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目 錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預算單位構成
三、收支預算情況說明
四、財政撥款收支預算情況說明
五、一般公共預算當年撥款情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
十二、附件：區(qū)檔案館2025年預算公開報表
1.部門收支總表（公開表1）
2.部門收入總表（公開表1-1）
3.部門支出總表（公開表1-2）
4.財政撥款收支預算總表（公開表2）
5.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）（公開表2-1）
6.財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）（公開表2-2）
7.一般公共預算支出預算表（公開表3）
8.一般公共預算基本支出預算表（公開表3-1）
9.一般公共預算項目支出預算表（公開表3-2）
10.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表（公開表3-3）
11.政府性基金支出預算表（公開表4）
12.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表（公開表4-1）
13.國有資本經(jīng)營預算支出預算表（公開表5）
14.部門預算項目績效目標申報表（公開表6）
15.部門整體支出績效目標申報表（公開表7）
16.政府采購預算表（公開表8）
按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
1、主要職能：（1）貫徹執(zhí)行《中華人民共和國檔案法》以及黨和國家有關檔案館工作的方針、政策，綜合規(guī)劃區(qū)檔案館工作。
（2）組織、指導全區(qū)檔案理論、檔案科研和檔案宣傳工作，應用現(xiàn)代科學技術進行檔案保護，逐步實現(xiàn)檔案管理的標準化、科學化和技術化。
（3）統(tǒng)一集中管理和接收、征集對全區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、區(qū)級各部門、群團組織及所屬企事業(yè)單位的重要檔案資料，并對所保存的檔案、資料進行科學分類、鑒定、編目和日常保管、保護工作。保守黨和國家機密，確保檔案資料的完整與安全。
（4）開發(fā)館藏檔案信息資源，依法向社會開放檔案，編研、編輯、公布檔案史料，為金口河區(qū)經(jīng)濟建設、社會發(fā)展和科學研究服務。指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門運用現(xiàn)代化技術手段因地制宜開展檔案信息化建設。
（5）負責全區(qū)重要黨史文獻資料的征集、整理、編撰工作；開展黨史宣傳教育工作。
（6）負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等工作。
（7）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
2、2025年重點工作任務介紹：一是開展檔案業(yè)務培訓，打好檔案工作人員業(yè)務功底，提高檔案管理能力和服務水平。二是加強干部隊伍建設，提升檔案干部隊伍綜合素質(zhì)。三是加強全區(qū)檔案業(yè)務指導，提高檔案規(guī)范化、科學化、現(xiàn)代化管理水平。四是持續(xù)做好館藏檔案保管保護工作。五是抓實抓細黨史征編研宣審相關工作。
二、部門（單位）預算單位構成
區(qū)檔案館預算單位1個，其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個。
區(qū)檔案館總編制7名，其中：行政編制7名，工勤編制0名，事業(yè)編制0名。在職人員總數(shù)5名，其中：行政5名，工勤0名，事業(yè)0名。退休7名，離休0名。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，區(qū)檔案館所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。區(qū)檔案館2025年收支預算總數(shù)132.69萬元，比2024年收支預算總數(shù)減少8.82萬元，主要原因是由于基本支出經(jīng)費預算和項目經(jīng)費預算共減少8.82萬元。
（一）收入預算情況
區(qū)檔案館2025年收入預算132.69萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；一般公共預算撥款收入132.69萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元。
（二）支出預算情況
區(qū)檔案館2025年支出預算132.69萬元，其中：基本支出114.19萬元，占86.06%；項目支出18.5萬元，占13.94%。
四、財政撥款收支預算情況說明
區(qū)檔案館2025年財政撥款收支預算總數(shù)132.69萬元,比2024年財政撥款收支預算總數(shù)141.51萬元減少8.82萬元，主要原因一是較上年減少項目經(jīng)費0.5萬元，二是基本支出結(jié)構調(diào)整減少8.32萬元。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入132.69萬元；支出包括：一般公共服務支出102.99萬元、社會保障和就業(yè)支出18.25萬元、衛(wèi)生健康支出3.41萬元、住房保障支出8.04萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
區(qū)檔案館2025年一般公共預算當年撥款132.69萬元，比2024年預算數(shù)減少8.82萬元，主要原因一是較上年減少項目經(jīng)費等0.5萬元，二是基本支出結(jié)構調(diào)整減少8.32萬元。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構情況
一般公共服務支出102.99萬元，約占77.62%；社會保障和就業(yè)支出18.25萬元，約占13.75%；衛(wèi)生健康支出3.41萬元，約占2.57%；住房保障支出8.04萬元，約占6.06%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務支出（類）檔案事務（款）檔案館（項）:2025年預算數(shù)為11.5萬元，主要用于：檔案資料征集，檔案搶救、保護、編纂、修復現(xiàn)代化管理，檔案信息資源開發(fā)、提供利用，檔案館設備購置、維護，檔案陳列展覽等方面的支出。
