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根據(jù)《中華人民共和國審計法》的規(guī)定，區(qū)審計局對樂山市金口河金潤水利投資有限公司實(shí)施的金口河區(qū)大渡河左岸流域水資源配置項(xiàng)目進(jìn)行了階段性跟蹤審計，并對有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了延伸審計。
一、項(xiàng)目基本情況
2022年6月30日，金發(fā)改投資〔2022〕68號文件批復(fù)了金口河區(qū)大渡河左岸流域水資源配置項(xiàng)目可行性研究報告，批復(fù)中載明：項(xiàng)目業(yè)主為樂山市金口河金潤水利投資有限公司，項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)為永勝鄉(xiāng)、金河鎮(zhèn)。
二、審計發(fā)現(xiàn)的問題
（一）行洪論證與河勢穩(wěn)定評價報告編制滯后。
（二）未在合同約定的時間內(nèi)提供施工圖設(shè)計。
（三）評審報告中評審專家及相關(guān)人員未簽字。
（四）監(jiān)理報驗(yàn)單、評定表未按規(guī)定蓋章。
（五）利息收入未沖減債務(wù)利息支出。
三、審計建議及整改情況
對上述問題，區(qū)審計局已依法出具了審計報告，要求樂山市金口河金潤水利投資有限公司依照相關(guān)法律法規(guī)整改存在的問題，并對該公司提出了加強(qiáng)參建單位的監(jiān)管、加強(qiáng)項(xiàng)目投資管理、加強(qiáng)財經(jīng)法紀(jì)學(xué)習(xí)等建議。目前，樂山市金口河金潤水利投資有限公司已按照相關(guān)要求進(jìn)行了整改。
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