng)村振興發(fā)展拉練工作，精心策劃展示點(diǎn)位，全面展現(xiàn)糧食生產(chǎn)成果與經(jīng)驗。二是保障“菜籃子”穩(wěn)定供應(yīng)。全力做好以豬肉為重點(diǎn)的“菜籃子”產(chǎn)品保供工作，力爭生豬存欄3萬頭、出欄4．3萬頭、能繁母豬常年保持在0．25萬頭以上。
（2）聚焦成果鞏固，堅決牢守返貧致貧底線。一是抓實(shí)防止返貧監(jiān)測幫扶。健全完善“全面覆蓋、網(wǎng)格到底、責(zé)任到人”的監(jiān)測幫扶體系，常態(tài)化開展入戶訪民情、講政策、解急難、辦實(shí)事，用好防止返貧致貧基金、兜底保障等政策，堅決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧這條底線。二是抓實(shí)脫貧群眾持續(xù)增收。持續(xù)發(fā)揮東西部協(xié)作、省內(nèi)先發(fā)帶后發(fā)結(jié)對幫扶、省直定點(diǎn)幫扶等平臺優(yōu)勢，用好幫扶政策、資金鼓勵群眾發(fā)展產(chǎn)業(yè)，大幅提高到戶產(chǎn)業(yè)獎補(bǔ)力度，力爭2025年脫貧人口人均可支配收入超過2．4萬元。積極推廣以工代賑，統(tǒng)籌用好公益性崗位，優(yōu)先吸納脫貧戶、監(jiān)測戶、低收入戶就地就近就業(yè)，確保有勞動力的脫貧家庭至少一人就業(yè)，確保實(shí)現(xiàn)“兩個高于”目標(biāo)。三是抓實(shí)區(qū)域協(xié)作幫扶。精準(zhǔn)謀劃實(shí)施2025年東西部協(xié)作項目和沙灣結(jié)對幫扶項目，聚焦金口河區(qū)和平林下藍(lán)莓＋馬鈴薯現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)提升改造項目、共安彝族鄉(xiāng)新河村鄉(xiāng)村振興農(nóng)旅綜合體項目，做到早開工、早建設(shè)，全面提升幫扶資金項目管理質(zhì)效。
（3）堅持三產(chǎn)融合，推動現(xiàn)代農(nóng)業(yè)高質(zhì)發(fā)展。一是推動現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)提檔升級。把培育現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)作為產(chǎn)業(yè)發(fā)展核心支撐要求，全力推進(jìn)金口河區(qū)藥蔬現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目、金口河馬鈴薯＋藍(lán)莓現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)提升改造項目等重點(diǎn)項目建設(shè)，重點(diǎn)做好金口河區(qū)中藥材現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)省三星級升四星級園區(qū)工作。二是培育品牌提升價值鏈。扶持壯大道地中藥材、高山果蔬等特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，為全區(qū)建設(shè)道地中藥材產(chǎn)業(yè)集群做強(qiáng)支撐，強(qiáng)化農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，續(xù)展良好農(nóng)業(yè)規(guī)范（GAP）2個和有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證5個，進(jìn)一步打響“金口金品”區(qū)域公用農(nóng)產(chǎn)品品牌。
（4）筑牢安全防線，確保農(nóng)業(yè)農(nóng)村穩(wěn)定發(fā)展。一是狠抓安全生產(chǎn)。嚴(yán)格落實(shí)“三管三必須”責(zé)任，壓實(shí)企業(yè)主體責(zé)任和屬地監(jiān)管責(zé)任，全覆蓋建立完善問題隱患、問題整改、責(zé)任落實(shí)“三張清單”，重點(diǎn)針對農(nóng)村沼氣和畜禽糞污化糞池等重點(diǎn)部位和事故易發(fā)多發(fā)環(huán)節(jié)開展安全監(jiān)督檢查。二是鞏固禁漁成果。持續(xù)開展“漁政亮劍”“護(hù)漁百日”等系列專項行動，加強(qiáng)與公安部門及周邊區(qū)縣聯(lián)動，強(qiáng)化對重點(diǎn)水域、時段的巡查管控，確保禁漁政策有效執(zhí)行。三是防治面源污染。繼續(xù)做好規(guī)模養(yǎng)殖場糞污資源化利用的監(jiān)管和指導(dǎo)工作，確保規(guī)模養(yǎng)殖場糞污資源化達(dá)到100％。合理、高效運(yùn)用財政下達(dá)中省資金30萬元，推動農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式綠色轉(zhuǎn)型，確保完成6300畝的加厚膜推廣和回收處理16噸廢舊地膜任務(wù)。
（5）突出改革創(chuàng)新，激發(fā)農(nóng)村發(fā)展內(nèi)生動力。一是強(qiáng)化主體培育。積極爭取中央、省、市三級資金，加大對新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體產(chǎn)業(yè)培育和扶持力度，支持新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體改善生產(chǎn)條件、提升基礎(chǔ)設(shè)施。力爭全年新培育農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)1家、農(nóng)民合作社2家、家庭農(nóng)場2家。二是壯大集體經(jīng)濟(jì)。積極推行“三聯(lián)四型”“一地生五金”發(fā)展村級集體經(jīng)濟(jì)增收模式，聚焦藥果茶蔬等特色產(chǎn)業(yè)，把資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)發(fā)展優(yōu)勢，力爭集體經(jīng)濟(jì)收入5萬元以上的村覆蓋率達(dá)100％。
二、部門（單位）預(yù)算單位構(gòu)成
樂山市金口河區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局獨(dú)立編制（核算）機(jī)構(gòu)1個，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1個：綜合辦公室。所屬下屬行政單位1個為區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊，事業(yè)單位5個：分別是區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心、區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、區(qū)鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心、區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心、區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展服務(wù)中心（共安彝族鄉(xiāng)畜牧業(yè)發(fā)展服務(wù)站、和平彝族鄉(xiāng)畜牧業(yè)發(fā)展服務(wù)站、永和鎮(zhèn)畜牧業(yè)發(fā)展服務(wù)站、金河鎮(zhèn)畜牧業(yè)發(fā)展服務(wù)站、永勝鄉(xiāng)畜牧業(yè)發(fā)展服務(wù)站）。
樂山市金口河區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局總編制59名，其中：行政編制8名，參公編制11個，工勤編制1名，事業(yè)編制39名。在職人員總數(shù)60名，其中：行政16名，工勤3名，事業(yè)40名。退休24名，離休0名。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，樂山市金口河區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。樂山市金口河區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年收支預(yù)算總數(shù)4547．48萬元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)1932．26萬元增加2615．22萬元，主要是由于2024年機(jī)構(gòu)改革，原鄉(xiāng)村振興局合并，區(qū)級財政加鄉(xiāng)村振興投入及人員增加，（人員經(jīng)費(fèi)和會議費(fèi)等）預(yù)算增加2615．22萬元。
