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中共樂山市金口河區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室
部門整體支出績效自評報告
一、部門（單位）概況
（一）機(jī)構(gòu)組成。
金口河區(qū)委編辦為行政部門，有下屬1個參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位金口河區(qū)事業(yè)單位登記服務(wù)中心。
（二）機(jī)構(gòu)職能和人員概況
金口河區(qū)委編辦主要職能如下：
1．貫徹執(zhí)行中央和省、市關(guān)于行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革、事業(yè)單位改革、機(jī)構(gòu)編制管理等方面的方針政策及法律法規(guī)規(guī)章，組織草擬機(jī)構(gòu)編制管理規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施。
2．?dāng)M訂全區(qū)行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革方案并組織實(shí)施，審核區(qū)級各部門“三定”規(guī)定和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革方案，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革。
3．負(fù)責(zé)全區(qū)行政事業(yè)編制總量控制和機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理工作。對區(qū)級機(jī)關(guān)和區(qū)屬事業(yè)單位使用空缺編制補(bǔ)充人員進(jìn)行核準(zhǔn)、審批?？鐚蛹壵{(diào)整行政編制事項(xiàng)按規(guī)定報上級部門審批。
4．負(fù)責(zé)區(qū)委、區(qū)政府各部門，區(qū)人大、區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān)，區(qū)人民團(tuán)體的機(jī)構(gòu)編制管理工作。協(xié)調(diào)區(qū)級各部門之間以及與鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的職責(zé)分工。
5．?dāng)M訂全區(qū)事業(yè)單位改革總體方案并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)區(qū)屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制管理，審核區(qū)屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制方案，負(fù)責(zé)擬參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位職責(zé)的審核工作，審核各事業(yè)單位改革總體方案，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)事業(yè)單位改革工作。
6．監(jiān)督檢查全區(qū)行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革方案及機(jī)構(gòu)編制規(guī)定執(zhí)行情況，建立健全機(jī)構(gòu)編制考核評估制度，會同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為。
7．負(fù)責(zé)全區(qū)事業(yè)單位登記管理、黨政群機(jī)關(guān)統(tǒng)一社會信用代碼管理及其政務(wù)和公益中文域名注冊管理工作。
8．負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)；按照行政審批、綜合執(zhí)法等方面的相關(guān)要求，做好有關(guān)工作。
9．完成區(qū)委和區(qū)委編委交辦的其他任務(wù)。
人員概況：
金口河區(qū)委編辦現(xiàn)有編制8個，其中行政編制3個，參照公務(wù)員法管理人員5個。截止2024年末財政實(shí)際供養(yǎng)人數(shù)在職7人，行政人員2人，參照公務(wù)員法管理人員人員5人。
（三）年度主要工作任務(wù)。
持續(xù)深入貫徹落實(shí)《中國共產(chǎn)黨機(jī)構(gòu)編制工作條例》、省委《實(shí)施辦法》及機(jī)構(gòu)編制配套法規(guī)制度，深化“五位一體”機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理，加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制規(guī)范化管理；鞏固深化兩項(xiàng)改革“后半篇”文章，持續(xù)做好優(yōu)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)編制資源配置；按照省市要求推進(jìn)事業(yè)單位改革，統(tǒng)籌推進(jìn)相關(guān)領(lǐng)域的改革工作；配合做好權(quán)責(zé)清單動態(tài)調(diào)整；加強(qiáng)與組織、人社等部門協(xié)作配合，從嚴(yán)把好區(qū)級部門進(jìn)人用編審核關(guān)口，確保編制總量不突破紅線；持續(xù)規(guī)范議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)管理和事業(yè)單位登記管理工作。
（四）部門整體支出績效目標(biāo)。
本部門2024年收入預(yù)算合計117．13萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款收入117．13萬元、政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，事業(yè)收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出預(yù)算117．13萬元，包括：一般公共服務(wù)支出89．5萬元，社會保障和就業(yè)支出15．16萬元，衛(wèi)生健康支出3．97萬元，住房保障支出8萬元。比上年收支預(yù)算總數(shù)114．47萬元增加2．66萬元，增長2．33％，主要是人員經(jīng)費(fèi)的增加。
2024年預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)合計127．78萬元（其中一般公共服務(wù)支出97．05萬元，社會保障和就業(yè)支出18．13萬元，衛(wèi)生健康支出3．52萬元，住房保障支出9．08萬元）比2023年預(yù)算支出執(zhí)行合計115．93萬增加10．22萬元增長10．22％，增加的原因主要是人員增加，支出結(jié)構(gòu)調(diào)整支出增加。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
2024年政撥款收入合計127．85萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入127．85萬元，占100％；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0％；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0％；事業(yè)收入0萬元，占0％；經(jīng)營收入0萬元，占0％；附屬單位上繳收入0萬元，占0％。
（二）部門財政資金支出情況。
2024年財政撥款支出合計127．77萬元，其中：基本支出126．11萬元，占98．7％；項(xiàng)目支出1．66萬元，占1．3％。其中：其中一般公共服務(wù)支出97．04萬元，占比75．95％；社會保障和就業(yè)支出18．13萬元，占比14．19％；衛(wèi)生健康支出3．52萬元，占比2．75％；住房保障支出9．08萬元，占比7．11％。
