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目 錄
第一部分 2021年部門（單位）預(yù)算編制的說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預(yù)算總體情況
四、支出預(yù)算安排情況
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
八、預(yù)算績效情況
九、名詞解釋
第二部分 部門（單位）2021年預(yù)算公開報表
1 部門收支總表
1-1 收入預(yù)算表
1-2 支出預(yù)算表
2 財政撥款收支總表
2-1 財政撥款收入預(yù)算表
2-2 財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
3 基本支出預(yù)算表
4 一般公共預(yù)算支出總表
4-1(1) 一般公共預(yù)算支出表
4-1(2) 一般公共預(yù)算支出表
4-1(3) 一般公共預(yù)算支出表
4-1(4) 一般公共預(yù)算支出表
4-2 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4-3 一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
5 政府性基金預(yù)算表
6 國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表
7 社會保險基金預(yù)算表
8 “三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算表
9 政府采購預(yù)算表
10 部門整體支出績效目標(biāo)申報表
11 項目績效目標(biāo)
關(guān)于樂山市金口河區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年部門預(yù)算編制的說明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
樂山市金口河區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的基本職能及主要工作是：
（一）貫徹執(zhí)行國家和省、市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的法律、法規(guī)和方針、政策。擬訂全區(qū)住房保障、工程建設(shè)、城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、建筑業(yè)、房屋裝飾裝修業(yè)、住宅與房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計咨詢業(yè)、市政公用事業(yè)的有關(guān)規(guī)定及相關(guān)發(fā)展戰(zhàn)略并組織實施，進(jìn)行行業(yè)管理。
（二）指導(dǎo)全區(qū)建筑活動，監(jiān)督管理全區(qū)建筑市場，規(guī)范市場各方主體行為；負(fù)責(zé)房屋和市政工程的施工圖紙審查、招投標(biāo)、工程合同、工程竣工驗收等備案管理工作；負(fù)責(zé)工程質(zhì)量安全監(jiān)督。
（三）負(fù)責(zé)城區(qū)市政公用事業(yè)建設(shè)工作；組織實施舊城改造、小街小巷改造、污水處理等；負(fù)責(zé)城區(qū)排水工程及地下管網(wǎng)建設(shè)工作；負(fù)責(zé)城區(qū)燃?xì)夤芾砉ぷ鳌?/font>
（四）負(fù)責(zé)全區(qū)住房保障和房地產(chǎn)行業(yè)管理工作，依法管理全區(qū)房屋產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍；負(fù)責(zé)全區(qū)物業(yè)管理工作的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和物業(yè)管理活動的監(jiān)督管理；會同有關(guān)部門做好國家、省、市、區(qū)有關(guān)公共租賃住房資金的安排，監(jiān)督并組織實施。
（五）負(fù)責(zé)工程造價管理，研究制定工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額和工程造價管理的規(guī)章制度；制定、發(fā)布工程建設(shè)地方標(biāo)準(zhǔn)，會同有關(guān)部門組織制訂建設(shè)項目可行性研究評價方法，經(jīng)濟(jì)參數(shù)和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、投資估算、建設(shè)工期定額、建設(shè)用地指標(biāo)。
（六）指導(dǎo)全區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)；承擔(dān)全區(qū)小城鎮(zhèn)建設(shè)和管理工作；會同鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府具體承擔(dān)區(qū)內(nèi)農(nóng)村住房建設(shè)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的村莊人居生態(tài)環(huán)境整治、農(nóng)村生活污水處理等工作。
（七）承擔(dān)城市公園管理工作，配合做好城區(qū)古樹名木的管理工作。
（八）承擔(dān)全區(qū)人防法律法規(guī)宣傳，負(fù)責(zé)組織實施城市人防設(shè)施建設(shè)，監(jiān)督管理城市防空設(shè)施使用。
（九）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作；按照行政審批、綜合執(zhí)法等方面的相關(guān)要求，做好有關(guān)工作。
（十）完成區(qū)委、區(qū)人民政府、區(qū)人武部、區(qū)國防動員委員會和上級機(jī)關(guān)交辦的其他工作。
2021年重點工作任務(wù)介紹：
一是著力抓好重點項目建設(shè)。計劃實施城建項目11個，投入資金5.2億元，完成老舊小區(qū)紅華生活區(qū)改造項目（二期）、金橋公園改造（地下停車場）、觀音寺片區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、羅回片區(qū)10個老舊小區(qū)改造、濱河路改造工程、城鎮(zhèn)污水提質(zhì)增效等項目。
二是加快精品城市建設(shè)，提升城市發(fā)展承載力。計劃新增城區(qū)地下停車位270個、城市綠道1.5公里，改造提升城市污水管網(wǎng)4.5公里，進(jìn)行3條城市主干道道路及風(fēng)貌提升改造，改造加快完成新區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，啟動城市陽臺提升項目與4公里羅回棧道。
三是著力抓好村鎮(zhèn)建設(shè)。加快特色村落培育、打造與申報工作，完成曙光村、順河村市級特色村落申報工作，爭取將勝利村申報納入省級特色村落，同時做好已建成村組與鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施運(yùn)營維護(hù)工作；積極推進(jìn)高速公路與成昆復(fù)線金口河站周邊沿線環(huán)境整治，計劃基本完成解放村46戶農(nóng)房建設(shè)與風(fēng)貌改造，啟動金口河火車南站站前市政基礎(chǔ)設(shè)施配套工程項目。
四是深化“放管服”改革，優(yōu)化行業(yè)營商環(huán)境。進(jìn)一步建立健全住建領(lǐng)域行政審批主要工作流程、辦理程序等具體規(guī)定。深入開展行政審批“放管服”改革，加強(qiáng)與區(qū)行政審批局通力配合，實行房屋與市政建設(shè)項目聯(lián)審聯(lián)批，進(jìn)一步優(yōu)化營商環(huán)境。
