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2024年度
四川省樂(lè)山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)人民政府部門(mén)決算
公開(kāi)
目錄
公開(kāi)時(shí)間：2025年9月28日
第一部分部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)………………………………………………………4－6
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置…………………………………………………………7
第二部分2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明……………………………………8
二、收入決算情況說(shuō)明………………………………………………8－9
三、支出決算情況說(shuō)明………………………………………………9
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明…………………………10
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明……………………10－15
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明………………15
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明……………………15－17
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明……………………………17
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明…………………………17
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明………………………………………17－19
第三部分名詞解釋………………………………………………………20－24
第四部分附件……………………………………………………………25－38
第五部分附表………………………………………………………………39
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第一部分部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
（一）鎮(zhèn)黨委主要職責(zé)
1．全面貫徹黨的基本理論、基本路線、基本方略，宣傳黨的主張，落實(shí)黨的決策部署，落實(shí)黨中央、上級(jí)黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）的決議，團(tuán)結(jié)并組織黨員、干部和群眾，推動(dòng)各項(xiàng)事業(yè)改革發(fā)展。
2．討論決定本鎮(zhèn)加強(qiáng)黨的建設(shè)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和鄉(xiāng)村振興、基層治理、公共服務(wù)、維護(hù)安全穩(wěn)定、指導(dǎo)基層自治等方面的重大事項(xiàng)。
3．領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)、群團(tuán)組織和其他各類(lèi)組織，加強(qiáng)指導(dǎo)和規(guī)范，支持和保證各類(lèi)機(jī)關(guān)和組織依照國(guó)家法律法規(guī)以及各自章程履行職責(zé)。
4．落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，加強(qiáng)鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和村黨組織建設(shè)，以及其他隸屬鎮(zhèn)黨委的黨組織建設(shè)，強(qiáng)化基層黨組織的政治功能和服務(wù)功能。加強(qiáng)黨員隊(duì)伍建設(shè)，抓好黨員教育管理和發(fā)展黨員工作，發(fā)揮基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用。履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，監(jiān)督黨員干部和其他工作人員嚴(yán)格執(zhí)行黨的紀(jì)律和遵守國(guó)家法律法規(guī)。
5．按照有關(guān)規(guī)定和干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)干部的推薦、提名、教育、培訓(xùn)、選拔、考核、監(jiān)督等工作；研究決定黨員干部紀(jì)律處分有關(guān)事項(xiàng)；協(xié)助管理上級(jí)有關(guān)部門(mén)駐鎮(zhèn)單位的干部；落實(shí)黨的人才政策，做好人才服務(wù)和引進(jìn)工作。
6．堅(jiān)持以黨建為引領(lǐng)，加強(qiáng)基層治理體系建設(shè)，實(shí)現(xiàn)政府治理和社會(huì)調(diào)節(jié)和村民自治良性互動(dòng)，打造共建共治共享的基層治理格局。支持“兩代表一委員”和統(tǒng)一戰(zhàn)線成員在基層治理中積極發(fā)揮作用。
7．加強(qiáng)社會(huì)主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，培育和弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀，創(chuàng)造良好社會(huì)環(huán)境。
8．加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的城鎮(zhèn)管理、人口管理、社會(huì)管理、安全管理、住宅小區(qū)和房屋管理等工作，協(xié)調(diào)解決社會(huì)治安綜合治理工作中的重大事項(xiàng)和難點(diǎn)問(wèn)題，做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、民生保障、民族宗教等工作。
9．完成上級(jí)黨委交辦的其他任務(wù)。
（二）鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)
1．貫徹落實(shí)黨的路線方針政策和國(guó)家法律法規(guī)以及上級(jí)黨委和政府的決議、決定和命令，執(zhí)行鎮(zhèn)黨委和鎮(zhèn)人民代表大會(huì)的決議，加強(qiáng)農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)。
2．組織編制本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和鎮(zhèn)國(guó)土空間規(guī)劃、村規(guī)劃等有關(guān)規(guī)劃。負(fù)責(zé)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和各項(xiàng)公益事業(yè)發(fā)展，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，改善群眾生產(chǎn)生活環(huán)境。
3．指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。
4．加強(qiáng)農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè)，抓好基礎(chǔ)教育、科技、文化旅游、體育、衛(wèi)生健康等工作，做好民政事務(wù)、就業(yè)培訓(xùn)、社會(huì)保障、社會(huì)救助、勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)、民族宗教、退役軍人事務(wù)等工作，促進(jìn)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)健康發(fā)展。
