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目 錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
十二、附件：區(qū)委編辦2025年預(yù)算公開報表
1.部門收支總表（公開表1）
2.部門收入總表（公開表1-1）
3.部門支出總表（公開表1-2）
4.財政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）
5.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）（公開表2-1）
6.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）（公開表2-2）
7.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）
8.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3-1）
9.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表（公開表3-2）
10.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表3-3）
11.政府性基金支出預(yù)算表（公開表4）
12.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表4-1）
13.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表（公開表5）
14.部門預(yù)算項目績效目標申報表（公開表6）
15.部門整體支出績效目標申報表（公開表7）
16.政府采購預(yù)算表（公開表8）
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能：
1.貫徹執(zhí)行中央和省、市關(guān)于行政管理體制改革和機構(gòu)改革、事業(yè)單位改革、機構(gòu)編制管理等方面的方針政策及法律法規(guī)規(guī)章，組織草擬機構(gòu)編制管理規(guī)范性文件并監(jiān)督實施。
2.擬訂全區(qū)行政管理體制改革和機構(gòu)改革方案并組織實施，審核區(qū)級各部門“三定”規(guī)定和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革方案，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門行政管理體制改革和機構(gòu)改革。
3.負責(zé)全區(qū)行政事業(yè)編制總量控制和機關(guān)事業(yè)單位機構(gòu)編制實名制管理工作。對區(qū)級機關(guān)和區(qū)屬事業(yè)單位使用空缺編制補充人員進行核準、審批?？鐚蛹壵{(diào)整行政編制事項按規(guī)定報上級部門審批。
4.負責(zé)區(qū)委、區(qū)政府各部門，區(qū)人大、區(qū)政協(xié)機關(guān)，區(qū)人民團體的機構(gòu)編制管理工作。協(xié)調(diào)區(qū)級各部門之間以及與鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的職責(zé)分工。
5.擬訂全區(qū)事業(yè)單位改革總體方案并組織實施，負責(zé)區(qū)屬事業(yè)單位機構(gòu)編制管理，審核區(qū)屬事業(yè)單位的機構(gòu)編制方案，負責(zé)擬參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位職責(zé)的審核工作，審核各事業(yè)單位改革總體方案，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)事業(yè)單位改革工作。
6.監(jiān)督檢查全區(qū)行政管理體制改革和機構(gòu)改革方案及機構(gòu)編制規(guī)定執(zhí)行情況，建立健全機構(gòu)編制考核評估制度，會同有關(guān)部門查處機構(gòu)編制違法違紀行為。
7.負責(zé)全區(qū)事業(yè)單位登記管理、黨政群機關(guān)統(tǒng)一社會信用代碼管理及其政務(wù)和公益中文域名注冊管理工作。
8.負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護；按照行政審批、綜合執(zhí)法等方面的相關(guān)要求，做好有關(guān)工作。
9.完成區(qū)委和區(qū)委編委交辦的其他任務(wù)。
（二）2025年重點工作任務(wù)：
持續(xù)深入貫徹落實《中國共產(chǎn)黨機構(gòu)編制工作條例》、省委《實施辦法》及機構(gòu)編制配套法規(guī)制度，始終堅持黨對機構(gòu)編制工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，持續(xù)“五位一體”機構(gòu)編制實名制管理，加強機構(gòu)編制規(guī)范化管理；鞏固深化黨政機構(gòu)改革成果，持續(xù)優(yōu)化部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)編制資源配置；按照省市要求扎實推進事業(yè)單位改革和公安、疾控等領(lǐng)域?qū)ｍ椄母?，統(tǒng)籌推進相關(guān)領(lǐng)域的改革工作；扎實做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)履行職責(zé)事項清單編制工作，切實為鄉(xiāng)鎮(zhèn)減負賦能；做好權(quán)責(zé)清單動態(tài)調(diào)整；加強與組織、人社等部門協(xié)作配合，從嚴把好用編定人審核關(guān)口，確保編制總量不突破紅線；深入開展機構(gòu)編制使用效益評估和機構(gòu)編制監(jiān)督檢查，切實強化機構(gòu)編制剛性約束；從嚴規(guī)范規(guī)范議事協(xié)調(diào)機構(gòu)管理和事業(yè)單位登記管理工作。
二、部門（單位）預(yù)算單位構(gòu)成
區(qū)委編辦預(yù)算單位1個，其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個。
區(qū)委編辦總編制8名，其中：行政編制3名，工勤編制0名，參公事業(yè)編制5名。在職人員總數(shù)7名，其中：行政2名，工勤0名，參公事業(yè)5名。退休1名，離休0名。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，區(qū)委編辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。區(qū)委編辦2025年收支預(yù)算總數(shù)150.28萬元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加33.15萬元，增長28.3%，主要是由于基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整預(yù)算增加33.15萬元。
（一）收入預(yù)算情況
區(qū)委編辦2025年收入預(yù)算150.28萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入150.28萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%?！ ?/span>
（二）支出預(yù)算情況
區(qū)委編辦2025年支出預(yù)算150.28萬元，其中：基本支出142.28萬元，占94.68%；項目支出8萬元，占5.32%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
