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目 錄
一、基本職能及主要工作
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
十一、名詞解釋
十二、附件：衛(wèi)健部門(mén)2025年預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
1.部門(mén)收支總表（公開(kāi)表1）
2.部門(mén)收入總表（公開(kāi)表1-1）
3.部門(mén)支出總表（公開(kāi)表1-2）
4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開(kāi)表2）
5.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）（公開(kāi)表2-1）
6.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）（公開(kāi)表2-2）
7.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開(kāi)表3）
8.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開(kāi)表3-1）
9.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開(kāi)表3-2）
10.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開(kāi)表3-3）
11.政府性基金支出預(yù)算表（公開(kāi)表4）
12.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開(kāi)表4-1）
13.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表（公開(kāi)表5）
14.部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開(kāi)表6）
15.部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開(kāi)表7）
16.政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)表8）
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
1、貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市關(guān)于國(guó)民健康的政策、衛(wèi)生健康和中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃，擬訂開(kāi)原市相關(guān)措施、規(guī)劃并組織實(shí)施，起草規(guī)范性文件。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，負(fù)責(zé)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
2、協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，落實(shí)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。
3、制定并組織落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制、應(yīng)急處置和各類(lèi)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。
4、協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
5、組織實(shí)施國(guó)家基本藥物制度，組織擬定全市藥物使用等制度措施，開(kāi)展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警，落實(shí)國(guó)家基本藥物價(jià)格政策。組織開(kāi)展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估，貫徹執(zhí)行食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)，做好全市食品生產(chǎn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案工作。
6、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。組織開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)。
7、監(jiān)督實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法，建立健全醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。貫徹落實(shí)衛(wèi)生健康專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。
8、負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開(kāi)展人口監(jiān)測(cè)，落實(shí)人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策，組織實(shí)施計(jì)劃生育相關(guān)政策。
9、指導(dǎo)地方衛(wèi)生健康工作。指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
10、組織實(shí)施中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)規(guī)范，負(fù)責(zé)中醫(yī)類(lèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和中醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防保健、康復(fù)、護(hù)理及臨床用藥等監(jiān)督管理。組織實(shí)施中醫(yī)藥專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)中醫(yī)藥教育、人才培養(yǎng)和科學(xué)研究。組織實(shí)施中醫(yī)藥健康服務(wù)相關(guān)工作，促進(jìn)中醫(yī)藥文化傳承發(fā)展，開(kāi)展中醫(yī)藥防病治病知識(shí)宣傳普及，推動(dòng)中醫(yī)藥海外發(fā)展。參與擬訂中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策，開(kāi)展中藥資源普查，促進(jìn)中藥資源的保護(hù)、開(kāi)發(fā)和合理利用。
11、負(fù)責(zé)特定保健對(duì)象的醫(yī)療保健管理工作。負(fù)責(zé)重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
12、負(fù)責(zé)依法實(shí)施行政許可。
13、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）主要工作
1.提升醫(yī)療服務(wù)能力