5．加強(qiáng)社會(huì)管理，負(fù)責(zé)或配合區(qū)級(jí)有關(guān)部門(mén)做好轄區(qū)內(nèi)自然資源、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、市場(chǎng)監(jiān)管、統(tǒng)計(jì)、糧食安全、供銷(xiāo)合作、脫貧攻堅(jiān)等工作。
6．推進(jìn)基層民主法治建設(shè)，加強(qiáng)普法依法治理，指導(dǎo)村民委員會(huì)工作，維護(hù)群眾合法權(quán)益。
7．承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)基層治理、平安建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、公共安全、安全生產(chǎn)及應(yīng)急管理等有關(guān)工作，處理群眾來(lái)信來(lái)訪，化解矛盾糾紛，維護(hù)社會(huì)安全穩(wěn)定。
8．負(fù)責(zé)制定完善權(quán)力清單、責(zé)任清單、公共服務(wù)清單等，建立清單動(dòng)態(tài)調(diào)整和公示機(jī)制，推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)，接受群眾監(jiān)督，增強(qiáng)政府公信力。
9．負(fù)責(zé)國(guó)防教育、兵役征集、后備力量建設(shè)等工作。
10．承擔(dān)法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的其他職責(zé)和上級(jí)黨委和政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
樂(lè)山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)人民政府下屬二級(jí)預(yù)算單位4個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位3個(gè)。
納入樂(lè)山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)人民政府2024年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位：無(wú)
第二部分2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收、支總計(jì)均為2026．14萬(wàn)元。與2023年度相比，收、支總計(jì)增加295．09萬(wàn)元，增長(zhǎng)17．05％。主要變動(dòng)原因是收入支出結(jié)構(gòu)的調(diào)整人員和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加。
（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）
二、收入決算情況說(shuō)明
2024年度收入合計(jì)2026．14萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1850．58萬(wàn)元，占91．34％；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0％；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0％；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0％；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0％；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0％；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0％；其他收入175．55萬(wàn)元，占8．66％。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決01表，僅羅列本部門(mén)涉及的收入。）
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
三、支出決算情況說(shuō)明
2024年度支出合計(jì)1951．79萬(wàn)元，其中：基本支出1378．22萬(wàn)元，占70．61％；項(xiàng)目支出573．57萬(wàn)元，占29．39％。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決04表，僅羅列本部門(mén)涉及的支出。）
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)均為1850．58萬(wàn)元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)增加119．53萬(wàn)元，增長(zhǎng)6．91％。主要變動(dòng)原因是人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決01－1表）
（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1850．58萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的94．81％。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加119．53萬(wàn)元，增長(zhǎng)6．91％。主要變動(dòng)原因是人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加。
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1850．58萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出741．66萬(wàn)元，占比40．08％；國(guó)防支出5萬(wàn)元，占比0．27％；文化旅游體育與傳媒支出10．08萬(wàn)元，占比0．54％；社會(huì)保障和就業(yè)支出249．88萬(wàn)元，占比13．5％；衛(wèi)生健康支出25．53萬(wàn)元，占比1．38％；城鄉(xiāng)社區(qū)支出199．42萬(wàn)元，占比10．78％；農(nóng)林水支出551．41萬(wàn)元，占比29．8％；住房保障支出67．6萬(wàn)元，占比3．65％。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決01－1表，僅羅列本部門(mén)涉及的全部功能分類(lèi)科目，至類(lèi)級(jí)。）
（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2024年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1850．58，完成預(yù)算100％。其中：
1．一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）：支出決算為1萬(wàn)元，完成全年預(yù)算數(shù)100％。
2．一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項(xiàng)）：支出決算為0．19萬(wàn)元，完成全年預(yù)算數(shù)100％。
