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目錄
2021年9月28日
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
為區(qū)人民政府負責(zé)全區(qū)民族、宗教管理的工作。貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于民族宗教工作的方針、政策，當(dāng)好區(qū)委、區(qū)政府在民族宗教工作方面的參謀和助手。組織開展民族、宗教理論、民族政策和民族問題等重大課題的調(diào)查研究，開展民族宗教政策、法規(guī)的宣傳教育。
（二）2020年重點工作完成情況。
1、做好一年一度的民族團結(jié)進步宣傳月活動和彝族年的籌備組織工作；2、完成鞏固脫貧攻堅工作；3、會同有關(guān)部門及時處理民族宗教的突發(fā)事件和影響社會穩(wěn)定的問題。4、對民族地改革與發(fā)展中有關(guān)問題調(diào)查研究，提出解決問題的對策和措施。5、認真做好民族兩金的立項、實施、監(jiān)管。6、圓滿完成民族創(chuàng)建相關(guān)工作。7、加強宗教場所管理工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
民族宗教事務(wù)局是政府機關(guān)行政機構(gòu)；內(nèi)設(shè)綜合辦公室、民族宗教事務(wù)股；2020年末人數(shù)為16人，其中退休7人，在職9人。
無掛靠單位單獨納入2020年度部門決算編制范圍。
第二部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計433．69萬元，與2019年420．7萬元相比，增加了12．99萬元，增加了3％。主要增加原因是：增加了上級8．18受災(zāi)項目資金；2020年度支出總計344．59萬元，與2019年379．38萬元相比，減少34．79萬元，減少9．17％。主要減少原因是：2020財政資金緊張有部分項未及時支付。
二、收入決算情況說明
2020年本年收入合計433．69萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入433．69萬元，占100％；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0％；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0％；事業(yè)收入0萬元，占0％；經(jīng)營收入0萬元，占0％；附屬單位上繳收入0萬元，占0％；其他收入0萬元，占0％。
三、支出決算情況說明
2020年本年支出合計344．59萬元，其中：基本支出178．58萬元，占52％；項目支出166萬元，占48％；上繳上級支出0萬元，占0％；經(jīng)營支出0萬元，占0％；對附屬單位補助支出0萬元，占0％。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計433．69萬元，與2019年420．7萬元相比，增加了12．99萬元，增加了3％。主要增加原因是：增加了上級8．18受災(zāi)項目資金；2020年度支出總計344．59萬元，與2019年379．38萬元相比，減少34．79萬元，減少10．1％。主要減少原因是：2020財政資金緊張有部分項未及時支付。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出344．59萬元，占本年支出合計的100％。與2019年379．38萬元相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少了234．79萬元，減少10．1％。主要減少原因是：2020財政資金緊張有部分項目未及時支付。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出344．59萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出293．98萬元，占85．35％；社會保障和就業(yè)（類）支出21．2萬元，占6．15％；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4．4萬元，占1．05％；農(nóng)林水支出11．28萬元，占3．27％；住房保障支出13．72萬元，占3．98％。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2020年一般公共預(yù)算收入為433．69萬元，決算支為344．59萬元，完成預(yù)算79．46％。其中：
1．一般公共服務(wù)（類）：支出決算為293．98萬元，完成預(yù)算230．32％，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了上級專項資金。
