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目 錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
十二、附件：共安鄉(xiāng)2025年預(yù)算公開報表
1．部門收支總表（公開表1）
2．部門收入總表（公開表1－1）
3．部門支出總表（公開表1－2）
4．財政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）
5．財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）（公開表2－1）
6．財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）（公開表2－2）
7．一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）
8．一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3－1）
9．一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表（公開表3－2）
10．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表3－3）
11．政府性基金支出預(yù)算表（公開表4）
12．政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表4－1）
13．國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表（公開表5）
14．部門預(yù)算項目績效目標(biāo)申報表（公開表6）
15．部門整體支出績效目標(biāo)申報表（公開表7）
16．政府采購預(yù)算表（公開表8）
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）鄉(xiāng)黨委主要職責(zé)及主要工作
1．全面貫徹黨的基本理論、基本路線、基本方略，宣傳黨的主張、落實黨的決策部署，落實黨中央、上級黨組織及本鄉(xiāng)黨員代表大會（黨員大會）的決議，團結(jié)并組織黨員、干部和群眾，推動各項事業(yè)改革發(fā)展。
2．討論決定本鄉(xiāng)加強黨的建設(shè)、經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和鄉(xiāng)村振興、基層治理、公共服務(wù)、維護安全穩(wěn)定、指導(dǎo)基層自治等方面的重大事項。
3．領(lǐng)導(dǎo)鄉(xiāng)政權(quán)機關(guān)、群團組織和其他各類組織，加強指導(dǎo)和規(guī)范，支持和保證各類機關(guān)和組織依照國家法律法規(guī)以及各自章程履行職責(zé)。
4．落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，加強鄉(xiāng)黨委自身建設(shè)和村黨組織建設(shè)，以及其他隸屬鄉(xiāng)黨委的黨組織建設(shè)，強化基層黨組織的政治功能和服務(wù)功能。加強黨員隊伍建設(shè)，抓好黨員教育管理和發(fā)展黨員工作，發(fā)揮基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用。履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，監(jiān)督黨員干部和其他工作人員嚴(yán)格執(zhí)行黨的紀(jì)律和遵守國家法律法規(guī)。
5．按照有關(guān)規(guī)定和干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對干部的推薦、提名、教育、培訓(xùn)、選拔、考核、監(jiān)督等工作。研究決定黨員干部紀(jì)律處分有關(guān)事項。協(xié)助管理上級有關(guān)部門駐鄉(xiāng)單位的干部。落實黨的人才政策，做好人才服務(wù)和引進工作。
6．堅持以黨建為引領(lǐng)，加強基層治理體系建設(shè)，實現(xiàn)政府治理和社會調(diào)節(jié)、村民自治良性互動，打造共建共治共享的基層治理格局。支持“兩代表一委員”和統(tǒng)一戰(zhàn)線成員在基層治理中積極發(fā)揮作用。
7．加強社會主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，培養(yǎng)和弘揚社會主義核心價值觀，創(chuàng)造良好社會環(huán)境。
8．加強社會治安綜合治理，綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的城鄉(xiāng)管理、人口管理、社會管理、安全管理、住宅小區(qū)和房屋管理等工作以及社會治安綜合治理工作中的重大事項和難點問題，做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、民生保障、脫貧攻堅、民族宗教等工作。
9．完成上級黨委交辦的其他任務(wù)。
（二）鄉(xiāng)人民政府主要職責(zé)及主要工作
1．貫徹落實黨的路線方針政策和國家法律法規(guī)以及上級黨委、政府的決議、決定和命令，執(zhí)行鄉(xiāng)黨委和鄉(xiāng)人民代表大會的決議，加強農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)。
2．組織編制本行政區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和鄉(xiāng)國土空間規(guī)劃、村規(guī)劃等有關(guān)規(guī)劃。負(fù)責(zé)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和各項公益事業(yè)發(fā)展，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快經(jīng)濟社會發(fā)展，改善群眾生產(chǎn)生活環(huán)境。
3．指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，推進農(nóng)業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變，促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。
4．加強農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè)，抓好基礎(chǔ)教育、科技、文化旅游、體育、衛(wèi)生健康等工作，做好民政事務(wù)、就業(yè)培訓(xùn)、社會保障、社會救助、勞動關(guān)系協(xié)調(diào)、民族宗教、退役軍人事務(wù)等工作，促進農(nóng)村社會事業(yè)健康發(fā)展。
5．加強社會管理，負(fù)責(zé)或配合區(qū)級有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)自然資源、生態(tài)環(huán)境保護、市場監(jiān)管、統(tǒng)計、糧食安全、供銷合作、脫貧攻堅等工作。
6．推進基層民主法制建設(shè)，加強普法依法治理，指導(dǎo)村民委員會工作，維護群眾合法權(quán)益。
7．承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)基層治理、平安建設(shè)、社會治安綜合治理、公共安全、安全生產(chǎn)及應(yīng)急管理等有關(guān)工作，處理群眾來信來訪，化解矛盾糾紛，維護社會安全穩(wěn)定。
