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目錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
十一、名詞解釋
十二、附件：樂山市金口河區(qū)退役軍人事務(wù)局2025年預(yù)算公開報(bào)表
1．部門收支總表（公開表1）
2．部門收入總表（公開表1－1）
3．部門支出總表（公開表1－2）
4．財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）
5．財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開表2－1）
6．財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開表2－2）
7．一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）
8．一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3－1）
9．一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開表3－2）
10．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表3－3）
11．政府性基金支出預(yù)算表（公開表4）
12．政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表4－1）
13．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表（公開表5）
14．部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開表6）
15．部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開表7）
16．政府采購(gòu)預(yù)算表（公開表8）
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
1、主要職能：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省市區(qū)關(guān)于退役軍人事務(wù)的相關(guān)政策，抓好退役軍人思想政治、管理保障等工作；二是負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持工作；三是推動(dòng)建立退役軍人事務(wù)分級(jí)負(fù)責(zé)和突發(fā)事件應(yīng)急聯(lián)動(dòng)機(jī)制，組織、指導(dǎo)退役軍人綜合服務(wù)體系建設(shè)，參與指導(dǎo)退役軍人黨建工作；四是完成區(qū)委、區(qū)政府和市退役軍人事務(wù)局交辦的其他任務(wù)。
2、2025年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：一是負(fù)責(zé)宣傳落實(shí)黨的路線、方針、政策和國(guó)家的法律、法規(guī)，堅(jiān)持依法行政；二是認(rèn)真落實(shí)安置與就業(yè)創(chuàng)業(yè)、優(yōu)撫、烈士褒揚(yáng)、雙擁和服務(wù)體系管理與運(yùn)行工作，積極為退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象排憂解難；三是加強(qiáng)信訪積案地化解，切實(shí)抓好維穩(wěn)接訪工作。
二、部門（單位）預(yù)算單位構(gòu)成
樂山市金口河區(qū)退役軍人事務(wù)局下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。
樂山市金口河區(qū)退役軍人事務(wù)局總編制10名，其中：行政編制3名，工勤編制0名，事業(yè)編制7名。在職人員總數(shù)7名，其中：行政4名，工勤0名，事業(yè)3名。退休0名，離休0名。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，樂山市金口河區(qū)退役軍人事務(wù)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。樂山市金口河區(qū)退役軍人事務(wù)局2025年收支預(yù)算總數(shù)685．82萬元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加4．42萬元，主要原因人員經(jīng)費(fèi)增加4．55萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少0．13萬元。
（一）收入預(yù)算情況
樂山市金口河區(qū)退役軍人事務(wù)局2025年收入預(yù)算685．82萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0％；一般公共預(yù)算撥款收入685．82萬元，占100％；事業(yè)收入0萬元，占0％。
（二）支出預(yù)算情況
樂山市金口河區(qū)退役軍人事務(wù)局2025年支出預(yù)算685．82萬元，其中：基本支出155．32萬元，占22．65％；項(xiàng)目支出530．5萬元，占77．35％。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
樂山市金口河區(qū)退役軍人事務(wù)局2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)685．82萬元，比2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)681．4萬元增加4．42萬元，主要原因一是較上年減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)0．13萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加4．55萬元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入685．82萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出666．68萬元、衛(wèi)生健康支出7．36萬元、住房保障支出11．78萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
樂山市金口河區(qū)退役軍人事務(wù)局2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款685．82萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加4．42萬元，主要原因一是較上年減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)0．13萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加4．55萬元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出666．68萬元，約占97．21％；衛(wèi)生健康支出7．36萬元，約占1．07％；住房保障支出11．78萬元，約占1．72％。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況（詳細(xì)闡述到類、款、項(xiàng)）。
1．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為79．9萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為36．54萬元，主要用于：事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)。
3．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為28萬元，主要用于：用于退役軍人事務(wù)管理方面的支出。
4．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為94萬元，主要用于：退役軍人安置方面支出。
5．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）退役士兵管理教育（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為1萬元，主要用于：退役士兵職業(yè)教育、轉(zhuǎn)業(yè)士官待分配期間管理教育、醫(yī)療等支出。
6．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為113萬元，主要用于：軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)、管理服務(wù)、退役金等方面支出。
7．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為86萬元，主要用于：義務(wù)兵優(yōu)待方面的支出。
8．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為203．5萬元，主要用于：其他用于優(yōu)撫方面的支出。
9．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為13．97萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
10．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為6．99萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
11．社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為1．4萬元，主要用于：殘疾人就業(yè)方面的支出。
12．社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為0．38萬元，主要用于：其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
13．社會(huì)保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為2萬元，主要用于：開展擁軍優(yōu)屬活動(dòng)的支出。
14．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為2．39萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
15．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為1．49萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
16．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為0．48萬元，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
17．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為3萬元，主要用于：優(yōu)撫對(duì)象的醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
18．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為11．78萬元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
樂山市金口河區(qū)退役軍人事務(wù)局2025年一般公共預(yù)算基本支出155．32萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)138．92萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)16．4萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
樂山市金口河區(qū)退役軍人事務(wù)局2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0．95萬元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0．95萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2025年樂山市金口河區(qū)退役軍人事務(wù)局根據(jù)工作安排的出國(guó)計(jì)劃，擬安排出國(guó)境組0次，出國(guó)境0人，安排出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2024年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2025年樂山市金口河區(qū)退役軍人事務(wù)局安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0．95萬元，預(yù)計(jì)接待16批，共160人，與2024年預(yù)算持平。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2025年樂山市金口河區(qū)退役軍人事務(wù)局安排公車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與2024年預(yù)算持平；2025年將新購(gòu)0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預(yù)計(jì)達(dá)到0輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2025年，樂山市金口河區(qū)退役軍人事務(wù)局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
2025年，樂山市金口河區(qū)退役軍人事務(wù)局沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2025年，樂山市金口河區(qū)退役軍人事務(wù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算16．4萬元，比上年增加0．9萬元，增長(zhǎng)5％，主要原因是公務(wù)交通補(bǔ)貼增加。
（二）政府采購(gòu)情況。
2025年，樂山市金口河區(qū)退役軍人事務(wù)局安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，樂山市金口河區(qū)退役軍人事務(wù)局共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛；單價(jià)0．1萬元以上通用設(shè)備43臺(tái)（套），單價(jià)0．1萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，2025年樂山市金口河區(qū)退役軍人事務(wù)局開展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目45個(gè)，涉及預(yù)算685．82萬元。其中：人員類項(xiàng)目20個(gè)，涉及預(yù)算138．92萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算16．4萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目22個(gè)，涉及預(yù)算530．5萬元，因項(xiàng)目?jī)?nèi)容涉密（敏感），不予公開。
十一、名詞解釋
1．財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
2．一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
3．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4．事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5．其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是利息收入、國(guó)有資產(chǎn)出租收入等。
6．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
7．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
9．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
10．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
11．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12．社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
14．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
15．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
16．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金01（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17．住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項(xiàng)）：指經(jīng)財(cái)政部門批準(zhǔn)用于住房公積金管理機(jī)關(guān)的管理費(fèi)用支出。
18．基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
20．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
22．……。
十二、附件：樂山市金口河區(qū)退役軍人事務(wù)局公開報(bào)表
 退役軍人事務(wù)局2025年預(yù)算公開報(bào)表.xlsx
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