目錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
十一、名詞解釋
十二、附件：金口河區(qū)延風(fēng)中學(xué)2025年預(yù)算公開報(bào)表
1．部門收支總表（公開表1）
2．部門收入總表（公開表1－1）
3．部門支出總表（公開表1－2）
4．財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）
5．財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開表2－1）
6．財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開表2－2）
7．一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）
8．一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3－1）
9．一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開表3－2）
10．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表3－3）
11．政府性基金支出預(yù)算表（公開表4）
12．政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表4－1）
13．國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表（公開表5）
14．部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表（公開表6）
15．政府采購預(yù)算表（公開表7）
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于教育工作的方針、政策及法律、法規(guī)，并對學(xué)生進(jìn)行教育。
（二）做好初中營養(yǎng)餐工作，做好初中義務(wù)教育階段控掇保學(xué)工作。
（三）配合上級部門完成我校人事、勞資、社保、統(tǒng)計(jì)和專業(yè)技術(shù)評聘工作。
（四）對我校教職工的思想政治工作和學(xué)校德育工作；開展工會、共青團(tuán)及少先隊(duì)工作；做好體育、衛(wèi)生、環(huán)保、民族教育、國防教育和法治教育、安全等工作，創(chuàng)建民族團(tuán)結(jié)示范學(xué)校。
（五）協(xié)助招辦做好高考和中考工作，組織好校內(nèi)各種考試測試工作。
（六）管理全校教育經(jīng)費(fèi)及上級撥付的教育?？?；做好全校的財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)控工作。
（八）做好全校教育信息、統(tǒng)計(jì)資料及信息系統(tǒng)工作。
（九）做好學(xué)校安全工作和學(xué)校維穩(wěn)工作。
（十）做好學(xué)校遷建前的準(zhǔn)備工作。
（十一）做好學(xué)校后勤服務(wù)工作，保障教學(xué)秩序正常進(jìn)行。
二、部門概況
延風(fēng)中學(xué)部門（單位）下屬二級預(yù)算單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。主要包括：
延風(fēng)中學(xué)部門（單位）總編制115名，其中：行政編制0名，工勤編制0名，事業(yè)編制115名。在職人員總數(shù)161名。其中財(cái)政預(yù)算供養(yǎng)人在編人員132人，特崗教師4人，編外聘用人員及勞務(wù)派遣人員25人；學(xué)生1442人（其中初中生993人，高中學(xué)生449人）。遺屬5人，退休61名，離休0名。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，2025年延風(fēng)中學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入2307．37萬元、事業(yè)收入2．8萬元；支出包括：教育支出1885．28萬元、社會保障和就業(yè)支出332．63萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出92．26萬元。2025年延風(fēng)中學(xué)收支總預(yù)算2310．17萬元。比上年收支預(yù)算總數(shù)減少33．29萬元，下降1．42％，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
（一）收入預(yù)算情況
延風(fēng)中學(xué)2025年收入預(yù)算2310．17萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0％；一般公共預(yù)算撥款收入2307．37萬元，占99．88％；事業(yè)收入2．8萬元，占0．12％。
（二）支出預(yù)算情況
延風(fēng)中學(xué)2025年支出預(yù)算2310．17萬元，其中：基本支出收入2217．94萬元，占96．00％；項(xiàng)目支出收入92．23萬元，占4．00％。包括：教育支出1885．28萬元，社會保障和就業(yè)332．63萬元，醫(yī)療衛(wèi)生92．26萬元。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
延風(fēng)中學(xué)2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)2307．37萬元，比2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少32．49萬元，主要原因一是減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)42．52萬元，二是基本支出增加10．03萬。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2307．37萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
支出包括：教育支出1885．28萬元、社會保障和就業(yè)支出332．63萬元、衛(wèi)生健康支出92．26萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
延風(fēng)中學(xué)2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2307．37萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少32．49萬元，主要原因：一是本年度人員工資自然增長，較上年增加2．48萬元；二是社會保障和就業(yè)費(fèi)用增加7．55萬無；三是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少42．52萬元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
教育支出1885．28萬元，約占81．61％；社會保障和就業(yè)支出332．63萬元，約占14．40％；衛(wèi)生健康支出92．26萬元，約占3．99％。
一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況（詳細(xì)闡述到類、款、項(xiàng)）
1．教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為1659．72萬元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、勞務(wù)派遣人員工資等人員經(jīng)費(fèi)及住房公積金。
2．教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為225．56萬元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資及公積金。
3．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出項(xiàng)：2025年預(yù)算數(shù)為4．26萬元，主要用于：特崗教師養(yǎng)老保險(xiǎn)及退休人員津貼補(bǔ)助支出。
4．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為197．98萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
5．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為98．99萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
6．社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為19．8萬元，主要用于：對殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人就業(yè)方面的支出。
7．社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為11．6萬元，主要用于：其他社會保障和就業(yè)方面的支出（失業(yè)保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)）。
8．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為78．56萬元，主要用于：事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
9．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為11．58萬元，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
一般公共預(yù)算基本支出情況說明
延風(fēng)中學(xué)2025年一般公共預(yù)算基本支出2217．94萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2217．94萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)0萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
延風(fēng)中學(xué)2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
2025年延風(fēng)中學(xué)根據(jù)無安排的出國計(jì)劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，較2024年預(yù)算無變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2025年延風(fēng)中學(xué)安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬元，預(yù)計(jì)接待0批，共0人，較2024年預(yù)算無變化
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2025年延風(fēng)中學(xué)安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中：購置經(jīng)費(fèi)0萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較2024年預(yù)算無變化。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2025年，延風(fēng)中學(xué)沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2025年，延風(fēng)中學(xué)沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2025年，延風(fēng)中學(xué)部門（單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0％。
（二）政府采購情況。
2025年，延風(fēng)中學(xué)部門（單位）安排政府采購預(yù)算0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，延風(fēng)中學(xué)部門（單位）共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價50萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，2025年預(yù)算開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目32個，涉及預(yù)算2310．17萬元。其中：人員類項(xiàng)目28個，涉及預(yù)算2217．94萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個，涉及預(yù)算0萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目3個，涉及預(yù)算92．23萬元，因項(xiàng)目內(nèi)容涉密（敏感），不予公開。
十一、名詞解釋
1．財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
2．一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
3．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，本年指收取高中生住宿費(fèi)。
4．事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5．其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
6．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
7．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
9．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
10．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
11．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12．社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
14．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
15．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
16．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17．住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項(xiàng)）：指經(jīng)財(cái)政部門批準(zhǔn)用于住房公積金管理機(jī)關(guān)的管理費(fèi)用支出。
18．基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
20．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十二、附件：金口河區(qū)延風(fēng)中學(xué)2025年預(yù)算公開報(bào)表
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