8．負(fù)責(zé)制定完善權(quán)力清單、責(zé)任清單、公共服務(wù)清單等，建立清單動態(tài)調(diào)整和公示機制，推進政務(wù)公開，接受群眾監(jiān)督，增強政府公信力。
9．負(fù)責(zé)國防教育、兵役征集、后備力量建設(shè)等有關(guān)工作。
10．承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職責(zé)和上級黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
（三）2025年重點工作
2025年是“十四五”規(guī)劃收官之年，也是“十五五”規(guī)劃之年，共安彝族鄉(xiāng)將緊扣區(qū)委“工業(yè)城、文旅區(qū)”發(fā)展定位，深入開展“節(jié)奏更快、效率更高、質(zhì)量更優(yōu)”主題實踐活動，積極構(gòu)建“3＋2”特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑，發(fā)展峽谷農(nóng)旅休閑帶、民族風(fēng)情體驗帶、森林風(fēng)光觀光帶，加快打造優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)點、文旅后勤供應(yīng)點，打造全區(qū)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展新樣板。
1．據(jù)勢登高，打造鄉(xiāng)村旅游新名片。區(qū)委十屆八次全會提出，“支持大渡河兩岸以新河農(nóng)旅綜合體為代表的鄉(xiāng)村旅游”，共安彝族鄉(xiāng)將厚植文旅優(yōu)勢，為打造“文旅區(qū)”貢獻一極支撐。
一方面，加速打造三大文旅帶。
——加速打造峽谷農(nóng)旅休閑帶。加快推進“十里峽谷·新河驛”營業(yè)準(zhǔn)備，力爭春節(jié)前進入試運營階段。做好農(nóng)旅綜合體后半篇文章，進一步探索群眾聯(lián)結(jié)機制，動員村民自覺主動參與秩序維護、環(huán)境衛(wèi)生等農(nóng)旅綜合體運營工作；布局完善峽谷渡口、空中棧道等基礎(chǔ)配套，豐富“山地運動、崖壁住宿、水上競技、峽谷徒步、休閑娛樂”五大體驗場景，規(guī)范引導(dǎo)群眾自營民宿特色化、品質(zhì)化發(fā)展，推動“民宿聯(lián)盟”集聚成勢。
——加速打造民族風(fēng)情體驗帶。有序推進林豐村、象鼻村兩個中國少數(shù)民族特色村寨擴標(biāo)提能，推出火把節(jié)、彝族年等特色民俗活動，構(gòu)建以特色村寨為主體、民俗活動為支撐的“嵌入式”民俗體驗陣地。
——加速打造森林風(fēng)光觀光帶。以八月林自然保護區(qū)為主陣地，聯(lián)合八月林自然保護中心，規(guī)劃完善旅游步道、廁所涼亭等基礎(chǔ)設(shè)施，初步形成以觀光、體驗、研學(xué)、康養(yǎng)、冒險為特色的森林景觀綜合開發(fā)模式，進一步推動“風(fēng)光變現(xiàn)、山水生金”。
另一方面，做優(yōu)全域文旅規(guī)劃。積極爭取省市區(qū)文旅部門支持，加強與高校院所合作，按照“新河網(wǎng)紅打卡游、文店產(chǎn)業(yè)體驗游、溪谷象鼻風(fēng)情游、仙境林豐康養(yǎng)游”思路，深入挖掘村莊文化底蘊及生態(tài)資源潛力，詳細完善村莊文旅規(guī)劃，逐步形成“三帶”激活“全域”的文旅發(fā)展格局。
2．優(yōu)舊育新，做強文旅發(fā)展新支撐。
——打造優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)點。依托全鄉(xiāng)優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品，進一步擴規(guī)模、提質(zhì)量，向三大文旅帶游客供應(yīng)優(yōu)質(zhì)“盤中餐”。一是有序擴大種植規(guī)模。探索林下種植，推廣糧蔬、糧果套種模式，大力推進道地中藥材、藍莓、茶葉、高山蔬菜等特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)“擴面”。二是積極提升種植質(zhì)量。爭取省市農(nóng)技中心技術(shù)支持，推廣使用節(jié)肥、減藥、節(jié)能等綠色種養(yǎng)殖技術(shù)，推動農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化、綠色化發(fā)展。三是逐步延長種植鏈條。加強與金穗公司等國有企業(yè)合作，提質(zhì)林豐茶葉加工廠、金豐核桃加工廠等現(xiàn)有加工企業(yè)，擴大“金豐核桃”“文店瑪瑙”品牌知名度，打造“一塊老臘肉、一勺峽谷蜜、一杯高山茶”“三個一”特色旅游產(chǎn)品。
——打造文旅后勤供應(yīng)點。依托域內(nèi)文旅點位產(chǎn)生的消費需求，逐步完善多樣化供應(yīng)，加快構(gòu)建后勤保障體系。一是物資清潔保障。通過政企合作、村企合作、引企入駐等多種模式，打造酒店用品洗滌廠房，向域內(nèi)酒店、民宿、農(nóng)家樂等提供標(biāo)準(zhǔn)化清洗服務(wù)。二是文旅人才保障。加快與樂山職業(yè)技術(shù)學(xué)院等院校合作，通過集中培訓(xùn)、“訂單式培養(yǎng)”，為文旅點位提供導(dǎo)游、職業(yè)經(jīng)理人等人才支撐。三是文旅產(chǎn)品保障。積極推進彝繡、漆器等特民族手工制品生產(chǎn)加工，提高特色雪糕、旅游IP紀(jì)念品等本土特色旅游小商品供應(yīng)。
3．黨建引領(lǐng)，全力做好工作保障。堅持和加強黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，是做好各項工作的根本保證。一要夯實黨組織建設(shè)。穩(wěn)步推動村黨組織帶頭人后備力量選拔、培養(yǎng)、管理、使用，力爭儲備村級后備力量20人。抓好黨員干部教育培訓(xùn)，圍繞農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)延鏈補鏈、鄉(xiāng)村文旅提質(zhì)升級等當(dāng)前中心工作，扎實開展外出調(diào)研、集體學(xué)習(xí)，切實增強基層隊伍戰(zhàn)斗力、凝聚力、向心力。深入開展“轉(zhuǎn)作風(fēng)、強紀(jì)律、提效能”專項行動，以優(yōu)良作風(fēng)鍛造過硬隊伍。二要全力爭資金爭項目。對標(biāo)建立爭資金、爭項目、爭投資“三爭”專班，謀劃包裝特色鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施改造、和共公路迎賓大道等項目，積極爭取東西協(xié)作資金、鄉(xiāng)村振興銜接資金，跳起摸高爭取一批中央、省預(yù)算內(nèi)投資，推動基礎(chǔ)設(shè)施更加完備。三是全力提升鄉(xiāng)村治理水平。有序開展移風(fēng)易俗專項行動，鋪開青山退墓等殯葬改革，積極推進積分制試點活動，評選一批“共安好人”，進一步破舊俗，樹新風(fēng)。持續(xù)深化人居環(huán)境整治，深入推進“五清”行動，繪就和美鄉(xiāng)村新畫卷。
二、部門（單位）預(yù)算單位構(gòu)成
共安彝族鄉(xiāng)下屬二級預(yù)算單位4個，其中：行政單位1個（設(shè)黨政辦公室、黨建辦公室、社會治理和社會事務(wù)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展和規(guī)劃建設(shè)辦公室、綜合執(zhí)法和應(yīng)急管理辦公室5個黨政綜合辦事機構(gòu)及財政所，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位3個，主要包括農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、文化旅游服務(wù)中心（新時代文明實踐站所）。