2．社會保障和就業(yè)（類）：支出決算為21．2萬元，完成預(yù)算115．53％，決算數(shù)略高于預(yù)算數(shù)的主要原因是社會保障繳費增加。
3．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）：支出決算為4．42萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
4．農(nóng)林水（類）：支出決算為11．28萬元，完成預(yù)算94％，決算數(shù)略低于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定厲行節(jié)約。
5．住房保障（類）：支出決算為14．35萬元，完成預(yù)算95．6％，決算數(shù)略低于預(yù)算數(shù)的主要原因是住房保障繳費基數(shù)變化。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出178．58萬元，其中：人員經(jīng)費163．93萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金、其他個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費14．65萬元，主要包括：辦公費、差旅費、租賃費、會議費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為2．3763萬元，完成預(yù)算52．8％，決算數(shù)少于預(yù)算2．12萬元，減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定厲行節(jié)約、財政資金困難有部分費用當(dāng)年末結(jié)帳。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出2．3763萬元決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0％；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0％；公務(wù)接待費支出決算2．3763萬元，占100％。具體情況如下：
1．因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0％。
2．公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，完成預(yù)算0％。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛。公務(wù)用車運行維護費支出0萬元。
3．公務(wù)接待費支出2．3763萬元，完成預(yù)算79．21％。公務(wù)接待費支出決算與2019年決算持平。主要原因是厲行節(jié)約，縮減接待規(guī)模和次。
2020年三公經(jīng)費2．3763萬元，主要用于公務(wù)接待費支出2．3763萬元；用于國內(nèi)公務(wù)接待32批次，299人次（包括陪同人員），共計支出2．3763萬元，均是國內(nèi)公務(wù)接待支出。主要接待內(nèi)容為：
①2020年迎新環(huán)城彝族方陣餐費60人共計3546元；②接待市民宗委來我區(qū)檢查調(diào)研民族團結(jié)進步創(chuàng)建工作10人7批次共計花費5613元；③接待市民宗委來我區(qū)開展項目資金調(diào)研、實施、督查等工作7人8批次共計花費4538元；接待省民宗委來區(qū)區(qū)開展古籍整理出版調(diào)研27人共計花費2200元；接待市民宗委來我區(qū)開展疫情防控調(diào)研、宗教場所消防、食品安全督導(dǎo)等7人6批次共計花費3986元；接待市民宗委來我區(qū)調(diào)研林豐村受災(zāi)情況9人2批次共計花費1520元；接待市民宗委來我區(qū)開展彝族十四五可持續(xù)發(fā)展課題調(diào)研13人2批次共計花共2360元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2020年，區(qū)民宗局機關(guān)運行經(jīng)費支出14．59萬元，比2019年19．68萬元減少了5．04萬元，減少率25．61％。主要減少原因是2019年退休干部的春節(jié)慰問金是在在其他商品和服務(wù)中例支。而2020年退休干部的春節(jié)慰問金是在對個人和家庭補助中例支，所以2020年與2019年相比機關(guān)運行經(jīng)費少了5．04萬元，其他經(jīng)濟科目與2019年持平。
（二）政府采購支出情況