（三）部門財政資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2024年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金共計0．08萬元，與上年比增加0．08萬元，增長100％，原因是多轉(zhuǎn)的差旅費(fèi)退回基本戶。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況
（一）部門整體履職績效分析。
1、預(yù)算編制。
按照區(qū)財政局部門預(yù)算編制通知要求，按時完成部門年初預(yù)算編制工作。在編制過程中，認(rèn)真核實(shí)單位實(shí)際財政供養(yǎng)人數(shù)和單位實(shí)有編制情況，正確編制人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等，做到盡量細(xì)化項(xiàng)目資金支出預(yù)算范圍和科目，及時上報預(yù)算股進(jìn)行審核，對所編制的預(yù)算予以調(diào)整通過。
2、認(rèn)真編制年度決算報表。
為真實(shí)、準(zhǔn)確反應(yīng)單位年度財務(wù)收、支情況，根據(jù)區(qū)財政局的要求，認(rèn)真開展部門年度決算報表編制工作。按照政府收支分類科目和財務(wù)報表支出情況編制部門決算，決算收入、支出口徑與財政局財政大平臺及我辦財務(wù)賬、會計帳核對無誤，報表編制無差錯。
2024年決算總收入127．86萬元，財政決算總支出127．78萬元，結(jié)轉(zhuǎn)0．08萬元，全年總體收支平衡。
（二）特定目標(biāo)類績效分析。
嚴(yán)格按照上級主管部門下達(dá)的年初目標(biāo)任務(wù)，結(jié)合單位實(shí)際，進(jìn)一步完善了財務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照批復(fù)的預(yù)算，用款計劃的要求以及工作進(jìn)度申請支付資金，使財政收支預(yù)算執(zhí)行得到良好的制度保障和實(shí)施效果。同時，根據(jù)區(qū)財政局的安排部署，我辦及時進(jìn)行了項(xiàng)目事前績效評估和績效運(yùn)行監(jiān)控管理，通過評估各項(xiàng)工作有序推進(jìn)，資金使用隨工作進(jìn)度有序安排，保證了各項(xiàng)工作順利進(jìn)行，杜絕了違規(guī)違法事件的發(fā)生。
我辦財務(wù)管理嚴(yán)格依法依規(guī)依程序，盡量做到公開公平公正。在嚴(yán)格執(zhí)行財政財紀(jì)有關(guān)法律法規(guī)的同時，嚴(yán)格按照政府采購、內(nèi)部資產(chǎn)管理、信息公開、績效評價及依法接受財政監(jiān)督情況等有關(guān)規(guī)范執(zhí)行。一是按照區(qū)財政局關(guān)于單位預(yù)決算信息公開的時間，在規(guī)定時間內(nèi)完成本單位的信息公開。二是建立健全有效的內(nèi)控制度，采取定期公開的財務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，強(qiáng)化項(xiàng)目資金管理和使用。同時嚴(yán)格遵守國家、省、市、區(qū)財務(wù)管理法律法規(guī)，本著勤儉節(jié)約原則，管理好用好每筆資金。杜絕違規(guī)違法事件的發(fā)生。三是所有資產(chǎn)必須實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)歸口管理和明確使用責(zé)任，細(xì)化到人，每半年對辦內(nèi)資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)，對賬實(shí)不符的情況及時進(jìn)行處理；嚴(yán)格按照規(guī)定處置資產(chǎn)。
（三）結(jié)果應(yīng)用情況。
2024年績效目標(biāo)全面完成，取得了一定經(jīng)濟(jì)和社會效益。單位財務(wù)制度健全，管理規(guī)范，得到有效執(zhí)行。通過加強(qiáng)績效預(yù)算，使用財政資金得到有效使用，行政效率得到提高，促進(jìn)了各項(xiàng)工作順得利開展。
四、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。
通過對2024年度部門整體支出績效自評，我們認(rèn)識到，要加強(qiáng)對本單位整體支出績效管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財政的資金使用效益，更好的促進(jìn)我們履行職責(zé)。編制預(yù)算時要結(jié)合本部門的職責(zé)、規(guī)劃和任務(wù)進(jìn)行測算，要確保部門預(yù)算編制真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，切合單位實(shí)際。
綜合以上各項(xiàng)指標(biāo)，財務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，我辦2024年的部門整體支出做到了使用規(guī)范、程序透明、達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)確保了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行和股室職能的正常履行，保證了目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。評價得分90分。
（二）存在問題。
因部分工作不可預(yù)見性，有些支出無法納入預(yù)算，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行存在偏差。有些項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用效率不高。
（三）改進(jìn)建議。
一是加強(qiáng)財會理論知識學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識。組織單位分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī)、制度，提高領(lǐng)導(dǎo)對全面預(yù)算管理的重視程度，增強(qiáng)財務(wù)人員的預(yù)算意識，堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算不得支出的理念。
二是細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，提高預(yù)算科學(xué)性。預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見的工作任務(wù)，確定單位年度預(yù)算目標(biāo)，細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，科學(xué)合理編制部門預(yù)算，推進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)化、準(zhǔn)確化。年度預(yù)算編制后，根據(jù)實(shí)際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行力度，及時找出預(yù)算時間執(zhí)行情況與預(yù)算目標(biāo)之間存在的差距，糾正偏差，為下一次科學(xué)、準(zhǔn)確地編制部門預(yù)算積累經(jīng)驗(yàn)。
 附件2：24年區(qū)級部門整體績效自評體系.xlsx附件3：24年區(qū)級項(xiàng)目支出績效自評表.xlsx
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