（二）共安彝族鄉(xiāng)總編制31名，其中：行政編制16名，事業(yè)編制15名。在職人員總數(shù)31名，其中：行政18名，工勤0名，事業(yè)13名。退休5名，離休0名。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，共安彝族鄉(xiāng)2025年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、國防支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。共安彝族鄉(xiāng)2025年收支預(yù)算總數(shù)1033．92萬元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加41．25萬元，主要是由于人員經(jīng)費預(yù)算增加。
（一）收入預(yù)算情況
共安彝族鄉(xiāng)2025年收入預(yù)算1033．92萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0％；一般公共預(yù)算撥款收入1033．92萬元，占100％；事業(yè)收入0萬元，占0％。
（二）支出預(yù)算情況
共安彝族鄉(xiāng)2025年支出預(yù)算1033．92萬元，其中：基本支出931．89萬元，占90．13％；項目支出102．03萬元，占9．87％。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
共安彝族鄉(xiāng)2025年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)1033．92萬元，比2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)992．67萬元增加41．25萬元，主要原因一是較上年減少項目等6萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加47．25萬元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1033．92萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)510．51萬元，國防支出5萬元，社會保障和就業(yè)197．28萬元，衛(wèi)生健康支出18．75萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出49．50萬元，農(nóng)林水支出203．70萬元，住房保障支出49．18萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
共安彝族鄉(xiāng)2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1033．92萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加41．25萬元，主要原因一是較上年減少項目等6萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加47．25萬元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出510．51萬元，約占49．38％；國防支出5萬元，約占0．48％；社會保障和就業(yè)支出197．28萬元，約占19．08％；衛(wèi)生健康支出18．75萬元，約占1．81％；城鄉(xiāng)社區(qū)支出49．50，約占4．79％；農(nóng)林水支出203．70萬元，約占19．70％；住房保障支出49．18萬元，約占4．76％。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況（詳細闡述到類、款、項）
1．一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項）：2025年預(yù)算數(shù)為1萬元，主要用于：人大代表調(diào)研、選舉及日常工作等支出。
2．一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項）：2025年預(yù)算數(shù)為1萬元，主要用于：政協(xié)聯(lián)絡(luò)站有事來協(xié)商等支出。
3．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：2025年預(yù)算數(shù)為333．44萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
4．一般公共服務(wù)（類）政府辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：2025年預(yù)算數(shù)為175．07萬元，主要用于：事業(yè)單位的基本支出。
5．國防支出（類）國防動員（款）兵役征集（項）：2025年預(yù)算數(shù)為5萬元，主要用于：主要用于武裝，民兵訓(xùn)練等工作支出。
6．社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）：2025年預(yù)算數(shù)為80萬元，主要用于：保障三支一扶人員經(jīng)費支出。
7．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2025年預(yù)算數(shù)為55．13萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
8．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：2025年預(yù)算數(shù)為27．13萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
9．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：2025年預(yù)算數(shù)為2萬元，主要用于：除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
10．社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項）：2025年預(yù)算數(shù)為5．66萬元，主要用于：殘保金支出。
11．社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2025年預(yù)算數(shù)為27．36萬元，主要用于：除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
12．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：2025年預(yù)算數(shù)為9．57萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
13．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：2025年預(yù)算數(shù)為7．02萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
14．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：2025年預(yù)算數(shù)為2．16萬元，主要用于：財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