區(qū)委編辦2025年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)150.28萬元,比2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)117.13萬元增加33.15萬元，主要原因：一是較上年增加（減少）項目等0萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加33.15萬元。 收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入150.28萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出115.62萬元、社會保障和就業(yè)支出20.1萬元、衛(wèi)生健康支出4.08萬元、住房保障支出10.48萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
區(qū)委編辦2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款150.28萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加33.15萬元，主要原因：一是較上年增加（減少）項目等0萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加33.15萬元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出115.62萬元，約占76.94%；社會保障和就業(yè)支出20.1萬元，約占13.38%；衛(wèi)生健康支出4.08萬元，約占2.71%；住房保障支出10.48萬元，約占6.97%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運行（項）:2025年預(yù)算數(shù)為107.62萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
2.一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）:2025年預(yù)算數(shù)為8萬元，主要用于：開展其他共產(chǎn)黨事務(wù)方面專門性工作任務(wù)的項目支出。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2025年預(yù)算數(shù)為12.24萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:2025年預(yù)算數(shù)為6.12萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）:2025年預(yù)算數(shù)為0.40萬元，主要用于：其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。
6.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項）:2025年預(yù)算數(shù)為1.22萬元，主要用于：殘疾人就業(yè)金。
7.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：:2025年預(yù)算數(shù)為0.12萬元，主要用于：支付其他社會保障工傷支出。
8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：:2025年預(yù)算數(shù)為3.6萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:2025年預(yù)算數(shù)為0.48萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：:2025年預(yù)算數(shù)為10.48萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
區(qū)委編辦2025年一般公共預(yù)算基本支出142.28萬元，其中：人員經(jīng)費123.83萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保險繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出、其他商品和服務(wù)支出。
公用經(jīng)費18.45萬元，主要包括：辦公費、電費、郵電費、差旅費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
區(qū)委編辦2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0.40萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0.40萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2025年區(qū)委編辦無出國計劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，與2024年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費
2025年區(qū)委編辦安排公務(wù)接待費預(yù)算0.40萬元，預(yù)計接待10批，共70人，較2024年持平。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
2025年區(qū)委編辦安排公車購置及運行維護費0萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費0萬元，與2024年預(yù)算持平；2025年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預(yù)計達到0輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2025年，區(qū)委編辦沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2025年，區(qū)委編辦沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2025年，區(qū)委編辦機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算18.45萬元，比上年增加4.97萬元，上升36.87%，主要原因是人員增加。
（二）政府采購情況。
2025年，區(qū)委編辦安排政府采購預(yù)算0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2024年12月31日，區(qū)委編辦共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛；單價0.5萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價0.5萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況。
按照預(yù)算績效管理要求，2025年區(qū)委編辦開展績效目標管理的項目19個，涉及預(yù)算150.28萬元。其中：人員類項目12個，涉及預(yù)算123.83萬元；運轉(zhuǎn)類項目3個，涉及預(yù)算18.45萬元；特定目標類項目4個，涉及預(yù)算8萬元，因項目內(nèi)容涉密（敏感），不予公開。
十一、名詞解釋
1.財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
2.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17.住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）：指經(jīng)財政部門批準用于住房公積金管理機關(guān)的管理費用支出。
18.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
20.“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
十二、附件：區(qū)委編辦2025年預(yù)算公開報表
 區(qū)委編辦2025年預(yù)算公開報表.xlsx
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