3．一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算為434．85萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。
4．一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算為297．62萬(wàn)元，完成全年預(yù)算數(shù)100％。
5．一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）民族事務(wù)（款）民族工作專(zhuān)項(xiàng)（項(xiàng)）：支出決算為8萬(wàn)元，完成全年預(yù)算數(shù)100％。
6．國(guó)防支出（類(lèi)）國(guó)防動(dòng)員（款）兵役征集（項(xiàng)）：支出決算為5萬(wàn)元，完成全年預(yù)算數(shù)100％。
7．文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）：支出決算為10．08萬(wàn)元，完成全年預(yù)算數(shù)100％。
8．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：支出決算為80．57萬(wàn)元，完成全年預(yù)算數(shù)100％。
9．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：支出決算為75．87萬(wàn)元，完成全年預(yù)算數(shù)100％。
10．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：支出決算為40．28萬(wàn)元，完成全年預(yù)算數(shù)100％。
11．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：支出決算為8．23萬(wàn)元，完成全年預(yù)算數(shù)100％。
12．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為7．27萬(wàn)元，完成全年預(yù)算數(shù)100％。
13．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項(xiàng)）：支出決算為7．63萬(wàn)元，完成全年預(yù)算數(shù)100％。
14．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：支出決算為30．02萬(wàn)元，完成全年預(yù)算數(shù)100％。
15．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：支出決算為11．99萬(wàn)元，完成全年預(yù)算數(shù)100％。
16．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：支出決算為10．9萬(wàn)元，完成全年預(yù)算數(shù)100％。
17．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：支出決算為3．6萬(wàn)元，完成全年預(yù)算數(shù)100％。
18．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：支出決算為28．46萬(wàn)元，完成全年預(yù)算數(shù)100％。
19．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）：支出決算為170．96萬(wàn)元，完成全年預(yù)算數(shù)100％。
20．農(nóng)林水支出（類(lèi)）鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）：支出決算為20．52萬(wàn)元，完成全年預(yù)算100％。
21．農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）：支出決算為68．67萬(wàn)元，完成全年預(yù)算數(shù)100％。
22．農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：支出決算為462．21萬(wàn)元，完成全年預(yù)算數(shù)100％。
23．住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出決算為67．6萬(wàn)元，完成全年預(yù)算數(shù)100％。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決01－1表和財(cái)決08表，僅羅列本部門(mén)涉及的全部功能分類(lèi)科目，至項(xiàng)級(jí)。上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)。增減變動(dòng)原因?yàn)闆Q算數(shù)〈項(xiàng)級(jí)〉和全年預(yù)算數(shù)〈項(xiàng)級(jí)〉比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫(xiě)原因。）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1378．22萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1276．99萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)101．23萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、租賃費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決07表和財(cái)決08－1表，僅羅列本部門(mén)實(shí)際支出涉及的經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目。）
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為7萬(wàn)元，完成預(yù)算93．33％，較上年度增加0．59萬(wàn)元，增長(zhǎng)9．2％。增長(zhǎng)的原因是專(zhuān)項(xiàng)工作增加公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減支出，厲行節(jié)約。
（注：上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。）
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0％；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算7萬(wàn)元，占100％；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0％。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1．因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0％。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算與2023年度持平。
2．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2023年度比增加1．09萬(wàn)元，增長(zhǎng)18．45％，原因是專(zhuān)項(xiàng)工作的增加。
其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，越野車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元。截至2023年12月31日，單位共有公務(wù)用車(chē)0輛，