（一）收入預(yù)算情況
樂山市金口河區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年收入預(yù)算4547．48萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0％；一般公共預(yù)算撥款收入4547．48萬元，占100％；事業(yè)收入0萬元，占0％。
（二）支出預(yù)算情況
樂山市金口河區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年支出預(yù)算4547．48萬元，其中：基本支出1261．48萬元，占27．74％；項目支出3286萬元，占72．26％。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
樂山市金口河區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)4547．48萬元，比2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)1932．26萬元增加2615．22萬元，主要原因一是較上年增加區(qū)級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項目等2497萬元，二是鄉(xiāng)村振興局合并人員增加及基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加118．22萬元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入4547．48萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出205．68萬元、衛(wèi)生健康支出37．55萬元、住房保障支出94．28萬元、農(nóng)林水支出4209．96萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
樂山市金口河區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4547．48萬元，比2024年預(yù)算數(shù)1432．26萬元增加3115．22萬元，主要原因一是較上年增加區(qū)級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項目等2997萬元，二是鄉(xiāng)村振興局合并人員增加及基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加118．22萬元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出205．68萬元，約占4．52％；衛(wèi)生健康支出37．55萬元，約占0．83％；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，約占0％；農(nóng)林水支出4209．96萬元，約占92．58％；住房保障支出94．28萬元，約占2．07％。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況（詳細(xì)闡述到類、款、項）
1．社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為31．38萬元，主要用于：指除下述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出，如勞務(wù)派遣費(fèi)用支出等。
2．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為108．70萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位在職職工基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。
3．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為54．35萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位在職職工職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
4．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為10．8萬元，主要用于：主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位在職職工養(yǎng)老方面的繳費(fèi)支出。
5．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算數(shù)為9．71萬元：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
6．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算數(shù)為22．8萬元：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
7．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）2025年預(yù)算數(shù)為5．04萬元：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
8農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項）2025年預(yù)算數(shù)為381．03萬元；指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
9．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項）2025年預(yù)算數(shù)為542．93萬元；指用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。
10．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項）2025年預(yù)算數(shù)為2萬元；指用于農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，農(nóng)業(yè)新品種、新機(jī)具、新技術(shù)引進(jìn)、實(shí)驗、示范、推廣技術(shù)服務(wù)等方面支出。
11．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項）2025年預(yù)算數(shù)為26萬元，指用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測、預(yù)報、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗，疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補(bǔ)償及勞務(wù)補(bǔ)助、菌（毒）種保藏及動植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測等方面的支出。
12．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項）2025年預(yù)算數(shù)為10萬元，指用于農(nóng)業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定、實(shí)施和監(jiān)督，投入品監(jiān)管、殘留監(jiān)控，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、普查、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范等方面的支出。
13．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）執(zhí)法監(jiān)管（項）2025年預(yù)算數(shù)為14萬元，指用于十年禁捕及農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法支出。