五是強(qiáng)化黨風(fēng)廉政建設(shè)，打造素質(zhì)過硬的干部隊伍。堅持落實信念堅定、為民服務(wù)、勤政務(wù)實、敢于擔(dān)當(dāng)、清正廉潔“20字”好干部標(biāo)準(zhǔn)，抓好結(jié)構(gòu)性干部選配，強(qiáng)化專業(yè)型干部培養(yǎng)選拔，引導(dǎo)激勵廣大黨員干部積極發(fā)揚(yáng)擔(dān)當(dāng)實干精神，始終保持敢闖敢干的勇氣、創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)的銳氣、奮發(fā)奮進(jìn)的朝氣，建立一支忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)慕ㄔO(shè)突擊隊。
二、部門概況
區(qū)住建局屬一級預(yù)算行政單位，下屬二級機(jī)構(gòu)3個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位3個。主要包括：區(qū)市政設(shè)施運(yùn)行中心、區(qū)住保中心、區(qū)質(zhì)安站。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，2021年住建部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府基金預(yù)算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。2021年住建部門2021年收支總預(yù)算1337.5萬元。比上年收支預(yù)算總數(shù)減少149.2萬元，減少10.04%，主要是城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)項目減少。
（一） 收入預(yù)算情況
住建部門2021年收入預(yù)算1337.5萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入1317.5萬元，占98.5%；政府性基金預(yù)算撥款收入20萬元，占1.5%。
（二）支出預(yù)算情況
住建部門2021年支出預(yù)算1337.5萬元，其中：基本支出355.52萬元，占26.58%；項目支出981.98萬元，占73.42%。
2021年支出預(yù)算1337.5萬元包括：社會保障和就業(yè)63.11萬元，衛(wèi)生健康11.86萬元，節(jié)能環(huán)保60萬元，住房保障支出60.35萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1127.06萬元，農(nóng)林水支出15.12萬元。
四、支出預(yù)算安排情況
住建部門預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障區(qū)住建局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出，是用于保障區(qū)住建局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出，主要包括：城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出等支出。
（二）社會保障和就業(yè)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)社會保障繳費及離退休人員支出。
（三）衛(wèi)生健康支出，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。
（四）住房保障支出，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
（五）農(nóng)林水支出，主要用于保障脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興工作等支出。
（六）節(jié)能環(huán)保支出，主要用于農(nóng)村生活污水治理等支出。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
住建部門2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0.95萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0.95萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2021年及2020年度區(qū)住建部門均無此項預(yù)算支出。
（二）公務(wù)接待費
2021年住建部門安排公務(wù)接待費預(yù)算0.95萬元，預(yù)計接待15批，共90人，較2020年預(yù)算下降5%，主要原因是根據(jù)中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費
2021年住建部門安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費0萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運(yùn)行維護(hù)費0萬元，較2019年預(yù)算下降100%，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費統(tǒng)一預(yù)算到區(qū)委辦（區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心）。2021年將新購0輛車，單位車輛保有量預(yù)計達(dá)到3輛。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況
（一）2021年度，住建部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出55.35萬元，比上年增加4.7萬元，增長9.3%，主要原因是人均公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)增加。
（二）政府采購支出情況
2021年度，住建部門政府采購支出總額323.9萬元，其中：政府采購貨物支出9.9萬元、政府采購工程支出300萬元、政府采購服務(wù)支出14萬元。主要用于計算機(jī)、打字復(fù)印機(jī)、辦公家具等辦公設(shè)備采購、公租房物業(yè)管理、市政公用設(shè)施建設(shè)等。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，住建部門公有車輛3輛，其中：應(yīng)急保障用車2輛，單價為174.46萬元和21.91萬元，其他用車1輛，單價143.3萬元。
八、預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2021年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)11個，涉及財政資金981.98萬元，其中一般公共預(yù)算項目10個，涉及財政資金961.98萬元，政府性基金預(yù)算項目1個，涉及財政資金20萬元，覆蓋率達(dá)到100%。
九、名詞解釋
1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項）：指……。
8.教育（類）…（款）…（項）：指……。
9.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項）：指……。
10.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。
11.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。
12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
17.“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
 附件：住建部門2021年部門預(yù)算公開報表.xlsx
樂山市金口河區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2021年1月26日
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