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關(guān)于中共樂山市金口河區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室2020年部門預(yù)算編制的說明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）貫徹執(zhí)行中央和省、市關(guān)于行政管理體制改革和機構(gòu)改革、事業(yè)單位改革、機構(gòu)編制管理等方面的方針政策及法律法規(guī)規(guī)章，組織草擬機構(gòu)編制管理規(guī)范性文件并監(jiān)督實施。
（二）擬訂全區(qū)行政管理體制改革和機構(gòu)改革方案并組織實施，審核區(qū)級各部門“三定”規(guī)定和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革方案，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門行政管理體制改革和機構(gòu)改革。
（三）負責(zé)全區(qū)行政事業(yè)編制總量控制和機關(guān)事業(yè)單位機構(gòu)編制實名制管理工作。對區(qū)級機關(guān)和區(qū)屬事業(yè)單位使用空缺編制補充人員進行核準(zhǔn)、審批?？鐚蛹壵{(diào)整行政編制事項按規(guī)定報上級部門審批。
（四）負責(zé)區(qū)委、區(qū)政府各部門，區(qū)人大、區(qū)政協(xié)機關(guān)，區(qū)人民團體的機構(gòu)編制管理工作。協(xié)調(diào)區(qū)級各部門之間以及與鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的職責(zé)分工。
（五）擬訂全區(qū)事業(yè)單位改革總體方案并組織實施，負責(zé)區(qū)屬事業(yè)單位機構(gòu)編制管理，審核區(qū)屬事業(yè)單位的機構(gòu)編制方案，負責(zé)擬參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位職責(zé)的審核工作，審核各事業(yè)單位改革總體方案，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)事業(yè)單位改革工作。
（六）監(jiān)督檢查全區(qū)行政管理體制改革和機構(gòu)改革方案及機構(gòu)編制規(guī)定執(zhí)行情況，建立健全機構(gòu)編制考核評估制度，會同有關(guān)部門查處機構(gòu)編制違法違紀(jì)行為。
（七）負責(zé)全區(qū)事業(yè)單位登記管理、黨政群機關(guān)統(tǒng)一社會信用代碼管理及其政務(wù)和公益中文域名注冊管理工作。
（八）負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護；按照行政審批、綜合執(zhí)法等方面的相關(guān)要求，做好有關(guān)工作。
（九）完成區(qū)委和區(qū)委編委交辦的其他任務(wù)。
二、部門概況
區(qū)委編辦屬一級預(yù)算單位，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，2020年區(qū)委編辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。2020年區(qū)委編辦2020年收支總預(yù)算80．06萬元。比上年收支預(yù)算總數(shù)增加10．04萬元，增長14．34％，主要是增加財政供養(yǎng)人員一名。
（一）收入預(yù)算情況
區(qū)委編辦2020年收入預(yù)算80．06萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0％；一般公共預(yù)算撥款收入80．06萬元，占100％；事業(yè)收入0萬元，占0％。
（二）支出預(yù)算情況
區(qū)委編辦2020年支出預(yù)算80．06萬元，其中：基本支出65．06萬元，占81．26％；項目支出15．00萬元，占18．74％。
2020年支出預(yù)算80．06萬元包括：一般公共服務(wù)55．86萬元，社會保障和就業(yè)8．68萬元，醫(yī)療衛(wèi)生2．10萬元，住房保障支出7．42萬元，農(nóng)林水6．00萬元。
四、支出預(yù)算安排情況
區(qū)委編辦預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)機構(gòu)編制管理工作，做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)改革、綜合執(zhí)法改革、事業(yè)單位改革，做好“政務(wù)”和“公益”中文域名注冊管理，做好事業(yè)單位登記服務(wù)和脫貧攻堅等工作。
基本支出，是用于保障編辦行政機關(guān)、下屬參照公務(wù)員管理的區(qū)事業(yè)單位登記服務(wù)中心等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出，是用于保障編辦行政機關(guān)、下屬事業(yè)單位登記服務(wù)中心等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）一般公共服務(wù)，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出，主要包括：（專項項目主要用于那些方面）。
（二）社會保障和就業(yè)，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位社會保障繳費及離退休人員支出。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助等支出。
（四）住房保障支出，用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
（五）農(nóng)林水支出：脫貧攻堅相關(guān)費用。
（六）（其他科目支出無）。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
區(qū)委編辦2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)1．3萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費1．3萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2020年區(qū)委編辦未安排出國計劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，較2019年預(yù)算持平，主要原因是無出國出境計劃。
（二）公務(wù)接待費
2020年區(qū)委編辦安排公務(wù)接待費預(yù)算0萬元，預(yù)計接待0批，共0人，較2019年預(yù)算下降100％，主要原因是厲行節(jié)約。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
2020年區(qū)委編辦安排公車購置及運行維護費1．3萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費1．3萬元，較2019年預(yù)算增加160％，主要原因是新增財政供養(yǎng)人員1名，并增加脫貧攻堅幫扶支出。2020年將新購0輛車。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（一）2020年度，區(qū)委編辦運行經(jīng)費支出10．55萬元，比上年增加2．03萬元，增長23．83％，主要原因是增加財政供養(yǎng)人員1名。
（二）政府采購支出情況
2020年度，區(qū)委編辦政府采購支出總額1．00萬元，其中政府采購貨物支出1．00萬元，主要用于采購辦公電腦。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，區(qū)委編辦公有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛；單價萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
八、預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2020年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)4個，涉及財政資金15．00萬元，覆蓋率達到100％。
九、名詞解釋
1．財政撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4．其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
5．用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7．一般公共服務(wù)：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。
8．教育：指政府教育事務(wù)支出。
9．科學(xué)技術(shù)：指科學(xué)技術(shù)方面的支出。
10．文化體育與傳媒：指在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。
11．社會保障和就業(yè)：指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
12．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
13．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
14．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
15．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
16．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
17．“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
18．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件：中共樂山市金口河區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室2020年部門預(yù)算公開報表
 附件：中共樂山市金口河區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室2020年預(yù)算公開報表．xlsx
中共樂山市金口河區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室
2020年2月6日
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