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目錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預算單位構成
三、收支預算情況說明
四、財政撥款收支預算情況說明
五、一般公共預算當年撥款情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
十二、附件：樂山市金口河區(qū)民族宗教事務局2025年預算公開報表
1．部門收支總表（公開表1）
2．部門收入總表（公開表1－1）
3．部門支出總表（公開表1－2）
4．財政撥款收支預算總表（公開表2）
5．財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）（公開表2－1）
6．財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）（公開表2－2）
7．一般公共預算支出預算表（公開表3）
8．一般公共預算基本支出預算表（公開表3－1）
9．一般公共預算項目支出預算表（公開表3－2）
10．一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表（公開表3－3）
11．政府性基金支出預算表（公開表4）
12．政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表（公開表4－1）
13．國有資本經(jīng)營預算支出預算表（公開表5）
14．部門預算項目績效目標申報表（公開表6）
15．部門整體支出績效目標申報表（公開表7）
16．政府采購預算表（公開表8）
按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
1．主要職能：
樂山市金口河區(qū)民族宗教事務局（簡稱區(qū)民宗局）歸口區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部領導，作為樂山市金口河區(qū)人民政府工作部門，為正科級。區(qū)民宗局的主要職責是：
（一）貫徹執(zhí)行黨和國家關于民族宗教工作的方針、政策，當好區(qū)委、區(qū)政府在民族宗教工作方面的參謀和助手。
（二）組織開展民族宗教理論、民族宗教政策和民族問題等重大課題的調查研究，參與研究制定和完善全區(qū)民族宗教工作的政策和措施；擬訂全區(qū)有關民族宗教工作的方針、政策和民族宗教經(jīng)濟、文化、教育及社會事業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃；擬訂有關民族事務管理的規(guī)范性文件；開展民族宗教政策，法規(guī)的宣傳教育。
（三）宣傳貫徹落實民族區(qū)域自治制度，辦理少數(shù)民族權益保障事宜。
（四）貫徹落實民族關系“三個離不開”的原則方法，協(xié)調處理民族關系中的重大事宜，促進各民族間的平等團結，互相合作，共同進步，努力維護社會穩(wěn)定和國家統(tǒng)一，組織承辦民族團結進步表彰活動。
（五）研究提出民族地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的相關措施；研究提出少數(shù)民族和民族地區(qū)有關專項資金的分配與使用建議。
（六）在國家有關方針、政策和專項規(guī)劃指導下，研究少數(shù)民族和民族地區(qū)在教育、文化、科技、衛(wèi)生、體育等方面的特殊問題并提出相關建議，承辦相應的事務。
（七）管理少數(shù)民族語言文字工作。指導區(qū)中小學校，抓好雙語教育及少數(shù)民族語言文字翻譯和民族民間傳統(tǒng)文化古籍的搜集、整理。
（八）協(xié)助有關部門做好少數(shù)民族干部隊伍建設的調查研究和少數(shù)民族干部的培訓、培養(yǎng)和使用工作。
（九）會同區(qū)教育局等相關部門，做好每年高中、初中畢業(yè)生升學和公開招考國家公務員、事業(yè)干部等工作中少數(shù)民族族別的鑒定和少數(shù)民族口試、筆試工作。
（十）依法保障公民的宗教信仰自由，抓好全區(qū)宗教活動場所的管理，對全區(qū)的宗教情況進行調查研究，掌握動態(tài)和發(fā)展趨勢，并向區(qū)委、區(qū)政府提出工作建議。
（十一）會同有關部門，編制民族宗教工作中突發(fā)事件的應急預案。及時處理民族宗教工作方面的突發(fā)事件和影響社會穩(wěn)定的問題。
（十二）負責職責范圍內的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等工作；按照行政審批、綜合執(zhí)法等方面的相關要求，做好有關工作。
（十三）完成區(qū)委、區(qū)政府和市民宗委交辦的其他事項。
2．2025年重點工作任務介紹：
一是著力加強政治建設。深入學習貫徹落實黨的二十大、黨的二十屆三中全會和省委十二屆六次全會精神，以堅定理想信念為首要任務，進一步深入推進學習教育常態(tài)化制度化，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，確保黨的二十大精神和上級重大決策部署堅決貫徹落實到位。
二是鞏固深化民族團結進步示范創(chuàng)建。深入持久開展民族團結進步示范創(chuàng)建，迎接省級抽查，為省級復核做準備。推薦民族團結進步示范單位我區(qū)已成功推薦區(qū)公安分局、區(qū)稅務局、和平彝族鄉(xiāng)、延風中學4家單位創(chuàng)建市級示范單位，加強指導和督促。積極支持和指導黎明村爭創(chuàng)省級民族團結進步示范村寨。支持和指導永和一小、區(qū)人民法院和區(qū)人民檢察院、勝利村爭創(chuàng)全國民族團結進步示范單位。
三是依法加強宗教場所事務監(jiān)管。持續(xù)宣傳新《宗教事務條例》，進一步加強宗教活動場所常態(tài)化指導，全力推進安全穩(wěn)定隱患排查治理，切實提高宗教事務管理法治化、規(guī)范化、制度化水平。強化“兩亂”治理，支持永勝鄉(xiāng)天主教重建工作，積極對接市級團體，推進場所建設提升，助推永勝文旅發(fā)展。
四是改進作風加強機關建設。根據(jù)新形勢新要求，堅持在繼承中創(chuàng)新，不斷完善各項制度。積極支持機關黨員、干部參加各級黨校的學習教育和各級各類業(yè)務培訓，全面完成干部網(wǎng)絡在線學習和普法學習任務，推進法治單位建設，不斷提升依法管理民族宗教事務能力和水平。
二、部門預算單位構成
區(qū)民宗局預算單位1個，其中：行政單位1個，事業(yè)單位0個。
區(qū)民宗局總編制6名，其中：行政編制5名，工勤編制1名，事業(yè)編制0名。在職人員總數(shù)8名，其中：行政6名，工勤2名，事業(yè)0名。退休7名，離休0名。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，區(qū)民宗局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。區(qū)民宗局2025年收支預算總數(shù)191．39萬元，比2024年收支預算總數(shù)增加0．56萬元，主要原因：一是由于人員經(jīng)費和公用經(jīng)費一共減少0．44萬元；二是？項目經(jīng)費的增加1萬元。
（一）收入預算情況
區(qū)民宗局2025年收入預算191．39萬元，其中：上年結轉0萬元，占0％；一般公共預算撥款收入191．39萬元，占100％；事業(yè)收入0萬元，占0％。
（二）支出預算情況
區(qū)民宗局2025年支出預算191．39萬元，其中：基本支出181．39萬元，占94．78％；項目支出10萬元，占5．22％。
四、財政撥款收支預算情況說明
區(qū)民宗局2025年財政撥款收支預算總數(shù)191．39萬元，比2024年財政撥款收支預算總數(shù)190．83萬元增加0．56萬元，主要原因一是較上年增加項目經(jīng)費1萬元，二是基本支出結構調整減少0．44萬元。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入191．39萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入0萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元、上年結轉政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出144．33萬元、社會保障和就業(yè)支出28．67萬元、衛(wèi)生健康支出5．19萬元、住房保障支出13．19萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
