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目錄
一、基本職能及
二、部門預算單位構成
三、收支預算情況說明
四、財政撥款收支預算情況說明
五、一般公共預算當年撥款情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
十二、附件：金口河區(qū)人力資源和社會保障局2025年預算公開報表
1．部門收支總表（公開表1）
2．部門收入總表（公開表1－1）
3．部門支出總表（公開表1－2）
4．財政撥款收支預算總表（公開表2）
5．財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）（公開表2－1）
6．財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）（公開表2－2）
7．一般公共預算支出預算表（公開表3）
8．一般公共預算基本支出預算表（公開表3－1）
9．一般公共預算項目支出預算表（公開表3－2）
10．一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表（公開表3－3）
11．政府性基金支出預算表（公開表4）
12．政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表（公開表4－1）
13．國有資本經(jīng)營預算支出預算表（公開表5）
14．部門預算項目績效目標申報表（公開表6）
15．政府采購預算表（公開表7）
按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
1、主要職能：負責促進就業(yè)、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)社會保險、就業(yè)和社保基金監(jiān)管、就業(yè)和職業(yè)技能培訓、職稱制度改革和事業(yè)單位人事制度改革，綜合管理行政機關公務員、事業(yè)單位人員、機關工勤人員及招錄（聘）、教育培訓、流動調配及全區(qū)機關企事業(yè)單位工資福利與退休等工作，參與人才管理工作；負責軍隊轉業(yè)干部安置、教育培訓、管理服務工作；負責勞務開發(fā)及農(nóng)民工工作；負責勞動人事爭議仲裁、勞動關系、勞動監(jiān)察執(zhí)法；承擔區(qū)政府公布的有關行政審批事項和承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
2、2025年重點工作任務介紹：
⑴就業(yè)方面
一是做好失業(yè)領金人員強幫扶促就業(yè)工作。按照省、市最新失業(yè)相關文件要求，完善應對措施，對領取失業(yè)保險金的人員分級、分類開展就業(yè)幫扶，包括開展培訓、實施“1311”就業(yè)幫扶、開展招聘活動等工作。二是做好援企穩(wěn)崗、擴崗就業(yè)工作。按照最新文件和政策要求，及時做好對符合條件的參保企業(yè)的各項穩(wěn)崗補貼、擴崗補貼、招工補貼、就業(yè)見習補貼等。同時開發(fā)公益性崗位、就業(yè)見習崗位，對實現(xiàn)靈活就業(yè)的就業(yè)困難人員和畢業(yè)2年內大學生發(fā)放社保補貼。三是做好宣傳服務，鼓勵并支持創(chuàng)業(yè)工作。加強就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策宣傳，擴大創(chuàng)業(yè)政策的覆蓋面和帶動力，對具有創(chuàng)業(yè)意愿的，提供創(chuàng)業(yè)培訓、一次性創(chuàng)業(yè)補貼、創(chuàng)業(yè)擔保貸款等服務。四是深化東西部勞務協(xié)作機制。加強對接力度，進一步拓展勞務協(xié)作渠道，促進轉移就業(yè)。扶持就業(yè)載體，培育特色勞務品牌，完善縣鄉(xiāng)村三級勞務體系建設。五是強化工作意識，提升業(yè)務安全系數(shù)。不定時開展警示教育，不斷加強工作人員的業(yè)務知識理論學習和系統(tǒng)學習，規(guī)范業(yè)務經(jīng)辦流程，強化內控管理制度，將業(yè)務經(jīng)辦的風險系數(shù)從源頭降低。
⑵社保方面
一是擴大社保政策知曉面，提升保障水平。聚焦群眾關心的繳費、延遲退休、待遇等，解答群眾關心的社保問題，加快推進全區(qū)的養(yǎng)老保障落實工作，提高社會保險參保率和繳費率，力爭提升養(yǎng)老保險覆蓋面。二是持續(xù)開展企業(yè)職工社會保險費欠繳清欠工作。對我區(qū)欠繳社會保險費用的企業(yè)采取入企法治宣傳，約談企業(yè)負責人，簽訂清欠協(xié)議等方式逐步推進清欠工作。三是持續(xù)追回死亡冒領多發(fā)待遇。持續(xù)開展對金河鎮(zhèn)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險死亡冒領多發(fā)待遇追繳工作，爭取追繳工作有序推進。四是加強社會保險基金管理。強化經(jīng)辦規(guī)范性和準確性，做好各渠道下發(fā)疑點數(shù)據(jù)復核及問題整改工作，持續(xù)開展社會保險基金管理鞏固提升行動，常態(tài)化開展社保經(jīng)辦“合規(guī)教育”。五是加強干部管理和教育。不斷探索創(chuàng)新干部監(jiān)督管理工作方式方法，通過思想教育引導、日常監(jiān)督，不斷提升干部日常監(jiān)督管理的力度、效度、廣度，錘煉干部干凈、清白作風。
⑶勞動關系方面
一是加強仲裁調解。勞動仲裁部門將進一步優(yōu)化仲裁調解機制，提高調解成功率，縮短糾紛處理周期，確保案件按期結案率達到100％，妥善處理勞動爭議，為勞動者提供更加快速、便捷的仲裁服務。二是強化監(jiān)察執(zhí)法。勞動監(jiān)察部門將加大執(zhí)法力度，對違法用工、拖欠工資等侵害勞動者權益的行為進行嚴厲打擊，積極排查建筑領域和政府工程中的欠薪隱患，積極應對各類突發(fā)事件，切實維護勞動者的合法權益。三是加大宣傳力度。全面開展企業(yè)及各類用人單位規(guī)范用工日常巡查。加大對《中華人民共和國勞動合同法》、《中華人民共和國勞動法》、《勞動保障監(jiān)察條例》、《保障農(nóng)民工工資支付條例》等法律法規(guī)的宣傳力度，推進和諧用工。
⑷人事人才方面
一是加強引智力度。為扎實推進人才強區(qū)戰(zhàn)略，推進我區(qū)高層次人才隊伍建設。根據(jù)省、市統(tǒng)一要求和人才招錄相關規(guī)定，認真做好2025年度面向社會公開考試（考核）招聘事業(yè)單位工作人員、考核聘用2025年定向培養(yǎng)高校畢業(yè)生以及安置退役士兵等相關工作。二是加強事業(yè)人員隊伍建設和管理。將2025年度機關事業(yè)單位技術工人技術等級考核和技師職務考評工作和機關企事業(yè)單位專業(yè)技術人員繼續(xù)教育報名全覆蓋；做好2025年事業(yè)單位人員人事調動、崗位晉升、轉崗等工作；按照全市職稱評審工作安排，繼續(xù)做好我區(qū)專業(yè)技術人員職稱申報和評審工作。三是“三支一扶”管理及招募工作。為拓寬高校畢業(yè)生就業(yè)渠道，促進青年人才健康成長，同時加強農(nóng)村基層人才隊伍建設。根據(jù)省、市“三支一扶”招募工作安排，積極落實三支一扶招募工作，以及后續(xù)的崗前培訓和和能力提升培訓工作，為基層農(nóng)村發(fā)展注入了新鮮血液和新的活力。四是干部人事檔案管理。進一步規(guī)范事業(yè)人員檔案管理和新聘用事業(yè)人員建檔工作，全面開展人事檔案專項審核清理。