14．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災(zāi)救災(zāi)（項）2025年預(yù)算數(shù)為40萬元，指用于農(nóng)業(yè)畜牧預(yù)防控制疾病及自然災(zāi)害等的支出。
15．（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為3031．5萬元，指用于鞏固脫貧攻堅及鄉(xiāng)村振興支出。
16．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)保險保費(fèi)補(bǔ)貼（項）2025年預(yù)算數(shù)為130萬元，指主要用于對農(nóng)民或農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營組織投保農(nóng)業(yè)保險給予的補(bǔ)貼。
17．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預(yù)算數(shù)為94．28萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
18．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為32．5萬元，指除上述項目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出農(nóng)林水支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
樂山市金口河區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年一般公共預(yù)算基本支出1261．48萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1139．96萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)121．52萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明
樂山市金口河區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)6．67萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)6．67萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
2025年樂山市金口河區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局沒有安排的出國計劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，較2024年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2025年樂山市金口河區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算6．67萬元，預(yù)計接待110批，共660人，較2024年預(yù)算6萬元增長11．16％，主要原因是2024年機(jī)構(gòu)改革，原鄉(xiāng)村振興局合并迎接上級指導(dǎo)工作增加。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2025年樂山市金口河區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中：購置經(jīng)費(fèi)0萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較2024年預(yù)算持平；2025年將新購1輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預(yù)計達(dá)到2輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2025年，樂山市金口河區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2025年，樂山市金口河區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2025年，樂山市金口河區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算121．52萬元，比上年104．17萬元增加17．35萬元，增長16．66％，主要原因是原鄉(xiāng)村振興局合并，人員增加。
（二）政府采購情況
2025年，樂山市金口河區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局安排政府采購預(yù)算0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，樂山市金口河區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價50萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，2025年樂山市金口河區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局開展績效目標(biāo)管理的項目45個，涉及預(yù)算4547．48萬元。其中：人員類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；特定目標(biāo)類項目45個，涉及預(yù)算4547．48萬元，按要求公開。
十一、名詞解釋
1．財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
2．一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
3．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4．事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5．其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
6．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
7．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
9．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
10．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。
11．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12．社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
14．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
15．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
16．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17．住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）：指經(jīng)財政部門批準(zhǔn)用于住房公積金管理機(jī)關(guān)的管理費(fèi)用支出。
18．基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
20．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十二、附件：樂山市金口河區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年預(yù)算公開報表
 樂山市金口河區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年預(yù)算公開報表.xlsx
2025年2月6日
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