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目 錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
十二、附件：樂山市金口河區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年預(yù)算公開報表
1．部門收支總表（公開表1）
2．部門收入總表（公開表1－1）
3．部門支出總表（公開表1－2）
4．財政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）
5．財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）（公開表2－1）
6．財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）（公開表2－2）
7．一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）
8．一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3－1）
9．一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表（公開表3－2）
10．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表3－3）
11．政府性基金支出預(yù)算表（公開表4）
12．政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表4－1）
13．國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表（公開表5）
14．部門預(yù)算項目績效目標(biāo)申報表（公開表6）
15．部門整體支出績效目標(biāo)申報表（公開表7）
16．政府采購預(yù)算表（公開表8）
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
1、主要職能：參照政府批準(zhǔn)的三定方案。
（1）是貫徹執(zhí)行國家和省、市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的法律、法規(guī)和方針、政策。擬訂全區(qū)住房保障、工程建設(shè)、城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、建筑業(yè)、房屋裝飾裝修業(yè)、住宅與房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計咨詢業(yè)、市政公用事業(yè)的有關(guān)規(guī)定及相關(guān)發(fā)展戰(zhàn)略并組織實施，進行行業(yè)管理。
（2）是指導(dǎo)全區(qū)建筑活動，監(jiān)督管理全區(qū)建筑市場，規(guī)范市場各方主體行為；負責(zé)房屋和市政工程的施工圖紙審查、招投標(biāo)、工程合同、工程竣工驗收等備案管理工作；負責(zé)工程質(zhì)量安全監(jiān)督。
（3）是負責(zé)城區(qū)市政公用事業(yè)建設(shè)工作；組織實施舊城改造、小街小巷改造、污水處理等；負責(zé)城區(qū)排水工程及地下管網(wǎng)建設(shè)工作；負責(zé)城區(qū)燃氣管理工作。
（4）是負責(zé)全區(qū)住房保障和房地產(chǎn)行業(yè)管理工作，依法管理全區(qū)房屋產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍；負責(zé)全區(qū)物業(yè)管理工作的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和物業(yè)管理活動的監(jiān)督管理；會同有關(guān)部門做好國家、省、市、區(qū)有關(guān)公共租賃住房資金的安排，監(jiān)督并組織實施。
（5）是負責(zé)工程造價管理，研究制定工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額和工程造價管理的規(guī)章制度；制定、發(fā)布工程建設(shè)地方標(biāo)準(zhǔn)，會同有關(guān)部門組織制訂建設(shè)項目可行性研究評價方法，經(jīng)濟參數(shù)和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、投資估算、建設(shè)工期定額、建設(shè)用地指標(biāo)。
（6）是指導(dǎo)全區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)；承擔(dān)全區(qū)小城鎮(zhèn)建設(shè)和管理工作；會同鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府具體承擔(dān)區(qū)內(nèi)農(nóng)村住房建設(shè)的監(jiān)督管理；負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的村莊人居生態(tài)環(huán)境整治、農(nóng)村生活污水處理等工作。
（7）是承擔(dān)城市公園管理工作，配合做好城區(qū)古樹名木的管理工作。
（8）是承擔(dān)全區(qū)人防法律法規(guī)宣傳，負責(zé)組織實施城市人防設(shè)施建設(shè)，監(jiān)督管理城市防空設(shè)施使用。
（9）是負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等工作；按照行政審批、綜合執(zhí)法等方面的相關(guān)要求，做好有關(guān)工作。
（10）是完成區(qū)委、區(qū)人民政府、區(qū)人武部、區(qū)國防動員委員會和上級機關(guān)交辦的其它工作。
2、2025年重點工作任務(wù)介紹：
（1）聚焦使命擔(dān)當(dāng)，持續(xù)提升自身能力建設(shè)。
一是強化黨員干部理論學(xué)習(xí)意識。把黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育和深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想緊密結(jié)合起來，圍繞學(xué)黨紀(jì)、悟思想、跟黨走，加強黨的思想政治建設(shè)，把“兩個維護”內(nèi)化于心，外化于行，不斷提升黨員干部的政治素質(zhì)。二是強化全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任。加強黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定及其實施細則精神，持續(xù)糾正形式主義和官僚主義問題，開展警示教育，加強對重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督，不斷提升拒腐防變和抵御風(fēng)險的能力。三是強化干部人才隊伍建設(shè)。嚴(yán)格落實“三會一課”、主題黨日等制度，積極推進黨支部標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，加強黨員教育管理，不斷提高基層黨組織的凝聚力和戰(zhàn)斗力。
（2）聚焦城市更新，加快城市建設(shè)品質(zhì)提升。
圍繞城市宜居、韌性、智慧目標(biāo)，進一步發(fā)揮城市更新在優(yōu)化空間布局、完善公共服務(wù)等方面的重要作用，持續(xù)提升城市發(fā)展能級，促進我區(qū)城市建設(shè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。一是統(tǒng)籌推進城市能級提升。加快推進老舊小區(qū)改造項目（五、六期）、“四公一農(nóng)”項目、城市排水管網(wǎng)修復(fù)項目建設(shè)；完成金口河區(qū)城區(qū)污水處理廠提升改造項目、污水處理設(shè)備更新及配套管網(wǎng)改造項目等項目前期工作。二是統(tǒng)籌推進城市精細化治理工作。持續(xù)實施市政道路維修、城市排污管網(wǎng)清淤、公園綠地管護等小微工程，實現(xiàn)城區(qū)生態(tài)宜居，助力“雙創(chuàng)”。三是緊盯國省政策投向，力爭新包裝一批優(yōu)質(zhì)城建項目，為金口河區(qū)高質(zhì)量發(fā)展再添新動力。
（3）聚焦住有宜居，促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。
一是強化風(fēng)險防范。建立常態(tài)化排查工作機制和預(yù)警處置機制，全力以赴開展項目風(fēng)險隱患化解，著力整治榮升苑問題樓盤問題，加強對金湖灣一號新建商品房預(yù)售資金鏈條的監(jiān)管。二是延續(xù)房地產(chǎn)刺激政策，認(rèn)真做好購買新建商品房補貼政策解讀和補貼審核兌現(xiàn)工作。三是強化住房保障。常態(tài)化開展城鎮(zhèn)中低收入住房困難家庭公租房申請、審核及保障工作，實現(xiàn)公租房全覆蓋動態(tài)管理，對不符合公租房租賃條件的加大清退力度。
