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目錄
第一部分2022年部門（單位）預(yù)算編制的說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預(yù)算總體情況
四、支出預(yù)算安排情況
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
八、預(yù)算績效情況
九、名詞解釋
第二部分部門（單位）2022年預(yù)算公開報表
1部門收支總表
1－1部門收入表
1－2支出預(yù)算總表
1－2－1支出預(yù)算總表
1－2－1（1）支出預(yù)算明細表
1－2－1（2）支出預(yù)算明細表
1－2－1（3）支出預(yù)算明細表
1－2－1（4）支出預(yù)算明細表
1－3項目支出預(yù)算表
1－3－1特定目標類項目支出預(yù)算明細表
2財政撥款收支總表
2－1財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）
3一般公共預(yù)算支出總表
3（1）一般公共預(yù)算支出表
3（2）一般公共預(yù)算支出表
3（3）一般公共預(yù)算支出表
3（4）一般公共預(yù)算支出表
3－1一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（部門支出經(jīng)濟分類）
3－2一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（政府支出經(jīng)濟分類）
3－3一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
3－4一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
4政府性基金預(yù)算表
4－1政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
5國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表
6社會保險基金預(yù)算表
7政府采購預(yù)算表
8政府向社會力量購買服務(wù)預(yù)算表
9因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算表
10公務(wù)接待費情況表
11公務(wù)用車購置及運行費情況表
12行政事業(yè)性收費、基金、專項收入和教育收費資金征收預(yù)計表
13單位人員情況基本數(shù)字表
14“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算表
15部門整體支出績效目標申報表
16項目支出績效表
關(guān)于樂山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算編制的說明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
我院是區(qū)政府舉辦的集醫(yī)療、預(yù)防、保健、計劃生育技術(shù)服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)指導(dǎo)等為一體的，具有公共衛(wèi)生性質(zhì)的公益性事業(yè)單位，是醫(yī)療衛(wèi)生體制改革體系的重要組成部分。
二、部門概況
樂山市金口河區(qū)永勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院屬二級預(yù)算單位。主要負責(zé)轄區(qū)內(nèi)的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)和村衛(wèi)生室管理，編制床位10張，實際床位6張，達到標準化衛(wèi)生院建設(shè)標準；轄五一，銅河，五星，新平，曙光6個行政村，設(shè)有內(nèi)科、外科、公共衛(wèi)生科、預(yù)防保健科、孕產(chǎn)婦保健、兒童保健、中醫(yī)科7個科室，配備檢驗、B超、健康一體機、全自動生化分析儀等醫(yī)療設(shè)備。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，2022年樂山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)衛(wèi)生院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。2022年衛(wèi)生院收支總預(yù)算113．9萬元。相比上年收支預(yù)算總數(shù)減少2．9萬元，主要原因是人員經(jīng)費減少。
（一）收入預(yù)算情況
樂山市金口河區(qū)永勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年收入預(yù)算137．3萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0％；一般公共預(yù)算撥款收入137．3萬元，占100％；事業(yè)收入0萬元，占0％。
（二）支出預(yù)算情況
樂山市金口河區(qū)永勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年支出預(yù)算137．3萬元，其中：基本支出122．8萬元，占89．43％；項目支出14．5萬元，占10．57％。
2022年支出預(yù)算122．8萬元包括：一般公共服務(wù)0萬元，社會保障和就業(yè)18．13萬元，醫(yī)療衛(wèi)生108．91萬元，住房保障支出10．25萬元。
四、支出預(yù)算安排情況
樂山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)醫(yī)療事業(yè)及公共衛(wèi)生發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出，是用于保障事業(yè)單位機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）一般公共服務(wù)，主要用于事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出，主要包括：（專項項目主要用于那些方面）。
（二）社會保障和就業(yè)，主要用于事業(yè)單位社會保障繳費及離退休人員支出。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助等支出。
（四）住房保障支出，事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
樂山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)2萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車運行維護費2萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2022年樂山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)衛(wèi)生院無出國計劃。
（二）公務(wù)接待費
2022年樂山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)衛(wèi)生院無公務(wù)接待安排，與2021年一致。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
2022年樂山市金口河金河鎮(zhèn)衛(wèi)生院安排公車購置及運行維護費2萬元，其中：運行維護費2萬元，與2021年預(yù)算一致。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（一）2022年度，樂山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)衛(wèi)生院運行經(jīng)費支出2萬元，與上年度預(yù)算相比無變化。
（二）政府采購支出情況
2022年度，樂山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)衛(wèi)生院無政府采購預(yù)算。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，樂山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)衛(wèi)生院公有車輛1輛，其中：特種車輛用車1輛；單價1萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價10萬元以上專用設(shè)備7臺（套），單價50萬元以上專用設(shè)備1臺（套）。
八、預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2022年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標4個，涉及財政資金14．5萬元，覆蓋率達到100％。
九、名詞解釋
1．財政撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。
4．其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。
5．用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
8．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
12．“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件：樂山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算公開報表
 金河鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年預(yù)算公開表.xlsx
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