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目 錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
十二、附件：區(qū)婦聯(lián)2025年預(yù)算公開報表
1.部門收支總表（公開表1）
2.部門收入總表（公開表1-1）
3.部門支出總表（公開表1-2）
4.財政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）
5.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開表2-1）
6.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開表2-2）
7.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）
8.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3-1）
9.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表（公開表3-2）
10.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表3-3）
11.政府性基金支出預(yù)算表（公開表4）
12.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表4-1）
13.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表（公開表5）
14.部門預(yù)算項目績效目標(biāo)申報表（公開表6）
15.部門整體支出績效目標(biāo)申報表（公開表7）
16.政府采購預(yù)算表（公開表8）
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
1、主要職能：
（一）貫徹執(zhí)行習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的路線方針政策，團(tuán)結(jié)動員婦女投身改革開放和社會主義經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè)，加強對女性社會組織的政治引領(lǐng)、示范帶動和聯(lián)系服務(wù)，指導(dǎo)基層婦聯(lián)工作。
（二）推動落實“男女平等”基本國策，維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益，要求并協(xié)助有關(guān)部門或單位查處侵害婦女兒童權(quán)益的行為，為受侵害的婦女兒童提供幫助。
（三）依托家庭建設(shè)，改進(jìn)創(chuàng)建方式，拓展建設(shè)載體，引領(lǐng)廣大婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，豐富和發(fā)展女性自尊、自信、自立、自強精神的時代內(nèi)涵，提高綜合素質(zhì)，實現(xiàn)全面發(fā)展。宣傳表揚優(yōu)秀婦女典型，培養(yǎng)、推薦女性人才。
（四）搭建平臺，提升婦女發(fā)展能力，組織開展婦女科學(xué)文化教育和生產(chǎn)勞動技能培訓(xùn)，全面提高婦女素質(zhì)，促進(jìn)婦女居家靈活就業(yè)，為全區(qū)婦女增收服務(wù)。
（五）參與國家和社會事務(wù)管理和監(jiān)督;研究涉及婦女切身利益的熱點和難點問題，及時向區(qū)委、區(qū)政府和市婦聯(lián)反映社情，提出對策建議，切實維護(hù)婦女兒童的合法權(quán)益，推薦、輸送女性人才，促進(jìn)婦女參政議政。
（六）加強對婦女的法治宣傳和民族團(tuán)結(jié)教育，引導(dǎo)婦女群眾主動參與社會治理，依法理性表達(dá)利益訴求，提升婦女自身維權(quán)意識和依法維權(quán)能力。
（七）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。
（八）承擔(dān)區(qū)政府婦女兒童工作委員會日常工作。
（九）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
2、2025年重點工作任務(wù)介紹：
（一）進(jìn)一步夯實巾幗建功新時代的思想之基
把認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記重要講話精神作為當(dāng)前和今后一個時期的首要政治任務(wù)，同學(xué)習(xí)貫徹黨的二十屆三中全會精神緊密結(jié)合起來，同學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于婦女兒童和婦聯(lián)工作的重要論述結(jié)合起來，廣泛開展巾幗大宣講，推動領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭學(xué)，婦聯(lián)系統(tǒng)聯(lián)動學(xué)，巾幗典型帶動學(xué)，發(fā)動群眾一起學(xué)，將學(xué)習(xí)成效轉(zhuǎn)化為推動婦女兒童事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的生動實踐。
（二)進(jìn)一步推進(jìn)關(guān)愛服務(wù)行動惠民生
一是深化開展結(jié)對幫扶行動。做實“愛心媽媽”結(jié)對關(guān)愛，加強與慈善團(tuán)體、社工機(jī)構(gòu)、愛心人士等社會力量的協(xié)同合作，結(jié)合重要節(jié)假日和寒暑假等時間節(jié)點，提供親情關(guān)愛服務(wù)和專業(yè)化的保障服務(wù)。二是常態(tài)推進(jìn)關(guān)愛舉措。常態(tài)化進(jìn)行貧困婦女“兩癌”救助、特困婦女兒童大病救助，逐步擴(kuò)大“兩癌”免費篩查范圍，持續(xù)推進(jìn)適齡女性宮頸癌疫苗接種。根據(jù)實際多開展特色課程的開發(fā)，不斷增強婦女的就業(yè)技能拓寬就業(yè)渠道。
(三）進(jìn)一步推進(jìn)家庭教育服務(wù)再升級。