（4）聚焦?fàn)I商環(huán)境，推動市場主體高質(zhì)量發(fā)展。
一是大力推進建筑業(yè)市場主體培育行動，認(rèn)真做好《樂山市促進建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實施方案》宣傳和政策解讀，培育一批龍頭骨干企業(yè)，做大做強專業(yè)資質(zhì)企業(yè)，引導(dǎo)本地企業(yè)參加重大工程建設(shè)，搶占更大的市場份額。二是持續(xù)優(yōu)化行政審批程序，完善工程建設(shè)項目審批管理流程，提高審批效率。三是著力整頓規(guī)范建筑業(yè)市場秩序，深入開展建筑市場“三包一掛”違法違規(guī)專項整治行動，加強對建筑領(lǐng)域農(nóng)民工工資實名制管理、農(nóng)民工工資支付情況等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的督導(dǎo)檢查，著力整治建筑市場。
（5）聚焦安全穩(wěn)定，織密織牢住建領(lǐng)域“安全網(wǎng)”。
嚴(yán)格按照《金口河區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)安全生產(chǎn)治本攻堅三年行動實施方案（2024—2026年）》，全面深化住建領(lǐng)域安全隱患排查整治工作，健全安全管理體系，著力提升監(jiān)管隊伍發(fā)現(xiàn)隱患、消除隱患的能力水平，有效防范化解各類風(fēng)險隱患，切實維護好人民群眾的生命財產(chǎn)安全。在建工地：進一步加強建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理和揚塵治理工作，夯實各方主體責(zé)任，有效防范化解安全風(fēng)險，確保全區(qū)建筑施工安全生產(chǎn)形勢總體可控。城鎮(zhèn)燃氣：加強液化石油氣瓶回收管理，開展燃氣管道“帶病運行”問題專項治理工作，筑牢城市安全運行防線。農(nóng)村自建房：持續(xù)加強隱患自建房的管控和低收入群體住房安全保障動態(tài)監(jiān)測；組織開展農(nóng)村建筑工匠（砌筑工）技能培訓(xùn)，提高鄉(xiāng)村建設(shè)工匠技能水平，規(guī)范鄉(xiāng)村建設(shè)工匠管理。市政基礎(chǔ)設(shè)施：加大對城市基礎(chǔ)設(shè)施的巡檢巡查和維護保養(yǎng)力度，確保市政設(shè)施正常運行。
二、部門（單位）預(yù)算單位構(gòu)成
區(qū)住建局預(yù)算單位4個，其中：行政單位1個，事業(yè)單位3個。
區(qū)住建局總編制24名，其中：行政編制6名，工勤編制0名，事業(yè)編制18名。在職人員總數(shù)23名，其中：行政7名，工勤0名，事業(yè)16名。退休1名，離休0名。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，區(qū)住建局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。區(qū)住建局2025年收支預(yù)算總數(shù)1959．82萬元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加345．09萬元，主要是由于人員經(jīng)費和會議費等預(yù)算增加345．09萬元。
（一）收入預(yù)算情況
區(qū)住建局2025年收入預(yù)算1959．82萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0％；一般公共預(yù)算撥款收入1899．82萬元，占96．9％；事業(yè)收入0萬元，占0％。
（二）支出預(yù)算情況
區(qū)住建局2025年支出預(yù)算1959．82萬元，其中：基本支出507．02萬元，占25．8％；項目支出1452．80萬元，占74．2％。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
區(qū)住建局2025年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)1959．82萬元，比2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)1614．73萬元增加345．09萬元，主要原因一是較上年增加項目等371．2萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整減少26．11萬元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1899．82萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入60萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出6．07萬元、社會保障和就業(yè)支出98．79萬元、衛(wèi)生健康支出15．62萬元、住房保障支出62．44萬元、節(jié)能環(huán)保支出895萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出881．90萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
區(qū)住建局2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1899．82萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加345．09萬元，主要原因一是較上年增加項目等371．2萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整減少26．11萬元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出6．07萬元，約占0．3％；國防支出0萬元，約占0％；教育支出0萬元，約占0％；社會保障和就業(yè)支出98．79萬元，約占5．1％；衛(wèi)生健康支出15．62萬元，約占0．8％；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，約占0％；農(nóng)林水支出0萬元，約占0％；住房保障支出62．44萬元，約占3．2％；其他支出0萬元，約占0％；節(jié)能環(huán)保支出895萬元，約占47．1％；城鄉(xiāng)社區(qū)支出821．9萬元，約占43．2％；債務(wù)還本支出0萬元，約占0％；債務(wù)付息支出0萬元，約占0％。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況（詳細闡述到類、款、項）。
1．一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）：2025年預(yù)算數(shù)為6．07萬元，主要用于：住建局行政基本支出。
2．社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人事業(yè)（項）：2025年預(yù)算數(shù)為4．34萬元，主要用于：殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人就業(yè)方面的支出。
3．社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2025年預(yù)算數(shù)為16．78萬元，主要用于：除上述其他項目以外其它用于社會保障和就業(yè)方面的支出
4．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2025年預(yù)算數(shù)為43．38萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
5．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：2025年預(yù)算數(shù)為21．69萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
6．衛(wèi)生健康支出210（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：2025年預(yù)算數(shù)為4．1萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
7．衛(wèi)生健康支出210（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：2025年預(yù)算數(shù)為8．34萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
8．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：2025年預(yù)算數(shù)為3．18萬元，主要用于：財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
