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目錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預算單位構成
三、收支預算情況說明
四、財政撥款收支預算情況說明
五、一般公共預算當年撥款情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、國有資本經營預算支出情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
十二、附件：金口河區(qū)政府辦部門2025年預算公開報表
1．部門收支總表（公開表1）
2．部門收入總表（公開表1－1）
3．部門支出總表（公開表1－2）
4．財政撥款收支預算總表（公開表2）
5．財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）（公開表2－1）
6．財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）（公開表2－2）
7．一般公共預算支出預算表（公開表3）
8．一般公共預算基本支出預算表（公開表3－1）
9．一般公共預算項目支出預算表（公開表3－2）
10．一般公共預算“三公”經費支出預算表（公開表3－3）
11．政府性基金支出預算表（公開表4）
12．政府性基金預算“三公”經費支出預算表（公開表4－1）
13．國有資本經營預算支出預算表（公開表5）
14．部門預算項目績效目標申報表（公開表6）
15．部門整體支出績效目標申報表（公開表7）
16．政府采購預算表（公開表8）
按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
1．主要職能
（一）負責區(qū)政府會議的準備和組織工作，協(xié)助區(qū)政府領導同志落實會議決定事項。
（二）協(xié)助區(qū)政府領導同志組織起草或審核以區(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文。
（三）審核各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、彝族鄉(xiāng)政府和區(qū)政府各部門請示、報告區(qū)政府的事項，提出辦理意見，報區(qū)政府領導同志審批。辦理省、市政府和省、市各部門及各方面的來文來電。
（四）督促檢查各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、彝族鄉(xiāng)政府和區(qū)政府各部門，對上級政府和區(qū)政府決定事項，以及區(qū)政府領導同志指示的貫徹落實情況，及時向區(qū)政府領導同志報告；根據區(qū)政府領導同志的指示，對區(qū)政府工作部門間爭議問題提出處理意見和建議，報區(qū)政府領導決定。
（五）負責區(qū)政府值班工作，及時報告重要情況，傳達和督促落實區(qū)政府領導同志指示。
（六）對區(qū)政府的重要工作、重大政策，在事前、事中、事后進行調查研究，為區(qū)政府決策提供參考建議。
（七）負責政務信息搜集、整理、報送工作，指導、監(jiān)督全區(qū)政府信息公開工作，指導政務信息公開網站建設。
（八）組織辦理涉及區(qū)政府工作的人大代表議案、批評、建議和政協(xié)委員提案、建議案工作。
（九）協(xié)同做好區(qū)級機關公務用車改革工作。
（十）負責督辦全區(qū)民生工作。
（十一）牽頭做好規(guī)范性文件的備案工作。
（十二）負責職責范圍內的安全生產和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等工作。按照行政審批等方面的相關要求，做好有關工作。
（十三）完成區(qū)委、區(qū)政府和領導同志交辦的其他事項。
2、2025年重點工作任務介紹
文秘工作：進一步提高公文運轉質量和效益，及時收發(fā)、流轉文件，控制會議規(guī)格和數量，提升檔案質量；加強保密法律法規(guī)學習，嚴格紀要涉密文件管理，杜絕失泄密事件發(fā)生。及時完成領導交辦的其他任務。
信息政研：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，緊緊圍繞省委“四化同步、城鄉(xiāng)融合、五區(qū)共興”發(fā)展戰(zhàn)略，市委“工業(yè)強市、文旅興市”決策部署和“節(jié)奏更快、效率更高、質量更優(yōu)”工作要求，按照區(qū)委“工業(yè)城、文旅區(qū)”發(fā)展定位，聚焦項目建設、鄉(xiāng)村振興、文化旅游、民生保障及群眾普遍關注的熱點難點問題開展調查研究，為金口河區(qū)高質量發(fā)展提供理論基礎。在高起點、高標準、高質量完成好區(qū)政府領導文稿起草任務的基礎上，加大對區(qū)內成功經驗和典型做法的提煉總結和推介力度，加強對上信息報送，確保圓滿完成全年目標任務。
信息公開：認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》，建立健全信息公開考核、審查機制，堅持以“公開為常態(tài)、不公開為例外”的原則，指導督促責任單位及時主動公開相關信息。
督查工作：強化督查手段，創(chuàng)新督查方式，圍繞區(qū)委、區(qū)政府重大決策部署、重要工作任務、重大項目建設，建立督查管理臺賬，強化組織、協(xié)調、督辦、催辦；按時完成上級督查督辦事項辦理，進一步提高辦理質量；按時完成上級和領導批示交辦事項，做到件件有結果；指導和督促政府部門辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案。
二、部門概況
金口河區(qū)人民政府辦公室屬于一級預算單位，其中行政單位1個，其他事業(yè)單位1個（地方志編纂委員會辦公室）。
金口河區(qū)人民政府辦公室總編制33名，其中：行政編制16名，工勤編制9名，事業(yè)編制8名。在職人員總數29名，其中：行政14名，工勤9名，事業(yè)6名。退休14名，離休0名。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，金口河區(qū)人民政府辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農林水支出、住房保障支出。金口河區(qū)人民政府辦公室2025年收支預算總數883．08萬元，比2024年收支預算總數減少155．2萬元，主要原因：一是人員類支出結構的調整基本支出較上年減少159．7萬元；二是項目經費較上年增加4．5萬元。
（一）收入預算情況
金口河區(qū)人民政府辦公室部門2025年收入預算883．08萬元，其中：上年結轉0萬元，占0％；一般公共預算撥款收入883．08萬元，占100％；事業(yè)收入0萬元，占0％。
（二）支出預算情況
金口河區(qū)人民政府辦公室2025年支出預算883．08萬元，其中：基本支出647．03萬元，占73．27％；項目支出236．05萬元，占26．73％。
四、財政撥款收支預算情況說明
金口河區(qū)人民政府辦公室2025年財政撥款收支預算總數883．08萬元，比2024年財政撥款收支預算總數1038．28萬元減少155．2萬元，主要原因一是人員類支出結構的調整基本支出較上年減少159．7萬元；二是項目經費較上年增加4．5萬元。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入883．08元、上年結轉一般公共預算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出669．78萬元、社會保障和就業(yè)支出102．77萬元、衛(wèi)生健康支出18．4萬元、農林水支出45萬元、住房保障支出47．13萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
金口河區(qū)人民政府辦公室2025年一般公共預算當年撥款883．08萬元，比2024年預算數減少155．2萬元，主要原因一是人員類支出結構的調整基本支出較上年減少159．7萬元；二是項目經費較上年增加4．5萬元。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出669．78萬元，約占75．84％；社會保障和就業(yè)支出102．77萬元，約占11．64％；衛(wèi)生健康支出18．4萬元，約占2．08％；農林水支出45萬元，約占5．1％；住房保障支出47．13萬元，約占5．34％。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況（詳細闡述到類、款、項）。
1．一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：2025年預算數為402．1萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