2020年，政府采購支出總額64．31萬元為采購貨物支出。其中：彝族年慰問物資菜籽油、大米采購44．31萬元；2020年春節(jié)暖冬物資慰問采購菜籽油、大米20萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至20120年12月31日，區(qū)民宗局共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備無。
（四）預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對樂市財政行［2020］5號四川省民族地區(qū)開發(fā)專項資金—－共安彝族鄉(xiāng)林豐村彝族文化挖掘及環(huán)境整治項目；樂市財政行［2020］20號市級民族專項資金——彝族年慰問金項目；樂山財政行［2020］5號四川省民族地區(qū)開發(fā)專項資金——教育十年行動計劃3個項目開展項目開展了預(yù)算事前績效評估，對3個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取3個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對3個項目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。
本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，單位積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。促進了我區(qū)民族經(jīng)濟建設(shè)、少數(shù)民族人居環(huán)境改善、教育事業(yè)的發(fā)展。脫貧成果得到進一步鞏固。自評得分95分。
1．項目績效目標(biāo)完成情況。
本部門在2020年度部門決算中選取3個項目進行公開。
①．樂市財政行［2020］5號四川省民族地區(qū)開發(fā)專項資金—－共安彝族鄉(xiāng)林豐村彝族文化挖掘及環(huán)境整治項目全年預(yù)算數(shù)為74萬元，執(zhí)行數(shù)74萬元，完成預(yù)算數(shù)的100％。該項目共完成文化展廳內(nèi)部裝修100平方米、購買民族服飾10套、演出道具10套、展示柜5套、木質(zhì)椅子100把；村民相對集中地方增加民族元素文化建設(shè)；寨門翻新及村境內(nèi)實施人居環(huán)境整治。該項目建成后，直接對民族文化的傳承挖掘提供了有利平臺，也是鄉(xiāng)村振興和旅游發(fā)展的重點項目建設(shè)之一。帶為動全付6個村民小組247戶962人發(fā)展鄉(xiāng)村旅游奠定了基礎(chǔ)。預(yù)計能為集體經(jīng)濟收入增加1萬元。提升了人居居住環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的主要問題：無。下一步改進措施：村兩委加強對基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護。
②．樂市財政行［2020］20號市級民族專項資金——彝族年慰問金項目全年預(yù)算100萬元，執(zhí)行數(shù)100萬元，完成預(yù)算數(shù)的100％。該項目采購慰問物資45萬元慰問彝族農(nóng)戶2247戶，慰問公檢法司及鄉(xiāng)鎮(zhèn)等22個部門共計慰問金額24萬元，開展民族團結(jié)進步宣傳月系列活動29萬元。通過對2247戶農(nóng)戶的慰問，提高了群眾認可度，鞏固了脫貧成果，體現(xiàn)了黨和政府對彝族群眾的關(guān)心和厚愛。通過宣傳月的開展，增進了群眾對民族理論、政策、法律、移風(fēng)易俗等相關(guān)政策法律的了解。通過文化下鄉(xiāng)及文藝晚會演出豐富了全區(qū)群眾的文化生活。通過此項目的開展實施確保了全區(qū)彝漢同胞過上了歡快、和諧、團結(jié)、有益的新年。項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目運發(fā)現(xiàn)的主要問題：無。下一步改進措施：繼續(xù)提升財政資金使用管理水平和效率。
③．樂山財政行［2020］5號四川省民族地區(qū)開發(fā)專項資金——教育十年行動計劃項目全年預(yù)算30萬元，執(zhí)行數(shù)30萬元，完成預(yù)算數(shù)的100％。通過對寄宿制少數(shù)民族學(xué)生生活補助此項該項目的實施，極大地減輕了少數(shù)民族家庭送子女讀書的經(jīng)濟壓力，提高了廣大少數(shù)民族子女讀書積極性，全區(qū)少數(shù)民族適齡兒童入學(xué)率穩(wěn)步提高，確保了少數(shù)學(xué)生生活開心、學(xué)習(xí)愉心。該項目解決全區(qū)7所寄宿制少數(shù)民族生活補助30萬元，其中受益的小學(xué)生300人，初中生150人。為我區(qū)新型民族人才的培養(yǎng)打下了堅實基礎(chǔ)。項目全年預(yù)算發(fā)現(xiàn)的主要問題：無。下一步改進措施：繼續(xù)做好資金使用監(jiān)管。下附圖表：