9．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2025年預(yù)算數(shù)為36．84萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
10．節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）：2025年預(yù)算數(shù)為895萬元，主要用于：政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復(fù)與保護等方面的支出。
11．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）：2025年預(yù)算數(shù)為145．1萬元，主要用于：行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
12．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）：2025年預(yù)算數(shù)為185．05萬元，主要用于：除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。
13．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）：2025年預(yù)算數(shù)為27．55萬元，主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。
14．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）：2025年預(yù)算數(shù)為426．98萬元，主要用于：其他用于城鄉(xiāng)公共設(shè)施方面的支出。
15．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）：2025年預(yù)算數(shù)為37．22萬元，主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設(shè)與維護、園林綠化等方面的支出。
16．住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項）：2025年預(yù)算數(shù)為21．1萬元，主要用于：其他用于保障性住房方面的支出。
17．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2025年預(yù)算數(shù)36．84萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
18．住房保障支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出（項）：2025年預(yù)算數(shù)為4．5萬元，主要用于：其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)住宅方面的支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
區(qū)住建局2025年一般公共預(yù)算基本支出507．02萬元，其中：
人員經(jīng)費465．24萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費41．78萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
區(qū)住建局2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0．58萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0．58萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
區(qū)住建局2025年根據(jù)業(yè)務(wù)星期安排的出國計劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，較2024年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費
2025年區(qū)住建局安排公務(wù)接待費預(yù)算0．58萬元，預(yù)計接待10批，共60人，較2024年預(yù)算持平。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
2025年區(qū)住建局安排公車購置及運行維護費0萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費0萬元，較2024年預(yù)算持平；2025年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預(yù)計達到0輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2025年，區(qū)住建局使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出60萬元，主要用于城市公共設(shè)施和污水處理設(shè)施項目支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2025年，區(qū)住建局沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2025年，區(qū)住建局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算41．78萬元，較2024年預(yù)算持平。
（二）政府采購情況。
2025年，區(qū)住建局安排政府采購預(yù)算0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，區(qū)住建局共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價50萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，2025年區(qū)住建局開展績效目標(biāo)管理的項目37個，涉及預(yù)算1959．8242萬元。其中：人員類項目24個，涉及預(yù)算465．2442萬元；運轉(zhuǎn)類項目3個，涉及預(yù)算41．7800萬元；特定目標(biāo)類項目10個，涉及預(yù)算1452．8萬元，因項目內(nèi)容涉密（敏感），不予公開。
十一、名詞解釋
1．財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
2．一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
3．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4．事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5．其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
6．用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
7．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
9．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
10．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
11．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12．社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
14．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
15．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
16．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17．住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）：指經(jīng)財政部門批準(zhǔn)用于住房公積金管理機關(guān)的管理費用支出。
18．基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
20．“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
十二、附件：樂山市金口河區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年預(yù)算公開報表
 樂山市金口河區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年預(yù)算公開報表．xlsx
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