持續(xù)推進(jìn)人才強(qiáng)區(qū)戰(zhàn)略，深入高校開(kāi)展專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才引進(jìn)工作，柔性引進(jìn)樂(lè)山市人民醫(yī)院專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)，逐步補(bǔ)齊衛(wèi)生健康人才短板。建強(qiáng)區(qū)人民醫(yī)院，加強(qiáng)重點(diǎn)專(zhuān)科建設(shè)，構(gòu)建門(mén)類(lèi)齊全、功能互補(bǔ)、協(xié)同發(fā)展的醫(yī)療服務(wù)體系。全力推進(jìn)改善服務(wù)三年行動(dòng)，以《樂(lè)山市改善就醫(yī)感受提升患者體驗(yàn)主題活動(dòng)實(shí)施方案（2023-2025年）》為指引，進(jìn)一步推廣多學(xué)科門(mén)診、門(mén)診一站式、住院一站式和日間手術(shù)等服務(wù)，完善鞏固“先診療后付費(fèi)”信用就醫(yī)模式。推動(dòng)血透中心建設(shè)前期工作，有序推進(jìn)區(qū)人民醫(yī)院提標(biāo)擴(kuò)能項(xiàng)目，進(jìn)一步完善衛(wèi)生醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施。
2.推動(dòng)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源下沉
全面落實(shí)《金口河區(qū)醫(yī)療人才“組團(tuán)式”幫扶工作方案》，幫助引領(lǐng)區(qū)人民醫(yī)院建強(qiáng)重點(diǎn)科室、加強(qiáng)人才培養(yǎng)、提升管理水平，推進(jìn)醫(yī)院提升自我發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展能力，實(shí)現(xiàn)“輸血”與“造血”有機(jī)統(tǒng)一。持續(xù)推進(jìn)緊密型城市醫(yī)療集團(tuán)，加快形成“基層首診、雙向轉(zhuǎn)診、急慢分治、上下聯(lián)動(dòng)”的分級(jí)診療模式，逐步實(shí)現(xiàn)人員、財(cái)務(wù)、運(yùn)營(yíng)、藥械、培訓(xùn)等一體化管理，逐步實(shí)現(xiàn)信息互聯(lián)互通、緊密型城市醫(yī)療集團(tuán)內(nèi)檢查檢驗(yàn)結(jié)果互認(rèn)共享，基本實(shí)現(xiàn)“大病不出區(qū)、小病不出鄉(xiāng)、病人不動(dòng)醫(yī)生動(dòng)”的目標(biāo)。加強(qiáng)東西部協(xié)作，推進(jìn)與上虞區(qū)衛(wèi)生健康系統(tǒng)醫(yī)療人才、專(zhuān)業(yè)技術(shù)協(xié)同提升，持續(xù)實(shí)施民族地區(qū)衛(wèi)生發(fā)展十年行動(dòng)計(jì)劃。
3.加強(qiáng)公共衛(wèi)生服務(wù)
加大重大傳染病和地方病防治，實(shí)施金口河區(qū)艾滋病、結(jié)核病防治攻堅(jiān)行動(dòng)，持續(xù)鞏固克山病、碘缺乏病、瘧疾等防控成果。進(jìn)一步完善鄉(xiāng)村醫(yī)療衛(wèi)生體系，縮小城鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生配置差距。深化家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，探索適合金口河區(qū)的“健康管家”服務(wù)模式，強(qiáng)化重點(diǎn)慢性病早期篩查干預(yù)和分類(lèi)管理。抓好職業(yè)病防治，加強(qiáng)特殊群體心理健康干預(yù)服務(wù)。
4.深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革
有序推進(jìn)緊密型城市醫(yī)療集團(tuán)建設(shè)，探索人財(cái)物一體化管理的運(yùn)行機(jī)制，實(shí)現(xiàn)區(qū)人民醫(yī)院、區(qū)婦幼保健院整合。持續(xù)做好深化醫(yī)療服務(wù)價(jià)格改革，積極申請(qǐng)開(kāi)展新增醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目，提升醫(yī)療技術(shù)水平。持續(xù)做好DRG支付方式改革，加強(qiáng)區(qū)人民醫(yī)院信息化管理，完善醫(yī)院信息系統(tǒng)模塊，提高病案質(zhì)量。進(jìn)一步完善績(jī)效考核分配辦法，健全與崗位職責(zé)、工作業(yè)績(jī)、實(shí)際貢獻(xiàn)緊密聯(lián)系的分配制度。持續(xù)深化區(qū)人民醫(yī)院薪酬制度改革試點(diǎn)工作。推廣多學(xué)科診療服務(wù)，全面實(shí)施臨床路徑管理，持續(xù)改進(jìn)醫(yī)療質(zhì)量、保障醫(yī)療安全。
5.抓好醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)
堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)衛(wèi)生健康工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，發(fā)揮各基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)黨組織把方向、管大局、做決策、促改革、保落實(shí)的領(lǐng)導(dǎo)作用，通過(guò)多種形式，繼續(xù)深入開(kāi)展宗旨意識(shí)教育、職業(yè)道德教育、黨紀(jì)法規(guī)教育、廉潔從業(yè)教育和專(zhuān)業(yè)技術(shù)教育，著力提高廣大醫(yī)務(wù)人員的職業(yè)道德素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)技術(shù)水平。用先進(jìn)典型教育引導(dǎo)廣大醫(yī)務(wù)人員樹(shù)立“以病人為中心”的理念，樹(shù)立廉潔行醫(yī)理念，使醫(yī)務(wù)人員始終保持強(qiáng)烈的責(zé)任意識(shí)，打牢廉潔行醫(yī)的思想政治基礎(chǔ)，提高遵紀(jì)守法和維護(hù)人民權(quán)益的自覺(jué)性。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
金口河區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)下屬二級(jí)預(yù)算單位10個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位9個(gè)。主要包括：區(qū)疾控中心、區(qū)婦幼保健院、區(qū)人民醫(yī)院、和平鄉(xiāng)衛(wèi)生院、共安鄉(xiāng)衛(wèi)生院、永勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院、金河鎮(zhèn)衛(wèi)生院、永和鎮(zhèn)衛(wèi)生院、金河鎮(zhèn)吉星衛(wèi)生院。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，衛(wèi)健部門(mén)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。衛(wèi)健部門(mén)2025年收支預(yù)算總4383.68萬(wàn)元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)減少230.57萬(wàn)元，主要原因一是較上年減少項(xiàng)目185.62萬(wàn)元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整減少44.95萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算情況
衛(wèi)健部門(mén)2025年收入預(yù)4383.68萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入4383.68萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%?！ ?/span>
（二）支出預(yù)算情況
衛(wèi)健部門(mén)2025年支出預(yù)算4383.68萬(wàn)元，其中：基本支出3297.14萬(wàn)元，占75.21%；項(xiàng)目支出1086.54萬(wàn)元，占24.79%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