強化示范，涵育家庭文明新風(fēng)尚。在村（社區(qū)）居廣泛開展尋找最美家庭活動，通過曬家庭幸福、議家規(guī)家訓(xùn)、講家風(fēng)故事、展家庭風(fēng)采，筑家庭夢想等形式，不斷擴(kuò)大尋找“最美家庭”活動的覆蓋面、參與度和影響力。通過社區(qū)宣傳欄、光榮榜、微信公眾號、家風(fēng)故事分享會等形式，講好各類優(yōu)秀家庭故事，滾動式發(fā)布最美、宣傳最美。利用家風(fēng)館、社區(qū)學(xué)校、新時代文明實踐站、教育基地等家風(fēng)資源，開展“弘揚好家教 傳承好家風(fēng)”主題活動，促進(jìn)家庭教育與社會教育相互融合。
（四）進(jìn)一步深化巾幗維權(quán)行動見實效
一是廣泛開展普法宣傳。貫徹落實婦女權(quán)益保障法，扎實開展各類法治宣傳教育，切實提高婦女群眾依法維權(quán)能力。二是推動信訪閉環(huán)管理。暢通信訪渠道，加強帶案下訪，關(guān)注重點人員及問題，提高三級婦聯(lián)聯(lián)調(diào)頻次，推動信訪工作形成閉環(huán)管理。三是強化法治保障。積極參與社會治理，充分鏈接部門資源增設(shè)婚姻調(diào)解室，有序開展婦干輪值集中調(diào)解工作，有效化解婚姻家庭矛盾糾紛，切實將維權(quán)工作做在平常、抓在經(jīng)常、落在基層。
（五）進(jìn)一步推進(jìn)婦聯(lián)組織改革展新貌。
持續(xù)發(fā)揮橋梁紐帶作用，堅持“黨建帶婦建、婦建服務(wù)黨建”。一是加強基層婦干技能培訓(xùn)。通過形式多樣的參觀學(xué)習(xí)、培訓(xùn)講座等方式，提高基層婦干業(yè)務(wù)水平，提升全區(qū)各級婦聯(lián)組織的凝聚力、影響力和號召力。二是深化執(zhí)委履職提升行動。開展執(zhí)委培訓(xùn)，充分調(diào)動新一屆執(zhí)委的履職積極性。三是持續(xù)培育“三新”領(lǐng)域婦女組織。持續(xù)通過縱向延伸建、橫向聯(lián)合建、靈活探索建的方式，不斷挖掘、培育、打造、提升“三新”領(lǐng)域婦聯(lián)組織的引領(lǐng)力、組織力、服務(wù)力。
二、部門（單位）預(yù)算單位構(gòu)成
區(qū)婦聯(lián)預(yù)算單位1個，其中參公事業(yè)單位1個。
區(qū)婦聯(lián)總編制4名，其中：行政編制4名，工勤編制0名，事業(yè)編制0名。在職人員總數(shù)3名，其中：行政3名，工勤0名，事業(yè)0名。退休2名，離休0名。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，區(qū)婦聯(lián)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：農(nóng)林水支出、一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。區(qū)婦聯(lián)2025年收支預(yù)算總86.65元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)減少14.75萬元，主要是由于（人員經(jīng)費）預(yù)算減少19.75萬元，項目預(yù)算增加5萬元。
（一）收入預(yù)算情況
區(qū)婦聯(lián)2025年收入預(yù)算86.65萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入86.65萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%?！ ?/span>
（二）支出預(yù)算情況
區(qū)婦聯(lián)2025年支出預(yù)算86.65萬元，其中：基本支出71.15萬元，占82.11%；項目支出15.5萬元，17.89%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
區(qū)婦聯(lián) 2025 年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)86.65萬元, 比 2024 年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)101.4萬元減少14.75萬元，主要是由于（人員經(jīng)費）預(yù)算減少19.75萬元，項目預(yù)算增加5萬元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入86.65萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出63.3萬元、社會保障和就業(yè)支出14.1萬元、 衛(wèi)生健康支出 2.01萬元、農(nóng)林水支出2萬元；住房保障支出5.25萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
區(qū)婦聯(lián)2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款86.65萬元，比 2024年預(yù)算數(shù)減少14.75萬元，主要是由于（人員經(jīng)費）預(yù)算減少19.75萬元，項目預(yù)算增加5萬元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出63.3萬元，約占73.05%；社會保障和就業(yè)支出14.1萬元，約占16.27%；衛(wèi)生健康支2.01萬元，約占2.31%；農(nóng)林水支出2萬元，約占2.3%；住房保障支出5.25萬元，約占6.07%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況（詳細(xì)闡述到類、款、項）。
1.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運行（項）: 2025年預(yù)算數(shù)為52.8萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
2.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）: 2025年預(yù)算數(shù)為10.5萬元，主要用于：單位開展圍繞履行部門職能所需，經(jīng)金口河區(qū)人民政府審批同意列入預(yù)算的項目支出。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 2025年預(yù)算數(shù)為6.27萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）: 2025年預(yù)算數(shù)為3.14萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）: 2024年預(yù)算數(shù)為1萬元，主要用于：項目以外單位用于單位退休人員春節(jié)慰問金支出。