 項目支出績效目標(biāo)完成情況表．docx
2．部門開展績效評價結(jié)果。
本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《四川省樂山市金口河區(qū)民族宗教事務(wù)局2020年部門整體支出績效評價報告》見附件1。
本部門自行組織對共安鄉(xiāng)林豐村彝族文化挖掘及環(huán)境整治建設(shè)項目、彝族年慰問金項目、教育十年行動計劃項目開展了績效評價，《共安彝族鄉(xiāng)林豐村彝族文化挖掘及環(huán)境整治建設(shè)項目2020年績效評價報告》、《教育十年行動計劃項目2020年績效評價報告》、《彝族年慰問金項目2020年績效評價報告》見附件。
第三部分 名詞解釋
1．財政撥款收入：反映區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
2．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：反映前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3．民族事務(wù)支出行政運行：反映用于行政單位的基本支出。
4．民族事務(wù)支出民族工作專項：反映用于民族事務(wù)管理的專項支出。
5．民族事務(wù)支出其他民族事務(wù)支出：反映除項目以外其他用于民族事務(wù)方面的支出。
6．統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)宗教事務(wù)支出：反映用于宗教管理方面的支出。
7．社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
8．社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
9．社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休其他行政事業(yè)單位離退休支出：反映其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
10．社會保障和就業(yè)支出其他社會保障和就業(yè)支出其他社會保障和就業(yè)支出：反映其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
11．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出行政事業(yè)單位醫(yī)療行政單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
12．住房保障支出住房改革支出住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
13．農(nóng)林水扶貧其他扶貧支出：反映其他用于扶貧方面的支出。
14．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
15．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
16．“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
17．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
附件1
金口河區(qū)民宗局2020年部門整體支出績效評價報告
一、部門（單位）概況
（一）機構(gòu)組成。
樂山市金口河區(qū)民宗局預(yù)算單位1個，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，事業(yè)單位0個。
（二）機構(gòu)職能。
（1）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于民族宗教工作的方針、政策，當(dāng)好區(qū)委、區(qū)政府在民族宗教工作方面的參謀和助手。
（2）組織開展民族宗教理論，民族宗教政策和民族問題等重大課題的調(diào)查研究，參與研究制定和完善全區(qū)民族宗教工作的政策和措施；擬訂全區(qū)有關(guān)民族宗教工作的方針、政策和民族宗教經(jīng)濟、文化、教育及社會事業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃；擬訂有關(guān)民族事務(wù)管理的規(guī)范性文件；開展民族宗教政策，法規(guī)的宣傳教育。
（3）宣傳貫徹落實民族區(qū)域自治制度，辦理少數(shù)民族權(quán)益保障事宜。