其中：轎車(chē)0輛、越野車(chē)0輛、載客汽車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7萬(wàn)元，主要用于日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3．公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0％。公務(wù)接待費(fèi)支出決算與2023年度比減少0．5萬(wàn)元，下降100％。其中：
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬(wàn)元。
外事接待支出0萬(wàn)元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2024年度，樂(lè)山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出101．23萬(wàn)元，比2023年度增加11．53萬(wàn)元，增長(zhǎng)12．86％。主要原因是支出結(jié)構(gòu)調(diào)整和人員增加。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決附03表）
（二）政府采購(gòu)支出情況2024年度，樂(lè)山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)人民政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0％。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決附03表）
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2024年12月31日，樂(lè)山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)人民政府共有車(chē)輛6輛，其中：主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)2輛、其他用車(chē)4輛（其他用車(chē)主要用于垃圾清運(yùn)）。單價(jià)100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決附03表，按部門(mén)決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車(chē)輛情況。）
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)在2024年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)銜接鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)、武裝工作經(jīng)費(fèi)、安監(jiān)工作經(jīng)費(fèi)、駐村工作組經(jīng)費(fèi)、社區(qū)戒毒社區(qū)康復(fù)工作經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾清運(yùn)費(fèi)、基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、人大代表和人大會(huì)議工作經(jīng)費(fèi)、新冠疫情社區(qū)排查防控社工工作人員經(jīng)費(fèi)等12個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，并對(duì)12個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)。預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取12個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控。
組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，形成金河鎮(zhèn)部門(mén)績(jī)效自評(píng)報(bào)告、基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告。其中，金河鎮(zhèn)部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)得分為98分，績(jī)效自評(píng)綜述見(jiàn)附件，績(jī)效自評(píng)報(bào)告詳見(jiàn)附件。
第三部分 名詞解釋
1．財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2．其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入，如捐贈(zèng)收入等。
3．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
4．一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）：反映人大代表開(kāi)展各類(lèi)視察等方面的支出。
5．一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他政協(xié)事務(wù)支出。
6．一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
7．一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
8．一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
9．一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）民族事務(wù)（款）民族工作專(zhuān)項(xiàng)（項(xiàng)）：反映用于民族事務(wù)管理方面的專(zhuān)項(xiàng)支出。
10．國(guó)防支出（類(lèi)）國(guó)防動(dòng)員（款）兵役征集（項(xiàng)）：反映用于兵役征集等方面的支出。
11．文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
12．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)方面的支出。
13．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
14．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
15．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
16．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
17．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項(xiàng)）：反映除殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人就業(yè)方面的支出。
18．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
19．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
20．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。
21．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助的支出。
