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目錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
十一、名詞解釋
十二、附件：樂(lè)山市金口河區(qū)交通運(yùn)輸局單位2025年預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
1．收支總表（公開(kāi)表1）
2．收入總表（公開(kāi)表1－1）
3．支出總表（公開(kāi)表1－2）
4．財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開(kāi)表2）
5．財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）（公開(kāi)表2－1）
6．財(cái)政撥款支出預(yù)算表（經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）（公開(kāi)表2－2）
7．一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開(kāi)表3）
8．一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開(kāi)表3－1）
9．一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開(kāi)表3－2）
10．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開(kāi)表3－3）
11．政府性基金支出預(yù)算表（公開(kāi)表4）
12．政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開(kāi)表4－1）
13．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表（公開(kāi)表5）
14．預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開(kāi)表6）
15．政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)表7）
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
1、主要職能：
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)交通運(yùn)輸行業(yè)管理的方針、政策和法律法規(guī)。
（二）負(fù)責(zé)擬定全區(qū)運(yùn)輸業(yè)和物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。
（三）監(jiān)督、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通管理站進(jìn)行鄉(xiāng)村道路及其設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、維護(hù)公路路產(chǎn)路權(quán)和管理。
（四）負(fù)責(zé)全區(qū)道路交通運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)督管理。
（五）負(fù)責(zé)交通建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管。
（六）承擔(dān)全區(qū)水上交通安全監(jiān)管職責(zé)。
（七）配合有關(guān)執(zhí)行交通行業(yè)的投資、價(jià)格、勞動(dòng)工資和其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)政策。
（八）負(fù)責(zé)全區(qū)公路、水路的交通建設(shè)市場(chǎng)管理；執(zhí)行交通建設(shè)工程定額，組織工程質(zhì)量監(jiān)督。
（九）監(jiān)督、指導(dǎo)全區(qū)經(jīng)營(yíng)性道路運(yùn)輸源頭安全、公路工程建設(shè)及養(yǎng)護(hù)安全和交通企事業(yè)單位內(nèi)部安全。
（十）指導(dǎo)交通行業(yè)的精神文明建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)和職工隊(duì)伍建設(shè)。
（十一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)交通科技政策。
（十二）負(fù)責(zé)全區(qū)交通戰(zhàn)備、通信線(xiàn)路保護(hù)的有關(guān)協(xié)調(diào)工作。
（十三）承擔(dān)區(qū)政府公布的在關(guān)行政審批事項(xiàng)。
（十四）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它工作
2、2025年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。
（一）黨建引領(lǐng)隊(duì)伍建設(shè)。進(jìn)一步組織交通系統(tǒng)黨員干部深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記重要講話(huà)精神，始終把黨的政治建設(shè)擺在首位，持續(xù)夯實(shí)絕對(duì)忠誠(chéng)的執(zhí)政根基。按照學(xué)習(xí)好、宣傳夠、研究透、轉(zhuǎn)化快的要求，深入推進(jìn)黨組織建設(shè)，全面提升黨員干部整體素質(zhì)，同時(shí)把黨史學(xué)習(xí)教育同解決實(shí)際問(wèn)題結(jié)合起來(lái)，教育引導(dǎo)黨員干部強(qiáng)化公仆意識(shí)和為民情懷，扎實(shí)開(kāi)展“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)，把學(xué)習(xí)成效轉(zhuǎn)化為工作動(dòng)力和工作成效。
（二）扎實(shí)開(kāi)展安全生產(chǎn)工作。一是以交通領(lǐng)域在建項(xiàng)目、道路運(yùn)輸、橋梁、隧道等安全生產(chǎn)工作為重點(diǎn)，及時(shí)召開(kāi)安全生產(chǎn)部署會(huì)和隱患排查整治推進(jìn)會(huì)，同時(shí)制定防汛、地災(zāi)等應(yīng)急救援預(yù)案。進(jìn)一步強(qiáng)化職工安全生產(chǎn)意識(shí)，扎實(shí)開(kāi)展安全隱患排查治理工作，加強(qiáng)防汛防災(zāi)減災(zāi)工作，確保了安全形勢(shì)穩(wěn)定，2025年無(wú)重特大安全生產(chǎn)事故。二是以農(nóng)村客運(yùn)、工程款支付、農(nóng)民工工資支付為重點(diǎn)，全面開(kāi)展矛盾排查，及時(shí)化解矛盾，確保了穩(wěn)定。三是全面落實(shí)中央、省、市、區(qū)關(guān)于森林防滅火決策部署，完善森林防滅火機(jī)制，以保森林防滅火道路暢通為重點(diǎn)，深入開(kāi)展火災(zāi)隱患排查，加快推進(jìn)森林防滅火通道建設(shè)。四是以全心全意為人民服務(wù)為宗旨進(jìn)一步開(kāi)展駐村幫扶工作。
（三）持續(xù)抓好環(huán)保工作。區(qū)交通運(yùn)輸局按照區(qū)委、區(qū)政府環(huán)境保護(hù)治理工作要求，以交通領(lǐng)域在建項(xiàng)目和共路、國(guó)道245線(xiàn)金口河段、高速出口為環(huán)保治理工作重點(diǎn)，采取灑水降塵、道路沖洗、水溝及垃圾清理等環(huán)保治理措施，扎實(shí)推進(jìn)環(huán)境保護(hù)工作。
（四）切實(shí)做好養(yǎng)護(hù)工作。為保障道路安全、暢通，我局進(jìn)一步強(qiáng)化公路養(yǎng)護(hù)工作，截至目前完成平均好路率96％，超市局92．5計(jì)劃目標(biāo)點(diǎn)。完成整修路肩邊坡1800m2，巡路保潔55km，疏通涵洞35道。安裝45套警示標(biāo)識(shí)牌，修剪樹(shù)木24公里，補(bǔ)刷標(biāo)線(xiàn)13公里，清理邊溝27公里580余方，處理破損路面6500平方米，更換波形護(hù)欄880米。
（五）全面推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)工作。為保障群眾生命財(cái)產(chǎn)安全和日常生活需要，區(qū)交通運(yùn)輸局進(jìn)一步完善基礎(chǔ)設(shè)施，加快推進(jìn)國(guó)省干線(xiàn)、幸福美麗鄉(xiāng)村路及生命防護(hù)工程等項(xiàng)目建設(shè)工作，其中G245國(guó)道和平段復(fù)建工程、幸福美麗鄉(xiāng)村路和共路改建工程、水上交通安全監(jiān)測(cè)巡航救助一體化專(zhuān)項(xiàng)工程及全區(qū)通村公路生命安防工程主體完工，G245過(guò)境公路改建工程強(qiáng)力推進(jìn)，完成年度目標(biāo)任務(wù)；區(qū)共安樞紐二級(jí)客運(yùn)站完成初步設(shè)計(jì)工作；G245金口河區(qū)永和鎮(zhèn)大峽谷段改建工程等一批重點(diǎn)項(xiàng)目啟動(dòng)前期工作。