6.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項）: 2025年預(yù)算數(shù)為0.63萬元，主要用于：財政預(yù)算單位繳納大殘疾人就業(yè)保障金。
7.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）: 2025年預(yù)算數(shù)為3.06萬元，主要用于：單位職工體檢支出。
8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）: 2025年預(yù)算數(shù)為1.71萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）: 2025年預(yù)算數(shù)為0.3萬元，主要用于：財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
10.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）: 2025年預(yù)算數(shù)為2萬元，主要用于：反映除上述項目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。
11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 2025年預(yù)算數(shù)為5.25萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
區(qū)婦聯(lián)2025年一般公共預(yù)算基本支出71.15萬元，其中：
人員經(jīng)費62.85萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費8.3萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
區(qū)婦聯(lián)2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0.2萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0.2萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2025年區(qū)婦聯(lián)根據(jù)安排的出國計劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，較2024年預(yù)算增長/下降0%，與2024年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費
2025年區(qū)婦聯(lián)安排公務(wù)接待費預(yù)算0.2萬元，預(yù)計接待8批，共50人，與2024年預(yù)算持平。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
2025年區(qū)婦聯(lián)安排公車購置及運行維護(hù)費0萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護(hù)費0萬元，與2024年預(yù)算持平；2025年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預(yù)計達(dá)到0輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2025年，區(qū)婦聯(lián)沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2025年，區(qū)婦聯(lián)沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
2025年，區(qū)婦聯(lián)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算8.3萬元，與2024年預(yù)算減少2.7萬元，主要是人員減少。
（二）政府采購情況。
2025年，區(qū)婦聯(lián)安排政府采購預(yù)算0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，區(qū)婦聯(lián)共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價50萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求， 按照預(yù)算績效管理要求， 2025年區(qū)婦聯(lián)開展績效目標(biāo)管理的項目22個，涉及預(yù)算86.65萬元。其中：人員類項目12個，涉及預(yù)算62.85萬元；運轉(zhuǎn)類項目3個，涉及預(yù)算 8.3萬元；特定目標(biāo)類項目 7個，涉及預(yù)算15.5萬元。
十一、 名詞解釋
1.財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
2.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17.住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）：指經(jīng)財政部門批準(zhǔn)用于住房公積金管理機(jī)關(guān)的管理費用支出。
18.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
20. “三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
十二、附件： 區(qū)婦聯(lián)2025年預(yù)算公開報表
 婦聯(lián)2025年預(yù)算公開報表.xlsx
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