（4）貫徹落實民族關(guān)系“三個不離不開”的原則方法，協(xié)調(diào)處理民族關(guān)系中的重大事宜，促進各民族間的平等團結(jié)，互相合作，共同進步，努力維護社會穩(wěn)定和國家統(tǒng)一，組織承辦民族團結(jié)進步表彰活動。
（5）研究提出民族地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的相關(guān)措施；研究提出少數(shù)民族和民族地區(qū)有關(guān)專項資金的分配與使用建議。
（6）在國家有關(guān)方針、政策和專項規(guī)劃指導(dǎo)下，研究少數(shù)民族和民族地區(qū)教育、文化、科技、衛(wèi)生、體育等方面的特殊問題并提出相關(guān)建議，承辦相應(yīng)的事務(wù)。
（7）管理少數(shù)民族語言文字工作。指導(dǎo)區(qū)中小學(xué)校，抓好雙語教育及少數(shù)民族語言文字翻譯和民族民間傳統(tǒng)觀念文化古籍的搜集、整理。
（8）依法保障機制公民的宗教信仰自由，抓好全區(qū)宗教活動場所的管理，對全區(qū)的宗教情況進行調(diào)查研究，掌握動態(tài)和發(fā)展趨勢，并向區(qū)委、區(qū)政府提出工作建議。
（三）人員概況，在編人數(shù)9人。其中行政編制5人，設(shè)局長1名，副局長1名，事業(yè)編制2人（機關(guān)工勤2人，）。與上年相比持平。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資資收入情況：2020年度收入總計433．69萬元，與2019年420．7萬元相比，增加了12．99萬元，增加了3％。主要增加原因是：增加了上級8．18受災(zāi)項目資金。
（二）部門財政資金支出情況：2020年度支出總計344．59萬元，與2019年379．38萬元相比，減少34．79萬元，減少9．17％。主要減少原因是：2020財政資金緊張有部分項未及時支付。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況
（一）部門預(yù)算管理
我局嚴(yán)格預(yù)決算管理規(guī)定和要求，按照“統(tǒng)籌兼顧、保證重點，量入為出、收支平衡，真實合法、精細高效”的原則，認真辦理預(yù)決算事項，在預(yù)決算編制中做到了收支數(shù)額準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，報送及時。
（二）專項預(yù)算管理
我局專項預(yù)算3項，即：共安彝族鄉(xiāng)林豐村彝族文化挖掘及環(huán)境整治項目、彝族年慰問金項目、教育十年行動計劃。專項預(yù)算通過掛項目輔助進行核算，加強執(zhí)行管理提高資金使用效率，嚴(yán)格按照批復(fù)的預(yù)算，用款計劃的要求以及工作進度申請按程序支付資金，有效推進了項目工作的順利開展。無違規(guī)記錄等情況。
四、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。預(yù)算合理，資金管理較好，資金使用總體規(guī)范，整體工作發(fā)展態(tài)勢良好。
（二）存在問題。財務(wù)人員預(yù)算績效意識和財經(jīng)素養(yǎng)有待進一步增強，財務(wù)核算管理水平和監(jiān)督水平有待進一步提升。
（三）改進建議。繼續(xù)按照“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績效管理模式，進一步增強財務(wù)人員預(yù)算績效意識和財經(jīng)素養(yǎng)，提升財務(wù)核算管理水平和監(jiān)督水平，強力推進預(yù)算績效管理工作。
附件2
2020年彝族年慰問金項目
支出績效評價報告
一、項目概況
（一）項目基本情況
1．本單位在該項目管理中的職能：辦好我區(qū)11月份的民族團結(jié)進步宣傳月系列活動，確保全區(qū)彝漢同胞過一個歡快、和諧、有益、進步的新年。
2．項目立項、資金申報的依據(jù)：樂市財政行［2020］20號文件，彝族年慰問項目是上級經(jīng)費，是為適應(yīng)當(dāng)前民族地區(qū)工作需要，根據(jù)各地實際工作需要下達的專項經(jīng)費。
3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支付方式情況：按照《樂山市金口河區(qū)民族宗教事務(wù)局財務(wù)管理內(nèi)控辦法》，及相關(guān)的文件要求規(guī)范管理該資金。
4．資金分配的原則及考慮因素：緊貼項目實施內(nèi)容，突出彝族年特色。
（二）項目績效目標(biāo)
1．項目主要內(nèi)容
辦好我區(qū)11月份的民族團結(jié)進步宣傳月系列活動，確人全區(qū)彝漢同胞過一個歡快、和諧、有益的新年。