22．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鎮(zhèn)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。
23．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鎮(zhèn)社區(qū)支出（項(xiàng)）：城鄉(xiāng)社區(qū)反映其他用于城鎮(zhèn)社區(qū)方面的支出。
24．農(nóng)林水支出（類(lèi)）鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。
25．農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助：反映各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支出建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。
26．交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）公路和運(yùn)輸安全（項(xiàng)）：反映公路和運(yùn)輸安全支出。
27．住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
28．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
29．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
30．“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
31．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
附件1
部門(mén)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告范本
一、部門(mén)（單位）基本情況
（一）機(jī)構(gòu)組成。金河鎮(zhèn)人民政府為獨(dú)立核算的行政單位，是一級(jí)預(yù)算單位。內(nèi)設(shè)3個(gè)事業(yè)機(jī)構(gòu)：金河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、金河鎮(zhèn)便民服務(wù)中心（農(nóng)民工服務(wù)中心）和金河鎮(zhèn)文化旅游服務(wù)中心。設(shè)有6個(gè)行政機(jī)構(gòu)：黨政辦公室、黨建辦公室、社會(huì)治理和社會(huì)事務(wù)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和規(guī)劃建設(shè)辦公室、應(yīng)急管理辦公室和財(cái)政所。
（二）機(jī)構(gòu)職能。落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令，執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政等行政工作，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。
（三）人員概況。截至2024年12月31日，金河鎮(zhèn)在編財(cái)政供養(yǎng)人員43人，其中行政20人，事業(yè)23人。其他人員情況：退休人員18人，三支一扶9人，疫情防疫社工2人，遺屬1人，勞務(wù)派遣2人。
二、部門(mén)資金收支情況
（一）收入情況。金河鎮(zhèn)部門(mén)2024年年初預(yù)算收入1926．2萬(wàn)元，決算報(bào)表收入2026．14萬(wàn)元。
（二）支出情況。金河鎮(zhèn)部門(mén)2024年年初預(yù)算支出1926．2萬(wàn)元，決算報(bào)表支出1951．79萬(wàn)元。
（三）結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
1．財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
本單位本年無(wú)財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金，與上年比持平。
2．非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
2024年金河鎮(zhèn)非財(cái)政撥款資金結(jié)轉(zhuǎn)資金為74．35萬(wàn)元，其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)74．35萬(wàn)元（含利息收入資金結(jié)轉(zhuǎn)0．89萬(wàn)元，順?biāo)娬镜染栀?zèng)資金結(jié)轉(zhuǎn)18．21萬(wàn)元，銅河村委會(huì)建設(shè)經(jīng)費(fèi)捐贈(zèng)資金結(jié)轉(zhuǎn)20萬(wàn)元，銅河村黨群服務(wù)中心捐贈(zèng)資金結(jié)轉(zhuǎn)35．25萬(wàn)元）。
三、部門(mén)預(yù)算績(jī)效分析
（一）部門(mén)預(yù)算總體績(jī)效分析。根據(jù)部門(mén)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系“總體績(jī)效”涉及二、三級(jí)指標(biāo)進(jìn)行逐項(xiàng)績(jī)效分析并評(píng)分，依次包括履職效能、預(yù)算管理、財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、采購(gòu)管理等情況。
1．履職效能。民生福祉不斷增進(jìn)，取得了“新成效”。一是民生保障更加穩(wěn)固。抓好城鄉(xiāng)低保政策落實(shí)，目前全鎮(zhèn)已納入農(nóng)村低保493戶、864人，全年共發(fā)放低保金380．2613萬(wàn)元；農(nóng)村、城鎮(zhèn)分散供養(yǎng)特困人員33戶33人，足額發(fā)放特困救助金約27萬(wàn)元；臨時(shí)救助69戶170人，發(fā)放救助資金29萬(wàn)元，保障了突發(fā)困難人員的基本生活；全年入戶走訪事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童131人次，組織各村社區(qū)開(kāi)展未成年人保護(hù)宣傳120余人次，組織全鎮(zhèn)各村社區(qū)兒童主任培訓(xùn)3次；受理綠色殯葬申請(qǐng)補(bǔ)助資金1萬(wàn)元；開(kāi)發(fā)公益性崗位85人，發(fā)放工資57．7萬(wàn)元；申請(qǐng)東西協(xié)作務(wù)工獎(jiǎng)補(bǔ)21人，發(fā)放金額約6萬(wàn)元；申請(qǐng)醫(yī)療救助2人，合計(jì)救助金額1萬(wàn)余元；全年發(fā)放殘疾人生活補(bǔ)貼24．3萬(wàn)元，護(hù)理補(bǔ)貼23．9萬(wàn)元；殘疾人“溫暖萬(wàn)家行”助殘日走訪慰問(wèn)10人，組織7人參加農(nóng)村殘疾人實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)，為60名殘疾人發(fā)放就業(yè)創(chuàng)業(yè)直補(bǔ)3萬(wàn)元，為20位困難殘疾人發(fā)放豬仔共計(jì)40頭，扶持殘疾人發(fā)展生產(chǎn)；為253人發(fā)放計(jì)劃生育部分家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金24萬(wàn)元，為3人發(fā)放計(jì)劃生育家庭特別扶助資金3．6萬(wàn)元，為63人發(fā)放獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)金0．6萬(wàn)元。認(rèn)真開(kāi)展消除“艾滋病、乙肝、梅毒”母嬰傳播活動(dòng)4次，發(fā)放資料300余份，吉星村成功創(chuàng)建慢性病健康村。