2．一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：2025年預算數為191．05萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位開展政府綜合業(yè)務、預決算編審等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。
3．一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）：2025年預算數為76．63萬元，主要用于：事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
4．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2025年預算數為57．13萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
5．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：2025年預算數為28．57萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
6．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：2025年預算數為5．14萬元，主要用于：用于離退休人員的養(yǎng)老支出
7．社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項）：2025年預算數為5，71萬元，主要用于：殘疾人保障金的繳納。
8．社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2025年預算數為6．21萬元，主要用于：單位繳納工傷和失業(yè)保險費。
9．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：2025年預算數為12．77萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
10．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：2025年預算數為3．05萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
11．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：2025年預算數為2．58萬元，主要用于：公務員醫(yī)療補助經費。
12．農林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）：2025年預算數為45萬元，主要用于：其他鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面支出。
13．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2025年預算數為47．13萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
金口河區(qū)人民政府辦公室2025年一般公共預算基本支出647．03萬元，其中：
人員經費568．72萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、住房公積金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費78．31萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
金口河區(qū)人民政府辦公室2025年“三公”經費財政撥款預算數75萬元，其中：因公出國（境）經費30萬元，公務接待費30萬元，公務用車購置及運行維護費15萬元。
（一）因公出國（境）經費
2025年金口河區(qū)人民政府辦公室無因公出國（境）經費預算安排。擬安排出國境組1次，出國境6人，安排出國（境）經費預算30萬元，較2024年預算持平。
（二）2025年樂山市金口河區(qū)人民政府辦公室安排公務接待費預算30萬元，預計接待50批，共600人，與2024年預算持平。
（三）公務用車購置及運行維護費
2025年金口河區(qū)人民政府辦公室安排公車購置及運行維護費15萬元，其中：購置經費0萬元、運行維護費15萬元，與2024年預算持平；2025年將新購0輛車，2025年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預計達到14輛。
八、政府性基金預算支出情況說明
2025年，金口河區(qū)人民政府辦公室沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經營預算支出情況說明
2025年，金口河區(qū)人民政府辦公室沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。
2025年，金口河區(qū)人民政府辦公室機關運行經費財政撥款預算78．31萬元，比上年減少18．89萬元，減少19．43％，主要原因是人員減少。
（二）政府采購情況。
2025年，金口河區(qū)人民政府辦公室安排政府采購預算3萬元，其中：政府采購貨物預算3萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元，主要用于日常辦公。
（三）國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日，金口河區(qū)人民政府辦公室共有車輛14輛，其中：一般公務用車14輛。單價20萬元以上通用設備0臺（套），單價50萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效情況
按照預算績效管理要求，2025年金口河區(qū)人民政府辦公室開展績效目標管理的項目36個，涉及預算883．08萬元。其中：人員類項目25個，涉及預算568．72萬元；運轉類項目3個，涉及預算78．31萬元；特定目標類項目8個，涉及預算236．05萬元，因項目內容涉密（敏感），不予公開。
十一、名詞解釋
1．財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。
2．一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
3．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4．事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5．其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產出租收入等。
6．用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的收入不足以安排當年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
7．上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
9．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
10．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
11．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12．社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
14．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
15．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。
16．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17．住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）：指經財政部門批準用于住房公積金管理機關的管理費用支出。
18．基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
20．“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
21．機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十二、附件：金口河區(qū)政府辦部門2025年預算公開報表
 5、政府辦2025年預算公開報表.xlsx
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