2．項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標(biāo)
該項目采購慰問物資大米2247袋，菜籽油4494桶共計45萬元，慰問彝族農(nóng)戶2247戶，慰問公檢法司及鄉(xiāng)鎮(zhèn)等22個部門支付慰慰金24萬元，開展民族團結(jié)進步宣傳月系列活動文藝演出4場觀眾達到伍仟多人，通過對2247戶農(nóng)戶的慰問，提高了群眾認可度，鞏固了脫貧成果，體現(xiàn)了黨和政府對彝族群眾的關(guān)心和厚愛。通過宣傳月的開展，增進了群眾對民族理論、政策、法律、移風(fēng)易俗等相關(guān)政策法律的了解。通過文化下鄉(xiāng)及文藝晚會演出豐富了全區(qū)群眾的文化生活。通過此項目的開展實施確保了全區(qū)彝漢同胞過上了歡快、和諧、團結(jié)、有益的新年。社會滿意度95％。
3．申報內(nèi)容與實際相符，申報目標(biāo)合理可行。
（三）項目自評步驟及方法
成立自評小組，安排專人，在確定的自評時間內(nèi)，采用詢問、翻閱憑證、查看資料、實地查看等方式，從收入、使用、支付和成效等環(huán)節(jié)入手開展全面自評，查找評價分析存在的問題，形成評價報告。
二、項目資金申報及使用情況
（一）項目資金申報及批復(fù)情況
2020年彝族年慰問金項目是上級經(jīng)費，納入財政預(yù)算。該資金下達到本級財政，接到本級財政通知，我單位按照財政要求程序申報，本級財政及時下達至我單位，我單位按實際需要和進度向財政申請相應(yīng)資金并及時支付。
（二）資金計劃、到位及使用情況
2020年彝族年慰問金是市級民族專項資金樂山市民宗委全額下達到位時間是2020年4月，截至2020年12月，本級財政到位我單位資金100萬，2020年使用支付22萬元，結(jié)轉(zhuǎn)78萬元到下年使用。
（三）項目財務(wù)管理情況
按照《樂山市金口河區(qū)民族宗教事務(wù)局財務(wù)管理內(nèi)控辦法》，及相關(guān)的文件要求規(guī)范管理該資金。通過掛項目輔助進行核算，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，按照規(guī)范的支付程序支付結(jié)算。
三、項目實施及管理情況
緊貼我區(qū)11月份的民族團結(jié)進步宣傳月系列活動，確保全區(qū)彝漢同胞過一個歡快、和諧、有益的新年。按照《樂山市金口河區(qū)民族宗教事務(wù)局財務(wù)管理內(nèi)控辦法》，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，根據(jù)實際需要，將大項目分成幾個小項目，分工協(xié)作領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌安排。
四、項目績效情況
（一）項目完成情況
該項目采購慰問物資大米2247袋，菜籽油4494桶共計45萬元，慰問彝族農(nóng)戶2247戶，慰問公檢法司及鄉(xiāng)鎮(zhèn)等22個部門，開展民族團結(jié)進步宣傳月系列活動文藝演出4場觀眾達到伍仟多人，通過對2247戶農(nóng)戶的慰問，提高了群眾認可度，鞏固了脫貧成果，體現(xiàn)了黨和政府對彝族群眾的關(guān)心和厚愛。通過宣傳月的開展，增進了群眾對民族理論、政策、法律、移風(fēng)易俗等相關(guān)政策法律的了解。通過文化下鄉(xiāng)及文藝晚會演出豐富了全區(qū)群眾的文化生活。通過此項目的開展實施確保了全區(qū)彝漢同胞過上了歡快、和諧、團結(jié)、有益的新年。社會滿意度95％。
五、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論
經(jīng)自查，民族團結(jié)進步宣傳月經(jīng)費預(yù)算合理，資金管理較好，資金使用總體規(guī)范，整體工作發(fā)展態(tài)勢良好，達到預(yù)期目標(biāo)。
（二）存在的問題
宣傳月的宣傳內(nèi)容及宣傳載體單一，有的鄉(xiāng)鎮(zhèn)積極性不高。
（三）相關(guān)建議
細化措施，提前謀劃豐富宣傳內(nèi)容及宣傳載體，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)參與度。
2020年共安彝族鄉(xiāng)林豐村彝族文化挖掘及環(huán)境整治建設(shè)
項目支出績效評價報告
一、項目概況
（一）項目基本情況
1．本單位在該項目管理中的職能：對項目實施主體單位及項目建設(shè)內(nèi)容監(jiān)督管理：文化展廳內(nèi)部裝修100平方米、制作展示柜、購買彝族服飾及特色物件、沿線花壇貼磚栽樹裁花、寨門翻新等。
2．項目立項、資金申報的依據(jù)：樂市財政行［2020］5號文件，四川省民族地區(qū)開發(fā)資金－－共安彝族鄉(xiāng)林豐村彝族文化挖掘及環(huán)境整治建設(shè)項目是上級經(jīng)費，是為適應(yīng)當(dāng)前民族地區(qū)工作需要，根據(jù)各地實際工作需要下達的專項。