二是脫貧攻堅(jiān)成果持續(xù)鞏固。今年以來(lái)，對(duì)全鎮(zhèn)503戶1085人脫貧對(duì)象開(kāi)展了夯基強(qiáng)本和防止返貧及監(jiān)測(cè)幫扶集中排查工作，全鎮(zhèn)累計(jì)識(shí)別監(jiān)測(cè)對(duì)象35戶105人。共開(kāi)發(fā)水利、林業(yè)和保潔公益性崗位143個(gè)，脫貧人口外出務(wù)工總?cè)藬?shù)430人（含監(jiān)測(cè)對(duì)象）。截至目前，申請(qǐng)小型勵(lì)志增收獎(jiǎng)補(bǔ)452戶235．4萬(wàn)元、務(wù)工獎(jiǎng)補(bǔ)133人15．5萬(wàn)元。全鎮(zhèn)農(nóng)村居民人均可支配收入18471元，增幅8．0％；脫貧人口人均可支配收入為16763元，增幅16．5％。今年全鎮(zhèn)脫貧戶人均純收入預(yù)計(jì)達(dá)16823．68元，較去年增幅達(dá)17％。三是信訪維穩(wěn)嚴(yán)防死守。強(qiáng)化法治宣傳，加強(qiáng)各類(lèi)糾紛排查化解，今年以來(lái)受理回復(fù)心連心94件，排查化解一般矛盾糾紛69件，加強(qiáng)重點(diǎn)人群管理，全年未發(fā)生一起重大刑事案件，無(wú)新增吸毒人員和種植毒品案件，全鎮(zhèn)社會(huì)穩(wěn)定和諧。
2．預(yù)算管理。我鎮(zhèn)預(yù)算嚴(yán)格按照新《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算，避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。同時(shí)，預(yù)算按照要求及時(shí)在相關(guān)網(wǎng)站上進(jìn)行公開(kāi)，無(wú)違規(guī)記錄等情況。
3．財(cái)務(wù)管理。加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高工作水平。規(guī)范財(cái)務(wù)核算工作，保證原始憑證完整性和填制憑證規(guī)范性，確保提供科學(xué)決策數(shù)據(jù)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性；通過(guò)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)平臺(tái)的實(shí)施準(zhǔn)備和部分模塊的實(shí)施，有效提高財(cái)務(wù)工作效率；鞏固學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，確保政府會(huì)計(jì)制度的嚴(yán)格執(zhí)行；關(guān)注新政策的出臺(tái)，及時(shí)調(diào)整財(cái)政管理辦法。參加會(huì)計(jì)繼續(xù)教育和相關(guān)部門(mén)組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)議，保證財(cái)務(wù)知識(shí)不斷更新，提高單位財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)管理的工作水平。
4．資產(chǎn)管理。
（1）加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算
嚴(yán)格執(zhí)行政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，結(jié)合現(xiàn)行固定資產(chǎn)相關(guān)政策和本單位管理制度，對(duì)已完工的基建工程、購(gòu)入的固定資產(chǎn)、收到的捐贈(zèng)資產(chǎn)等及時(shí)入賬，并按照數(shù)量、金額登記明細(xì)賬，編制固定資產(chǎn)卡片，確保賬面上能真實(shí)、完整地反映單位的固定資產(chǎn)情況，并結(jié)合本單位實(shí)際情況，完善固定資產(chǎn)管理制度。
（2）加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督
定期或不定期地對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行抽查，檢查固定資產(chǎn)的購(gòu)置、領(lǐng)用、處置等程序是否合規(guī)，賬實(shí)是否相符等，以防止國(guó)有資產(chǎn)流失。
5．采購(gòu)管理。
對(duì)納入政府采購(gòu)目錄范圍內(nèi)的資產(chǎn)采購(gòu)，必須報(bào)政府采購(gòu)中心進(jìn)行政府采購(gòu)；未納入政府采購(gòu)目錄范圍內(nèi)的資產(chǎn)采購(gòu)，采用其他形式采購(gòu)。未納入預(yù)算的固定資產(chǎn)，不得隨意采購(gòu)，確需急用，必須經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。
（二）部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效分析。
1．項(xiàng)目決策。我鎮(zhèn)預(yù)算嚴(yán)格按照新《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算，避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。
2．項(xiàng)目執(zhí)行。我單位嚴(yán)格按照新《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行資金支出，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。
3．目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。為加快建成“全方位、全過(guò)程、全覆蓋”的預(yù)算績(jī)效管理體系，一是進(jìn)一步提高預(yù)算績(jī)效管理認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理培訓(xùn)工作，進(jìn)一步提高預(yù)算績(jī)效管理工作水平。二是在績(jī)效目標(biāo)編制方面，針對(duì)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置指向不清、預(yù)算與目標(biāo)匹配不足，數(shù)量目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)量化不細(xì)，效益目標(biāo)編制不完整等問(wèn)題進(jìn)行了改進(jìn)。三是加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效動(dòng)態(tài)監(jiān)控管理，及時(shí)跟蹤項(xiàng)目進(jìn)度，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施中存在的具體問(wèn)題采取糾偏措施。四是開(kāi)展預(yù)算績(jī)效事后的評(píng)價(jià)工作，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果組織開(kāi)展分析工作，結(jié)合財(cái)政部門(mén)相關(guān)政策及單位業(yè)務(wù)實(shí)際，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用。
（三）重點(diǎn)領(lǐng)域績(jī)效分析。