衛(wèi)健部門(mén) 2025 年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)4383.68萬(wàn)元, 比 2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)4614.25萬(wàn)元減少230.57萬(wàn)元，主要原因一是較上年減少項(xiàng)目185.62萬(wàn)元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整減少44.95萬(wàn)元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入4383.68萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支931.25萬(wàn)元、 衛(wèi)生健康支3232.63萬(wàn)元、農(nóng)林水支出1.5萬(wàn)元、住房保障支出218.29萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
衛(wèi)健部門(mén)2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥4383.68萬(wàn)元，比 2024年預(yù)算數(shù)減少230.57萬(wàn)元，主要原因一是較上年減少項(xiàng)目185.62萬(wàn)元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整減少44.95萬(wàn)元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出931.25萬(wàn)元，約占21.24%；衛(wèi)生健康支出3232.63萬(wàn)元，約占73.74%；農(nóng)林水支出1.5萬(wàn)元，約占0.03%；住房保障支出218.29萬(wàn)元，約占4.99%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況（詳細(xì)闡述到類(lèi)、款、項(xiàng)）。
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為88萬(wàn)元，主要用于：除上述項(xiàng)目以外其他用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)方面的支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 2025年預(yù)算數(shù)254.23萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門(mén)按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 2025年預(yù)算數(shù)126.69萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門(mén)按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）: 2025年預(yù)算數(shù)為19.8萬(wàn)元，主要用于：其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項(xiàng)）: 2025年預(yù)算數(shù)為25.97萬(wàn)元，主要用于：殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人就業(yè)方面的支出。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）: 2025年預(yù)算數(shù)為416.56萬(wàn)元，主要用于：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
7.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 2025年預(yù)算數(shù)為169.8萬(wàn)元，主要用于：反映行政單位的基本支出。
8.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）: 2025年預(yù)算數(shù)為95.09萬(wàn)元，主要用于：反映上述項(xiàng)目以外其他用于衛(wèi)生健康管理事務(wù)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）: 2025年預(yù)算數(shù)為989.54萬(wàn)元，主要用于：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門(mén)所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨(dú)立門(mén)診、教學(xué)醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。
10.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）: 2025年預(yù)算數(shù)587.12萬(wàn)元，主要用于：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出。
11.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）: 2025年預(yù)算數(shù)123.98萬(wàn)元，主要用于：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)方面的支出。
12.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）: 2025年預(yù)算數(shù)373.2萬(wàn)元，主要用于：反映衛(wèi)生健康、疾病預(yù)防控制部門(mén)所屬疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的支出。
13.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）: 2025年預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元，主要用于：反映衛(wèi)生健康、疾病預(yù)防控制部門(mén)所屬衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)的支出。
14.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）: 2025年預(yù)算數(shù)為233.94萬(wàn)元，主要用于：反映衛(wèi)生健康部門(mén)所屬婦幼保健機(jī)構(gòu)的支出。
15.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）: 2025年預(yù)算數(shù)為362.03萬(wàn)元，主要用于公共衛(wèi)生服務(wù)支出。
16.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）: 2025年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，主要用于反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。
17.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）: 2025年預(yù)算數(shù)為169.94萬(wàn)元，主要用于反映除上述項(xiàng)目以外其他計(jì)劃生育方面的支出。
18.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 2025年預(yù)算數(shù)為5.23萬(wàn)元，主要用于行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