3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支付方式情況：按照《樂山市金口河區(qū)民族宗教事務(wù)局財務(wù)管理內(nèi)控辦法》，及相關(guān)的文件要求規(guī)范管理該資金。
4．資金分配的原則及考慮因素：按照相關(guān)政策規(guī)定，結(jié)合具體申請事項開展確定。
（二）項目績效目標(biāo)
1．項目主要內(nèi)容
文化展廳內(nèi)部裝修100平方米、制作展示柜5套、購買彝族服飾10套、演出道具3套、音響3套、木質(zhì)椅子100把，沿線花壇貼磁磚栽樹栽花、沿線花壇貼磚栽樹裁花、寨門翻新等。
2．項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標(biāo)：
為深入推入共安彝族鄉(xiāng)林豐村鄉(xiāng)村振興，解決沒線環(huán)境衛(wèi)生臟、亂、差提升了人居居住環(huán)境。該項目建成后將為帶動全付6個村民小組247戶962人發(fā)展鄉(xiāng)村旅游奠定了基礎(chǔ)。每年增加人均收入2000元、能為集體經(jīng)濟收入增加1萬元。
3．申報內(nèi)容與實際相符，申報目標(biāo)合理可行。
（三）項目自評步驟及方法
成立自評小組，安排專人，在確定的自評時間內(nèi)，采用詢問、翻閱憑證、查看資料、實地查看等方式，從收入、使用、支付和成效等環(huán)節(jié)入手開展全面自評，查找評價分析存在的問題，形成評價報告。
二、項目資金申報及使用情況
（一）項目資金申報及批復(fù)情況
共安彝族鄉(xiāng)林豐村彝族文化挖掘及環(huán)境整治建設(shè)項目是上級經(jīng)費，納入財政預(yù)算。該資金下達到本級財政，接到本級財政通知，我單位按照財政要求程序申報，本級財政及時下達至我單位，我單位按實際需要和進度向財政申請相應(yīng)資金并及時支付。
（二）資金計劃、到位及使用情況
共安彝族鄉(xiāng)林豐村彝族文化挖掘及環(huán)境整治建設(shè)項目是上級經(jīng)費，樂山市民宗委全額下達到位時間是2020年2月，截至2020年12月，本級財政到位我單位資金74萬，2020年使用支付0萬元，結(jié)轉(zhuǎn)74萬元到下年使用。
（三）項目財務(wù)管理情況
按照《樂山市金口河區(qū)民族宗教事務(wù)局財務(wù)管理內(nèi)控辦法》，及相關(guān)的文件要求規(guī)范管理該資金。通過掛項目輔助進行核算，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，按照規(guī)范的支付程序支付結(jié)算。
三、項目實施及管理情況
該項目的主體實施單位是樂山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)人民政府，但我單位根據(jù)項目的內(nèi)容及實施方案全程安排專人監(jiān)督指導(dǎo)。金河鎮(zhèn)人民政府成立了項目實施領(lǐng)導(dǎo)小組。
四、項目績效情況
（一）項目完成情況
2020年11月已完成文化展廳內(nèi)部裝修100平方米、制作展示柜5套、購買彝族服飾10套、演出道具3套、音響3套、木質(zhì)椅子100把，沿線花壇貼磁磚栽樹栽花、沿線花壇貼磚栽樹裁花、寨門翻新等項目建設(shè)內(nèi)容2020年12月此項目已完成竣工驗收合格。
（二）項目效益情況
該項目建成后為深入推入共安彝族鄉(xiāng)林豐村鄉(xiāng)村振興，解決沒線環(huán)境衛(wèi)生臟、亂、差提升了人居居住環(huán)境。該項目建成后將為帶動全付6個村民小組247戶962人發(fā)展鄉(xiāng)村旅游奠定了基礎(chǔ)。每年增加人均收入2000元、能為集體經(jīng)濟收入增加1萬元。
五、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論
經(jīng)自查，共安鄉(xiāng)林豐村彝族文化挖掘及環(huán)境整治項目經(jīng)費預(yù)算合理，資金管理較好，?？顚Ｓ?、資金使用總體規(guī)范，整體工作發(fā)展態(tài)勢良好，社會效益明顯，達到預(yù)期目標(biāo)。
（二）存在的問題
后期的管理維護需加強
（三）相關(guān)建議
落實具體責(zé)任單位管理
2020年少數(shù)民族教育十年行動計劃項目
支出績效評價報告
一、項目概況
（一）項目基本情況
1．本單位在該項目管理中的職能：2020年解決全區(qū)寄宿制少數(shù)民族生活補助，其中小學(xué)生300人、初中生150人，（小學(xué)生每人每月補助60元；初中生每人每月補助80元，補助時間為10個月）。監(jiān)督管理項目實施單位項目資金執(zhí)行使用。