我鎮(zhèn)無(wú)省級(jí)部門(mén)2024年度涉及國(guó)有資本、行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)、債券資金、政府采購(gòu)和政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)等重點(diǎn)領(lǐng)域的資金，所以在此不做梳理闡述。
（四）績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)2024年度整體支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，做到了財(cái)務(wù)制度健全，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，資金使用規(guī)范、業(yè)務(wù)程序透明，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
本部門(mén)對(duì)2024年度整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分98分。
（二）存在問(wèn)題。
存在的問(wèn)題：支出安排不夠合理，時(shí)間節(jié)點(diǎn)未把握好。下一步改進(jìn)措施：一是及時(shí)梳理支出計(jì)劃，按時(shí)申請(qǐng)資金進(jìn)行支付。二是在工作中發(fā)揮創(chuàng)新精神，多學(xué)習(xí)先進(jìn)工作方法和工作經(jīng)驗(yàn)，提高部門(mén)工作效率。
（三）改進(jìn)建議。
一是加強(qiáng)預(yù)決算編制，提高預(yù)決算編制的規(guī)范性。二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，提高財(cái)政資金使用效率。
附表：部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2024年度）詳見(jiàn)附件。
附件2
金河鎮(zhèn)2024年度公共運(yùn)行維護(hù)
項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目基本情況
1．成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組全面負(fù)責(zé)基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目的議定立項(xiàng)、規(guī)范實(shí)施、資料審查、檢查驗(yàn)收、公告公示、清算報(bào)賬等工作
2．資金管理辦法制定情況：鎮(zhèn)財(cái)政所負(fù)責(zé)編制本年度的資金使用方案，經(jīng)鎮(zhèn)人民政府批復(fù)后將資金劃撥到各村基本賬戶，嚴(yán)格實(shí)行村財(cái)鎮(zhèn)管制度。
3．資金分配的原則：一是按需申報(bào)、總量控制的原則；二是優(yōu)先安排的原則；三是效益顯著的原則；四是持續(xù)安排的原則；五是擇優(yōu)分配的原則。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
1．項(xiàng)目主要內(nèi)容：一是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)；二是農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生維護(hù)；三是農(nóng)村文體活動(dòng)設(shè)施管護(hù)。2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)：堅(jiān)持農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)機(jī)制建設(shè)示范與推進(jìn)農(nóng)村“三集中”相結(jié)合，村級(jí)“四有一責(zé)”建設(shè)相結(jié)合，與農(nóng)村綜合改革相結(jié)合，堅(jiān)持改革發(fā)展穩(wěn)定并重，建設(shè)與管護(hù)并重，加快農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
3．分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。
（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法
采取調(diào)查問(wèn)卷及實(shí)地走訪群眾干部了解項(xiàng)目的社會(huì)效益和群眾滿意度。
二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況
（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況
該項(xiàng)目年初預(yù)算直接預(yù)算
（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況
1．資金計(jì)劃。市財(cái)政12萬(wàn)元/年補(bǔ)助。區(qū)財(cái)政按30萬(wàn)元/年補(bǔ)助。
2．資金使用。各村先報(bào)摸底表，鎮(zhèn)政府再討論分配方案，及時(shí)將資金分配到賬。
（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況
該項(xiàng)目實(shí)施單位財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
結(jié)合項(xiàng)目組織實(shí)施管理辦法，重點(diǎn)圍繞以下內(nèi)容進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，并對(duì)自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題分析說(shuō)明。
（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。由村委會(huì)先報(bào)摸底表，鎮(zhèn)召開(kāi)專(zhuān)題班子研究會(huì)出批復(fù)，村委會(huì)申請(qǐng)，村委會(huì)再按照三議五公開(kāi)流程實(shí)施，村委會(huì)先驗(yàn)收，鎮(zhèn)再組織驗(yàn)收，清算報(bào)賬，資料歸檔整理。
（二）項(xiàng)目管理情況。該項(xiàng)目管理嚴(yán)格堅(jiān)持村民做主，堅(jiān)持“三議五公開(kāi)”，保證群眾的參與權(quán)、決策權(quán)、監(jiān)督權(quán)和知情權(quán)，嚴(yán)格按照鎮(zhèn)審批制度實(shí)施。
（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。村上成立理財(cái)監(jiān)督小組，鎮(zhèn)上成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量和資金監(jiān)管。
四、項(xiàng)目績(jī)效情況
（一）項(xiàng)目完成情況
全鎮(zhèn)4個(gè)村的農(nóng)村公共運(yùn)維項(xiàng)目主要涉及道路、城鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生、水電設(shè)施、路燈維護(hù)、公共餐具維護(hù)等內(nèi)容，已按時(shí)完成。
（二）項(xiàng)目效益情況
全鎮(zhèn)7個(gè)村的農(nóng)村公共運(yùn)維項(xiàng)目資金撥付及時(shí)，項(xiàng)目能較為規(guī)范地完成。
五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