二、部門預算單位構成
區(qū)人社局下屬二級預算單位5個，其中行政單位局機關1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位2個，其他事業(yè)單位2個。人社局總編制34名，其中：行政編制4名，工勤編制2名，事業(yè)編制28名。在職人員總數(shù)29名，其中：行政2名，工勤1名，事業(yè)26名。退休4名，離休0名。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，區(qū)人社局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支。區(qū)人社局部門2025年收支預算總數(shù)811．59萬元，比2024年收支預算總數(shù)減少35．22萬元，主要是由于人員增加1人基本經(jīng)費增加16．68萬元，項目經(jīng)費減少51．9萬元。
（一）收入預算情況
區(qū)人社局2025年收入預算811．59萬元，其中：上年結轉0萬元，占100％；一般公共預算撥款收入811．59萬元，占100％；事業(yè)收入0萬元，占0％。
（二）支出預算情況
區(qū)人社局2025年支出預算811．59萬元，其中：基本支出587．19萬元，占72．35％；項目支出224．4萬元，占27．65％。
四、財政撥款收支預算情況說明
區(qū)人社局2025年財政撥款收支預算總數(shù)811．59萬元，比2024年財政撥款收支預算總數(shù)846．81萬元減少35．22萬元，主要原因一是較上年減少項目等51．9萬元，二是基本支出結構調整增加16．68萬元。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入811．59萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入0萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元、上年結轉政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出743．92萬元、衛(wèi)生健康支出18．10萬元、農(nóng)林水支出6．5萬元、住房保障支出43．07萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
區(qū)人社局2025年一般公共預算當年撥款811．59萬元，比2024年預算數(shù)減少35．22萬元，主要原因一是較上年減少項目等51．9萬元，二是基本支出結構調整增加16．68萬元。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
社會保障和就業(yè)支出743．92萬元，約占91．66％；衛(wèi)生健康支出18．1萬元，約占2．23％；農(nóng)林水支出6．5萬元，約占0．8％；住房保障支出43．07萬元，約占5．31％。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況（詳細闡述到類、款、項）
1．社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）：2025年預算數(shù)為244．21萬元，主要用于：機構運行和人員經(jīng)費支出。
2．社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）綜合業(yè)務管理（項）：2025年預算數(shù)為4萬元，主要用于：城鎮(zhèn)居民增收工作。
3．社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）事業(yè)運行（項）：2025年預算數(shù)為185．84萬元，主要用于：人員經(jīng)費支出。
4．社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務（項）：2025年預算數(shù)為59．9萬元，主要用于：人力資源方面的支出。
5．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2025年預算數(shù)為50．23萬元，主要用于：機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
6．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：2025年預算數(shù)為25．12萬元，主要用于：機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。
7．社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務補貼（項）：2025年預算數(shù)為148萬元，主要用于：支出加強公共就業(yè)服務機構提升創(chuàng)業(yè)服務能力和向社會力量購買就業(yè)創(chuàng)業(yè)成果的補助支出。
8．社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項）：2025年預算數(shù)為5．02萬元，主要用于：殘疾人就業(yè)方面的支出。
9．社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2025年預算數(shù)為21．59萬元，主要用于：社會保障和就業(yè)方面的支出。
10．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：2025年預算數(shù)為7．28萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
11．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：2025年預算數(shù)為7．52萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
12．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：2025年預算數(shù)為3．3萬元，主要用于：財政部門安排公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