2．項目立項、資金申報的依據(jù)：樂市財政行［2020］5號文件，四川省民族地區(qū)開發(fā)資金－－少數(shù)民族教育十年行動計劃項目是上級經(jīng)費，是為提高當(dāng)前民族地區(qū)教育事業(yè)發(fā)展需要，下達的專項項目。
3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支付方式情況：按照《樂山市金口河區(qū)民族宗教事務(wù)局財務(wù)管理內(nèi)控辦法》，及相關(guān)的文件要求規(guī)范管理該資金。
4．資金分配的原則及考慮因素：按照相關(guān)政策規(guī)定，結(jié)合具體申請事項開展確定。
（二）項目績效目標(biāo)
1．項目主要內(nèi)容
2020年解決全區(qū)寄宿制少數(shù)民族生活補助，其中小學(xué)生300人、初中生150人，（小學(xué)生每人每月補助60元；初中生每人每月補助80元，補助時間為10個月）。
2．項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標(biāo)：
通過對寄宿制少數(shù)民族學(xué)生生活補助此項該項目的實施，極大地減輕了少數(shù)民族家庭送子女讀書的經(jīng)濟壓力，提高了廣大少數(shù)民族子女讀書積極性，全區(qū)少數(shù)民族適齡兒童入學(xué)率穩(wěn)步提高，該項目解決全區(qū)8所寄宿制少數(shù)民族生活補助30萬元，其中受益的小學(xué)生300人，初中生150人。為我區(qū)新型民族人才的培養(yǎng)打下了堅實基礎(chǔ)。
3．申報內(nèi)容與實際相符，申報目標(biāo)合理可行。
（三）項目自評步驟及方法
成立自評小組，安排專人，在確定的自評時間內(nèi)，采用詢問、翻閱憑證、查看資料、實地查看等方式，從收入、使用、支付和成效等環(huán)節(jié)入手開展全面自評，查找評價分析存在的問題，形成評價報告。
二、項目資金申報及使用情況
（一）項目資金申報及批復(fù)情況
金河鎮(zhèn)茶坪村太陽能路燈建設(shè)項目是上級經(jīng)費，納入財政預(yù)算。該資金下達到本級財政，接到本級財政通知，我單位按照財政要求程序申報，本級財政及時下達至我單位，我單位按實際需要和進度向財政申請相應(yīng)資金并及時支付。
（二）資金計劃、到位及使用情況
少數(shù)民族教育十年行動計劃項目是上級經(jīng)費，樂山市民宗委全額下達到位時間是2020年2月，截至2020年12月，本級財政根據(jù)相關(guān)文件要求將30萬元全額調(diào)劑到樂山市金口河區(qū)教育科學(xué)技術(shù)局。
（三）項目財務(wù)管理情況
按照《樂山市金口河區(qū)民族宗教事務(wù)局財務(wù)管理內(nèi)控辦法》，及相關(guān)的文件要求規(guī)范管理該資金。通過掛項目輔助進行核算，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，按照規(guī)范的支付程序支付結(jié)算。
三、項目實施及管理情況
該項目的主體實施單位是樂山市金口河區(qū)教育科學(xué)技術(shù)局，但我單位根據(jù)項目的內(nèi)容及實施方案全程安排民族股負責(zé)管理監(jiān)督指導(dǎo)。
四、項目績效情況
（一）項目完成情況
2020年12月已將少數(shù)民族生活補助發(fā)放到每個學(xué)生名下，其中小學(xué)生300人、初中生150人，（小學(xué)生每人每月補助60元；初中生每人每月補助80元，補助時間為10個月）。
（二）項目效益情況
通過對寄宿制少數(shù)民族學(xué)生生活補助此項該項目的實施，極大地減輕了少數(shù)民族家庭送子女讀書的經(jīng)濟壓力，提高了廣大少數(shù)民族子女讀書積極性，全區(qū)少數(shù)民族適齡兒童入學(xué)率穩(wěn)步提高，該項目解決全區(qū)8所寄宿制少數(shù)民族生活補助30萬元，其中受益的小學(xué)生300人，初中生150人。為我區(qū)新型民族人才的培養(yǎng)打下了堅實基礎(chǔ)。
五、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論
經(jīng)自查，少數(shù)民族教育十年行動計劃項目經(jīng)費預(yù)算合理，資金管理較好，?？顚Ｓ谩①Y金使用總體規(guī)范，整體工作發(fā)展態(tài)勢良好，社會效益明顯，達到預(yù)期目標(biāo)。
（二）存在的問題
項目資金偏少還沒達到全覆蓋。
（三）相關(guān)建議
隨著生活水平的提高需積極向上爭取多點的項目資金。
 區(qū)民宗局決算公開附表合集．XLS
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