區(qū)民宗局2025年一般公共預算當年撥款191．39萬元，比2024年預算數(shù)增加0．56萬元，主要原因一是較上年增加項目經(jīng)費1萬元，二是基本支出結構調整減少0．44萬元。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出144．33萬元，約占75．41％；社會保障和就業(yè)支出28．67萬元，約占14．98％；衛(wèi)生健康支出5．19萬元，約占2．71％；住房保障支出13．19萬元，約占6．9％。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況（詳細闡述到類、款、項）
1．一般公共服務（類）民族事務（款）行政運行（項）：2025年預算數(shù)為134．33萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
2．一般公共服務（類）民族事務（款）民族工作專項（項）：2025年預算數(shù)為8萬元，主要用于：民族工作機動金項目支出。
3．一般公共服務（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務（款）宗教事務（項）：2025年預算數(shù)為2萬元，主要用于：宗教事務管理支出。
4．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：2025年預算數(shù)為3．4萬元，主要用于：退休人員慰問金支出。
5．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機構事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險（項）：2025年預算數(shù)為15．61萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
6．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機構事業(yè)單位職業(yè)年金（項）：2025年預算數(shù)為7．8萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
7．社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項）：2025年預算數(shù)為1．56萬元，主要用于：殘疾人就業(yè)支出。
8．社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2025年預算數(shù)為0．3萬元，主要用于：工傷、失業(yè)保險支出。
9．住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：2025年預算數(shù)為13．19萬，主要用于部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
10．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：2025年預算數(shù)為4．29萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
11．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：2025年預算數(shù)為0．9萬元，主要用于：公務員醫(yī)療補助經(jīng)費支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
區(qū)民宗局2025年一般公共預算基本支出181．39萬元，其中：
人員經(jīng)費160．02萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保險繳費、伙食補助、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出、其他商品和服務支出。
公用經(jīng)費21．37萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
區(qū)民宗局2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)1．9萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費1．9萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2025年區(qū)民宗局無工作需出國，未安排出國計劃，安排出國（境）經(jīng)費預算0萬元，較2024年預算持平。
（二）公務接待費
2025年區(qū)民宗局安排公務接待費預算1．9萬元，預計接待25批，共190人，較2024年預算持平。
（三）公務用車購置及運行維護費
2025年區(qū)民宗局安排公車購置及運行維護費0萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費0萬元，與2024年預算持平；主要原因是2025年無公務用車；2025年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預計達到0輛。
八、政府性基金預算支出情況說明
2025年，區(qū)民宗局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
2025年，區(qū)民宗局沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
2025年，區(qū)民宗局機關運行經(jīng)費財政撥款預算21．37萬元，比上年持平。
（二）政府采購情況
2025年，區(qū)民宗局部門安排政府采購預算0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。主要用于辦公使用。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2025年12月31日，區(qū)民宗局共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。（四）預算績效情況
按照預算績效管理要求，2025年區(qū)民宗局開展績效目標管理的項目18個，涉及預算191．39萬元。其中：人員類項目13個，涉及預算160．02萬元；運轉類項目3個，涉及預算21．37萬元；特定目標類項目2個，涉及預算10萬元，因項目內容涉密（敏感），不予公開。
十一、名詞解釋
1．財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。
2．一般公共預算撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。
3．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4．事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5．其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
6．用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
7．上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
9．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
10．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
11．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12．社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
14．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
15．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。
16．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17．住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）：指經(jīng)財政部門批準用于住房公積金管理機關的管理費用支出。
18．基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
20．“三公”經(jīng)費：納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
21．機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十二、附件：樂山市金口河區(qū)民族宗教事務局2025年預算公開報表
 樂山市金口河區(qū)民族宗教事務局2025年預算公開報表.xlsx
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