15．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）：2025年預(yù)算數(shù)為20萬元，主要用于：全鄉(xiāng)垃圾清運與處理等支出。
16．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）：2025年預(yù)算數(shù)為29．50萬元，主要用于：安全監(jiān)管工作、解決遺留問題及支持新的村級建設(shè)（新電紅利）、廉政網(wǎng)絡(luò)建設(shè)寬帶費、社區(qū)戒毒社區(qū)康復(fù)工作經(jīng)費、農(nóng)村道路交通安全管理工作經(jīng)費、其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出等支出。
17．農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）：2025年預(yù)算數(shù)為8萬元，主要用于：其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興等支出。
18．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：2025年預(yù)算數(shù)為195．70萬元，主要用于：村組干部補助等支出。
19．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2025年預(yù)算數(shù)為49．18萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
共安彝族鄉(xiāng)2025年一般公共預(yù)算基本支出931．89萬元，其中：
人員經(jīng)費851．03萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費80．86萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
共安彝族鄉(xiāng)2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)5．3萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0．3萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費5．0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
共安彝族鄉(xiāng)2025年無出國計劃安排，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，與2024年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費
共安彝族鄉(xiāng)2025年安排公務(wù)接待費預(yù)算0．3萬元，預(yù)計接待5批，共30人，與2024年預(yù)算持平。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
共安彝族鄉(xiāng)2025年安排公車購置及運行維護費5萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費5萬元，與2024年預(yù)算持平。2025年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預(yù)計達到3輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2025年，共安彝族鄉(xiāng)沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2025年，共安彝族鄉(xiāng)沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2025年度，共安彝族鄉(xiāng)機關(guān)運行經(jīng)費支出78．36萬元，比上年增加13．08萬元，增長16．69％，主要原因是人員增加。
（二）政府采購情況
2025年度，共安彝族鄉(xiāng)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，共安彝族鄉(xiāng)公有車輛3輛，其中：垃圾車3輛；單價1萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價1萬元以上專用設(shè)備1臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，2025年共安彝族鄉(xiāng)開展績效目標(biāo)管理的項目51個，涉及預(yù)算1033．92萬元。其中：人員類項目34個，涉及預(yù)算851．03萬元；運轉(zhuǎn)類項目4個，涉及預(yù)算80．86萬元；特定目標(biāo)類項目13個，涉及預(yù)算102．03萬元，因項目內(nèi)容涉密（敏感），不予公開。
十一、名詞解釋
1．財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
2．一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
3．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4．事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5．其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
6．用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
7．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
9．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
10．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
11．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12．社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
14．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
15．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
16．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17．住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）：指經(jīng)財政部門批準(zhǔn)用于住房公積金管理機關(guān)的管理費用支出。
18．基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
20．“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
十二、附件：共安彝族鄉(xiāng)2025年預(yù)算公開報表
 共安鄉(xiāng)2025年預(yù)算公開報表.xlsx
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