19.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 2025年預(yù)算數(shù)為93.78萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
20.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）: 2025年預(yù)算數(shù)為13.98萬(wàn)元，主要用于財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
21.農(nóng)林水支出（類(lèi)）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）: 2025年預(yù)算數(shù)為1.5萬(wàn)元，主要用于反映除上述項(xiàng)目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成效同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。
22.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）: 2025年預(yù)算數(shù)為218.29萬(wàn)元，主要用于反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部門(mén)規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
衛(wèi)健部門(mén)2025年一般公共預(yù)算基本支出3297.14萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)3190.35萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)106.78萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
衛(wèi)健部門(mén)2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)46.2萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待10.2萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2025年衛(wèi)健部門(mén)無(wú)出國(guó)計(jì)劃，擬安排出國(guó)境組0次，出國(guó)境0人，安排出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，較2025年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2025年衛(wèi)健部門(mén)安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算10.2萬(wàn)元，預(yù)計(jì)接待200批，共1200人，較2025年預(yù)算下降2.8%，主要原因是壓減“三公”經(jīng)費(fèi)。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2025年衛(wèi)健部門(mén)安排公車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36萬(wàn)元，其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36萬(wàn)元，較2025年預(yù)算持平；2025年將新購(gòu)0輛車(chē)，其中：轎車(chē)0輛、越野車(chē)0輛、客車(chē)0，單位車(chē)輛保有量預(yù)計(jì)達(dá)到16輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
2025年，衛(wèi)健部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
2025年，衛(wèi)健部門(mén)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2025年，衛(wèi)健部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算106.78萬(wàn)元，比上年增加3.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.2%，主要原因是人員增加。
（二）政府采購(gòu)情況。
2025年，衛(wèi)健部門(mén)安排政府采購(gòu)預(yù)算28萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算28萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，衛(wèi)健系統(tǒng)公有車(chē)輛16輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)2輛、特種車(chē)輛9輛、其他用車(chē)5輛；單價(jià)2萬(wàn)元以上通用設(shè)備12臺(tái)（套），單價(jià)5萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備25臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，2025年衛(wèi)健部門(mén)開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目237個(gè)，涉及預(yù)算4383.68萬(wàn)元。其中：人員類(lèi)項(xiàng)目145個(gè)，涉及預(yù)算3190.35萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目15個(gè)，涉及預(yù)算 106.78萬(wàn)元；特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目 77個(gè)，涉及預(yù)算1086.54萬(wàn)元，因項(xiàng)目?jī)?nèi)容涉密（敏感），不予公開(kāi)。
十一、 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
2.一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是利息收入、國(guó)有資產(chǎn)出租收入等。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
14. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
15. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
16.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17.住房保障（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項(xiàng)）：指經(jīng)財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)用于住房公積金管理機(jī)關(guān)的管理費(fèi)用支出。
18.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
20. “三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十二、附件： 衛(wèi)健部門(mén)2025年預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
 衛(wèi)健部門(mén)2025年預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xlsx
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