二、預(yù)算單位構(gòu)成
交通運(yùn)輸局下屬二級(jí)預(yù)算單位2個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。
交通運(yùn)輸局總編制11名，其中：行政編制4名，工勤編制1名，事業(yè)編制6名。在職人員總數(shù)11名，其中：行政4名，工勤1名，事業(yè)6名。退休0名，離休0名。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，金口河區(qū)交通運(yùn)輸局所有收入和支出均納入預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出、農(nóng)林水支出。金口河區(qū)交通運(yùn)輸局2025年收支預(yù)算總數(shù)6321．11萬(wàn)元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加2044．5萬(wàn)元，主要是由于（人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)）預(yù)算增加2958．9萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算情況
金口河區(qū)交通運(yùn)輸局2025年收入預(yù)算6321．11萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0％；一般公共預(yù)算撥款收入6321．11萬(wàn)元，占100％；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0％。
（二）支出預(yù)算情況
金口河區(qū)交通運(yùn)輸局2025年支出預(yù)算6321．11萬(wàn)元，其中：基本支出262．08萬(wàn)元，占4％；項(xiàng)目支出6059．02萬(wàn)元，占96％。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
金口河區(qū)交通運(yùn)輸局2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)6321．11萬(wàn)元，比2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)4276．61萬(wàn)元增加2958．9萬(wàn)元，主要原因一是較上年增加項(xiàng)目等2042．6萬(wàn)元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加1．9萬(wàn)元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入6321．11元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出38．57萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出7．69萬(wàn)元、農(nóng)林水支出1．5萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出6255．06萬(wàn)元、住房保障支出18．28萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
金口河區(qū)交通運(yùn)輸局2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款6321．11萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)增加2958．9萬(wàn)元，主要原因一是較上年增加項(xiàng)目等2042．6萬(wàn)元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加1．9萬(wàn)元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出38．57萬(wàn)元，約占0．6％；衛(wèi)生健康支出7．69萬(wàn)元，約占0．1％，農(nóng)林水支出1．5萬(wàn)元，約占0．1％，交通運(yùn)輸支出6255．06萬(wàn)元，約占98．9％，住房保障支出18．28萬(wàn)元，約占0．3％。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況（詳細(xì)闡述到類(lèi)、款、項(xiàng)）。
1．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為21．36萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
2．社社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為10．25萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
3．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為4．1萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，按規(guī)定由單位繳納的其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。
4．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為2．05萬(wàn)元，主要用于：保障殘疾人就業(yè)支出。
5．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為0．81萬(wàn)元，主要用于：保障單位按規(guī)定繳納其他社會(huì)保險(xiǎn)。
6．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為3．27萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
6．衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為1．26萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助繳費(fèi)支出
7．衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為3．16萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
8．農(nóng)林水支出（類(lèi)）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為1．5萬(wàn)元，主要用于：其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出。
9．交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為119．2萬(wàn)元，主要用于：交通運(yùn)輸局行政基本支出。
10．交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為6000萬(wàn)元，主要用于：公路建設(shè)支出。
12．交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）公路和運(yùn)輸安全（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為57．52萬(wàn)元，主要用于：道路交通運(yùn)輸安全支出。
13．交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）海事管理（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為78．34萬(wàn)元，主要用于：海事機(jī)構(gòu)基本支出。
14．住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為18．28萬(wàn)元，主要用于：按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明？
金口河區(qū)交通運(yùn)輸局（單位簡(jiǎn)稱(chēng)）2025年一般公共預(yù)算基本支出262．08萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)237．8萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)24．28萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
