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目 錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
十二、附件：樂山市金口河區(qū)公路建設(shè)服務(wù)中心2025年預(yù)算公開報表
1.部門收支總表（公開表1）
2.部門收入總表（公開表1-1）
3.部門支出總表（公開表1-2）
4.財政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）
5.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開表2-1）
6.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開表2-2）
7.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）
8.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3-1）
9.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表（公開表3-2）
10.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表3-3）
11.政府性基金支出預(yù)算表（公開表4）
12.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表4-1）
13.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表（公開表5）
14.部門預(yù)算項目績效目標(biāo)申報表（公開表6）
15.政府采購預(yù)算表（公開表7）
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
1、主要職能：（1）執(zhí)行國家和各級政府關(guān)于公路養(yǎng)護(hù)、路政管理的方針、政策。
（2）組織編制全區(qū)國道、省道和縣鄉(xiāng)道公路季度小修保養(yǎng)計劃。
（3）負(fù)責(zé)全區(qū)國道、省道、縣鄉(xiāng)公路大中修工程的施工組織管理。
（4）負(fù)責(zé)全區(qū)范圍內(nèi)公路兩側(cè)建筑紅線控制及國省道上用公路臨時設(shè)施的審批工作。
（5）依法查處違反《中華人民共和國公路法》、《浙江省公路路政管理條例》和其他路政管理法規(guī)的行為，保護(hù)路產(chǎn)路權(quán)不受侵犯。
2、2025年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：完成國道245線公路28.56公里道路保通保潔小修保養(yǎng)任務(wù)，對農(nóng)村公路縣道119公路道路進(jìn)行安全隱患巡查，發(fā)現(xiàn)安全隱患立即處理。
二、部門（單位）預(yù)算單位構(gòu)成
金口河區(qū)公路建設(shè)服務(wù)中心預(yù)算單位1個，其中：行政單位0個，事業(yè)單位1個。
金口河區(qū)公路建設(shè)服務(wù)中心總編制13名，其中：行政編制0名，工勤編制0名，事業(yè)編制13名。在職人員總數(shù)12名，其中：行政0名，工勤0名，事業(yè)12名。退休73名，離休0名。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，金口河區(qū)公路建設(shè)服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出。金口河區(qū)公路建設(shè)服務(wù)中心2025年收支預(yù)算總數(shù)574.67萬元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加15.35萬元，主要是由于項目預(yù)算增加11萬元、基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加4.35萬元。
（一）收入預(yù)算情況
金口河區(qū)公路建設(shè)服務(wù)中心2025年收入預(yù)算574.67萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入574.67萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。
（二）支出預(yù)算情況
金口河區(qū)公路建設(shè)服務(wù)中心2025年支出預(yù)算574.67萬元，其中：基本支出272.63萬元，占47.44%；項目支出302.04萬元，占52.56%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
金口河區(qū)公路建設(shè)服務(wù)中心2025年財政撥款收支預(yù)算總數(shù) 574.67萬元, 比 2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)559.32萬元增加15.35萬元，主要原因一是較上年增加項目等11萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加4.35萬元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入574.67萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出66.75萬元、衛(wèi)生健康支出11.51萬元、節(jié)能環(huán)保支出20萬元、交通運(yùn)輸支出457.49萬元、住房保障支出18.93萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
金口河區(qū)公路建設(shè)服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款574.67萬元，比 2024年預(yù)算數(shù)增加15.35萬元，主要原因一是較上年增加項目等11萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整增加4.35萬元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出66.75萬元，約占11.62%；衛(wèi)生健康支出11.51萬元，約占2%；節(jié)能環(huán)保支出20萬元，約占3.48%；交通運(yùn)輸支出457.49萬元，約占79.61%；住房保障支出18.29萬元，約占3.29%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況（詳細(xì)闡述到類、款、項）。
1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）: 2025年預(yù)算數(shù)為22.16萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）: 2025年預(yù)算數(shù)為11.08萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）: 2025年預(yù)算數(shù)為30萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。
4.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項）: 2025年預(yù)算數(shù)為2.23萬元，主要用于：保障殘疾人就業(yè)支出。
5.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）: 2025年預(yù)算數(shù)為1.28萬元，主要用于：保障單位按規(guī)定繳納其他社會保險。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）: 2025年預(yù)算數(shù)為6.41萬元，主要用于：事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費(fèi)支出.
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）: 2025年預(yù)算數(shù)為5.1萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療保險補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
8.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項）: 2025年預(yù)算數(shù)為20萬元，主要用于：大氣環(huán)保，灑水降塵支出。
9.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項）: 2025年預(yù)算數(shù)為409.49萬元，主要用于：公路養(yǎng)護(hù)、管理，縣鄉(xiāng)道小修保養(yǎng)支出。
10.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路和運(yùn)輸安全（項）: 2025年預(yù)算數(shù)為48萬元，主要用于：道路交通運(yùn)輸安全支出。
11.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 2025年預(yù)算數(shù)為18.93萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
金口河區(qū)公路建設(shè)服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算基本支出272.63萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)260.43萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他商品和服務(wù)支出（殘保金）、生活補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)12.2萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明
金口河區(qū)公路建設(shè)服務(wù)中心2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)0.48萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.48萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
2025年金口河區(qū)公路建設(shè)服務(wù)中心擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2024年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2025年金口河區(qū)公路建設(shè)服務(wù)中心安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.48萬元，預(yù)計接待5批，共53人，較2024年預(yù)算下降4%，主要原因是厲行節(jié)約。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2025年金口河區(qū)公路建設(shè)服務(wù)中心安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中：購置經(jīng)費(fèi)0萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與2024年預(yù)算持平；2025年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預(yù)計達(dá)到0輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2025年，金口河區(qū)公路建設(shè)服務(wù)中心沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2025年，金口河區(qū)公路建設(shè)服務(wù)中心沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2025年，金口河區(qū)公路建設(shè)服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算12.2萬元，與上年持平。
（二）政府采購情況。
2025年，金口河區(qū)公路建設(shè)服務(wù)中心安排政府采購預(yù)算0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，金口河區(qū)公路建設(shè)服務(wù)中心共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車0輛；單價10萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價50萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，2025年金口河區(qū)公路建設(shè)服務(wù)中心開展績效目標(biāo)管理的項目22個，涉及預(yù)算574.67萬元。其中：人員類項目14個，涉及預(yù)算260.43萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項目2個，涉及預(yù)算 12.20萬元；特定目標(biāo)類項目 6個，涉及預(yù)算302.04萬元，因項目內(nèi)容涉密（敏感），不予公開。
十一、名詞解釋
1.財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
2.一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
14. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
15. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17.住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）：指經(jīng)財政部門批準(zhǔn)用于住房公積金管理機(jī)關(guān)的管理費(fèi)用支出。
18.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
20. “三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十二、附件：金口河區(qū)公路建設(shè)服務(wù)中心2025年預(yù)算公開報表  25、公路建設(shè)服務(wù)中心2025年預(yù)算公開報表.xlsx
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