13．農(nóng)林水支出（類）脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）：2025年預算數(shù)為1．5萬元，主要用于鞏固拓展脫貧攻堅成效同實現(xiàn)鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。
14．農(nóng)林水支出（類）普惠金融發(fā)展支出（款）創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息及獎補（項）：2025年預算數(shù)為5萬元，主要用于符合條件的人員和小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)擔保貸款的貼息及獎補支出。
15．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2025年預算數(shù)為43．07萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
區(qū)人社局2025年一般公共預算基本支出587．19萬元，其中：
人員經(jīng)費524．13萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、住房公積金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費63．06萬元，主要包括：辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
區(qū)人社局2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)6．37萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費4．37萬元，公務用車購置及運行維護費2萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2025年區(qū)人社局根據(jù)實際需要安排的出國計劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費預算0萬元，較2024年預算年預算持平。
（二）公務接待費
2025年區(qū)人社局安排公務接待費預算4．37萬元，預計接待40批，共400人，較2024年預算下降2．89％，主要原因是加強管理、壓減支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
2025年區(qū)人社局安排公車購置及運行維護費2萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費2萬元，較2024年預算增下降31．03％，主要原因是加強管理，壓減支出；2025年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預計達到1輛。
八、政府性基金預算支出情況說明
2025年，區(qū)人社局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
2025年，區(qū)人社局沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
2025年，區(qū)人社局機關運行經(jīng)費財政撥款預算63．06萬元，比上年增加2．7萬元，增長4．47％，主要原因是人員增加，經(jīng)費支出增加。
（二）政府采購情況
2025年，區(qū)人社局安排政府采購預算0．78萬元，其中：政府采購貨物預算0．78萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。主要用于復印機采購。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，區(qū)人社局共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效情況
按照預算績效管理要求，2024年區(qū)人社局開展績效目標管理的項目42個，涉及預算811．59萬元。其中：人員類項目25個，涉及預算524．13萬元；運轉類項目3個，涉及預算63．06萬元；特定目標類項目14個，涉及預算224．4萬，因項目內容涉密（敏感），不予公開。
十一、名詞解釋
1．財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。
2．一般公共預算撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。
3．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4．事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5．其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
6．用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
7．上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
9．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
10．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
11．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12．社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
14．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
15．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。
16．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17．住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）：指經(jīng)財政部門批準用于住房公積金管理機關的管理費用支出。
18．基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
20．“三公”經(jīng)費：納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
21．機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十二、附件：金口河區(qū)人力資源和社會保障局2025年預算公開報表
 金口河區(qū)人力資源和社會保障局2025年部門預算情況說明.xlsx
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