2.一般公共服務支出（類）檔案事務（款）其他檔案事務支出（項）：2025年預算數(shù)為7萬元，主要用于：其他檔案事務方面的支出。
3.一般公共服務支出（類）檔案事務（款）行政運行（項）:2025年預算數(shù)為84.49萬元，主要用于：參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）:2025年預算數(shù)為3萬元，主要用于：保障離退休人員經(jīng)費支出。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2025年預算數(shù)為9.47萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:2025年預算數(shù)為4.74萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
7.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項）：2025年預算數(shù)為0.95萬元，主要用于殘疾人就業(yè)方面的支出。
8.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:2025年預算數(shù)為0.1萬元，主要用于：社會保障繳費工傷保險。
9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2025年預算數(shù)為2.69萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。?
10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）: 2025年預算數(shù)為0.72萬元，主要用于：安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2025年預算數(shù)為8.04萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
區(qū)檔案館2025年一般公共預算基本支出114.19萬元，其中：人員經(jīng)費99.58萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保險繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出、生活補助、其他商品和服務支出。
公用經(jīng)費14.61萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0.2萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費0.2萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2025年區(qū)檔案館根據(jù)安排的出國計劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費預算0萬元，與2024年預算持平。
（二）公務接待費
2025年區(qū)檔案館安排公務接待費預算0.2萬元，預計接待5批，共25人，較2024年預算增長100%，主要原因是2024年的預算是和區(qū)委辦合并報的預算未將接待費分出來。
（三）公務用車購置及運行維護費
2025年區(qū)檔案館安排公車購置及運行維護費0萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費0萬元，與2024年預算持平；2025年將新購0輛車，其中，轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預計達到0輛。
八、政府性基金預算支出情況說明
2025年，區(qū)檔案館沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
2025年，區(qū)檔案館沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
2025年，區(qū)檔案館機關運行經(jīng)費財政撥款預算14.61萬元，比上年減少0.21萬元，下降1.42%，主要原因是人員退休1人，公用經(jīng)費相應減少。
（二）政府采購情況
2025年，區(qū)檔案館安排政府采購預算0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，區(qū)檔案館共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效情況
按照預算績效管理要求，2025年區(qū)檔案館開展績效目標管理的項目19個，涉及預算132.69萬元。其中：人員類項目13個，涉及預算99.58萬元；運轉(zhuǎn)類項目2個，涉及 預算14.61萬元；特定目標類項目4個，涉及預算18.5萬元，因項目內(nèi)容涉密（敏感），不予公開。
十一、名詞解釋
1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。
2.一般公共預算撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出
15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。
16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17.住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）：指經(jīng)財政部門批準用于住房公積金管理機關的管理費用支出。
18.基本支出：指為保證機構正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
20.“三公”經(jīng)費：納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
21.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十二、附件： 區(qū)檔案館2025年預算公開報表.xlsx
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