通過(guò)項(xiàng)目資金的分配使用，財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，沒(méi)有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象。該項(xiàng)目做到了使用規(guī)范、程序透明、達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，提高了群眾滿意度，保證了目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。
（二）存在的問(wèn)題
資料未能及時(shí)完成歸檔整理。
（三）相關(guān)建議。
加強(qiáng)村級(jí)財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)工作，主要是學(xué)習(xí)《四川省農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)機(jī)制建設(shè)工作手冊(cè)》。認(rèn)真學(xué)習(xí)運(yùn)維內(nèi)容，嚴(yán)格按照工作要求、操作流程實(shí)施。規(guī)范資料收集整理，加大宣傳力度。
附件3
金河鎮(zhèn)2024年垃圾清運(yùn)項(xiàng)目
績(jī)效自評(píng)報(bào)告
一、項(xiàng)目概況
介紹項(xiàng)目基本情況，重點(diǎn)說(shuō)明以下內(nèi)容：
為了改善城鎮(zhèn)居住環(huán)境，提高城鎮(zhèn)人民生活質(zhì)量，按照上級(jí)要求，在資金支持下，我鎮(zhèn)積極推進(jìn)城鎮(zhèn)環(huán)境改善，加強(qiáng)城鎮(zhèn)管理和社會(huì)綜合治理。
（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。我鎮(zhèn)按照區(qū)財(cái)政局要求及時(shí)申報(bào)資金，及時(shí)編制預(yù)算，所有流程符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。為改善全鎮(zhèn)農(nóng)村人居環(huán)境，切實(shí)解決農(nóng)村環(huán)境“臟、亂、差、暗”問(wèn)題，基本達(dá)到建設(shè)生態(tài)、潔凈、宜居、美麗鎮(zhèn)村的目標(biāo)。
（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容為垃圾清運(yùn)相關(guān)費(fèi)用，申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。
二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。
1．資金到位情況。根據(jù)《金河鎮(zhèn)2024年垃圾清運(yùn)服務(wù)合同》，區(qū)財(cái)政預(yù)算安排30萬(wàn)元用于金河鎮(zhèn)垃圾清運(yùn)費(fèi)，目前已劃撥垃圾清運(yùn)費(fèi)用28．46萬(wàn)元，資金已按合同約定撥付。
2．資金管理情況。農(nóng)村生活垃圾清運(yùn)項(xiàng)目嚴(yán)格按照施工進(jìn)度支付資金，截至目前已支付28．46萬(wàn)元，項(xiàng)目資金支付率達(dá)94．87％，支付資金合規(guī)合法，與預(yù)算相符。
3．財(cái)務(wù)管理情況。農(nóng)村生活垃圾清運(yùn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)采取一般支付形式，嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理辦法對(duì)資金進(jìn)行計(jì)劃申請(qǐng)、劃撥、使用，并及時(shí)、規(guī)范地對(duì)收支進(jìn)行賬務(wù)處理和會(huì)計(jì)核算。
（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理辦法對(duì)資金進(jìn)行計(jì)劃申請(qǐng)、劃撥、使用，并及時(shí)規(guī)范地對(duì)收支進(jìn)行賬務(wù)處理和會(huì)計(jì)核算。
（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。
1．積極改善全鎮(zhèn)農(nóng)村人居環(huán)境。全鎮(zhèn)轄7個(gè)行政村1個(gè)社區(qū)，總?cè)丝?790戶10418人。62個(gè)垃圾驛站收集亭的垃圾清運(yùn)工作，農(nóng)村生活垃圾得到有效治理，有力推進(jìn)垃圾分類(lèi)工作，基本杜絕了農(nóng)村就地焚燒和填埋生活垃圾的行為。建立了良好秩序和長(zhǎng)效機(jī)制，實(shí)現(xiàn)垃圾日產(chǎn)日清，基本達(dá)到建設(shè)生態(tài)、潔凈、宜居、美麗鎮(zhèn)村的目標(biāo)。
2．決策依據(jù)情況。根據(jù)《樂(lè)山市金口河區(qū)綜合行政執(zhí)法局關(guān)于調(diào)劑農(nóng)村生活垃圾清運(yùn)費(fèi)預(yù)算的通知》和《金口河區(qū)加大鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)力度工作方案》的要求，對(duì)農(nóng)村生活垃圾項(xiàng)目實(shí)施購(gòu)買(mǎi)服務(wù)。
3．資金分配情況。2024年度金河鎮(zhèn)農(nóng)村生活垃圾清運(yùn)項(xiàng)目由區(qū)財(cái)政預(yù)算安排30萬(wàn)元，用于金河鎮(zhèn)垃圾清運(yùn)費(fèi)用。
三、項(xiàng)目績(jī)效情況
（一）項(xiàng)目完成。
改善全鎮(zhèn)農(nóng)村人居環(huán)境，農(nóng)村生活垃圾得到了有效治理，垃圾分類(lèi)工作得到了有力推進(jìn)，有效杜絕了農(nóng)村就地焚燒和填埋生活垃圾行為，基本實(shí)現(xiàn)了垃圾日產(chǎn)日清，建立了良好秩序和長(zhǎng)效機(jī)制，基本達(dá)到了建設(shè)生態(tài)、潔凈、宜居、美麗鎮(zhèn)村的目標(biāo)。
（二）項(xiàng)目效益情況
1．經(jīng)濟(jì)效益：通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，帶動(dòng)鎮(zhèn)村旅游，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。2．社會(huì)效益：通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，使村莊規(guī)劃更加合理，基礎(chǔ)設(shè)施更加完善，村容環(huán)境更加優(yōu)美，農(nóng)村公共服務(wù)設(shè)施更加完善，村民素質(zhì)及文化建設(shè)得到提升。3．生態(tài)效益：垃圾處理設(shè)施增加。4．可持續(xù)影響：各村建立了長(zhǎng)效保潔機(jī)制和垃圾處理機(jī)制，生活垃圾能夠及時(shí)清運(yùn)，同時(shí)建立了基礎(chǔ)設(shè)施后續(xù)管護(hù)機(jī)制。5．滿意度：通過(guò)對(duì)各村實(shí)地考察、走訪群眾、電話詢問(wèn)等方式調(diào)查，村民對(duì)垃圾清運(yùn)建設(shè)成果均感到滿意或非常滿意。
四、問(wèn)題及建議
（一）存在的問(wèn)題
資金支付緩慢。
（二）相關(guān)建議。
無(wú)
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
 403-2024年金河鎮(zhèn)部門(mén)決算公開(kāi)表.xls
 1.部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo).pdf
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