金口河區(qū)交通運(yùn)輸局2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2025年金口河區(qū)交通運(yùn)輸局根據(jù)業(yè)務(wù)星期安排的出國(guó)計(jì)劃，擬安排出國(guó)境組0次，出國(guó)境0人，安排出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2024年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2025年金口河區(qū)交通運(yùn)輸局安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，預(yù)計(jì)接待20批，共200人，較2024預(yù)算增長(zhǎng)10％，主要原因是迎接上級(jí)檢查。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2025金口河區(qū)交通運(yùn)輸局安排公車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與2024預(yù)算持平；2025年將新購(gòu)0輛車(chē)，其中：轎車(chē)0輛、越野車(chē)0輛、客車(chē)0輛，單位車(chē)輛保有量預(yù)計(jì)達(dá)到0輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
2025年，金口河區(qū)交通運(yùn)輸局沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
2025年，金口河區(qū)交通運(yùn)輸局沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2025年，金口河區(qū)交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算24．28萬(wàn)元，與上年度持平。
（二）政府采購(gòu)情況。
2025年，金口河區(qū)交通運(yùn)輸局安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，金口河區(qū)交通運(yùn)輸局共有車(chē)輛2輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)2輛；單價(jià)10萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)50萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，2025年金口河區(qū)交通運(yùn)輸局開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目39個(gè)，涉及預(yù)算6321．1069萬(wàn)元。其中：人員類(lèi)項(xiàng)目30個(gè)，涉及預(yù)算237．8萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算24．28萬(wàn)元；特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目6個(gè)，涉及預(yù)算6059．02萬(wàn)元，因項(xiàng)目?jī)?nèi)容涉密（敏感），不予公開(kāi)。
十一、名詞解釋
1．財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
2．一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
3．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4．事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5．其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是利息收入、國(guó)有資產(chǎn)出租收入等。
6．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會(huì)出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
7．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
9．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
10．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
11．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）：其他殘疾人保障支出。
14．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
15．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
16．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
17．住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
18．住房保障（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項(xiàng)）：指經(jīng)財(cái)政批準(zhǔn)用于住房公積金管理機(jī)關(guān)的管理費(fèi)用支出。
19．農(nóng)林水支出（類(lèi)）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（項(xiàng)）：指其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出。
20．節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）污染防治（款）大氣（項(xiàng)）：指對(duì)大氣污染防治的支出。
21．交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：對(duì)公路水路運(yùn)輸行政單位的經(jīng)費(fèi)支出。
22．交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）：對(duì)公路基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)費(fèi)用支出。
23．交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）：對(duì)公路養(yǎng)護(hù)、管理、修復(fù)等費(fèi)用的支出。
24．交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）公路運(yùn)輸安全（項(xiàng)）：對(duì)公路運(yùn)輸行業(yè)的安全監(jiān)管支出。
25．交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）公路運(yùn)輸管理（項(xiàng)）：對(duì)公路運(yùn)輸行業(yè)客運(yùn)、物流等管理費(fèi)用支出。
26．交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）海事管理（項(xiàng)）：對(duì)海事機(jī)構(gòu)的基本經(jīng)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)的支出。
27．交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）：對(duì)其他公路水路運(yùn)輸支出。
28．交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）其他交通運(yùn)輸支出（款）其他交通運(yùn)輸支出（項(xiàng)）：對(duì)其他交通運(yùn)輸?shù)南嚓P(guān)支出。
29．基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
30．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
31．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
32．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十二、附件： 樂(lè)山市金口河區(qū)交通運(yùn)輸部門(mén)2025年預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xlsx
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